Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2001r.	z tego:
				Zadania miasta	z tego:		Zadania powiatu	z tego:
				Zadania miasta	własne	zlecone	Zadania powiatu	własne	rządowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	652 820	254 000	254 000		398 820		398 820
		1. Wydział Rolnictwa
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	80 000	80 000	80 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	80 000
		Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	80 000	80 000	80 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 000	2 000	2 000
		1) wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000
	01095	Pozostała działalność	172 000	172 000	172 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	172 000	172 000	172 000
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000
		Zakup usług remontowych	170 000	170 000	170 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	170 000	170 000	170 000
		2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000				20 000		20 000
		1) wydatki bieżące	20 000				20 000		20 000
		3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	378 820				378 820		378 820
		1) wydatki bieżące, w tym:	378 820				378 820		378 820
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 670				95 670		95 670
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 385				152 385		152 385
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720				19 720		19 720
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 487				43 487		43 487
		Składki na Fundusz Pracy	6 560				6 560		6 560
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 420 300	6 808 900	6 808 900		7 611 400	7 611 400
		1. Wydział Gospodarki Komunalnej
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 611 400				7 611 400	7 611 400
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 261 400				6 261 400	6 261 400
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego – Miejski Zarząd Dróg i Mostów	381 400				381 400	381 400
		Zakup usług remontowych	2 860 000				2 860 000	2 860 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	2 860 000				2 860 000	2 860 000
		2) wydatki majątkowe	1 350 000				1 350 000	1 350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 071 500	4 071 500	4 071 500
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 001 500	3 001 500	3 001 500
		Zakup usług remontowych	2 085 000	2 085 000	2 085 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	2 085 000	2 085 000	2 085 000
		2) wydatki majątkowe	1 070 000	1 070 000	1 070 000
		Budowa nawierzchni ul. Konopnickiej – zadanie finansowane z kredytu	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		2. Wydział Komunikacji
	60004	Lokalny transport zbiorowy – Miejski Zakład Komunikacyjny	2 700 000	2 700 000	2 700 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 700 000	2 700 000	2 700 000
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2 700 000	2 700 000	2 700 000
		3. Wydział Finansowy
	60016	Drogi publiczne gminne	37 400	37 400	37 400
		1) wydatki majątkowe, w tym:	37 400	37 400	37 400
		Odsetki od kredytu	37 400	37 400	37 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	1 360 575	1 360 575	1 360 575
		1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	63001	Ośrodki informacji turystycznej – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	203 175	203 175	203 175
		1) wydatki bieżące, w tym:	203 175	203 175	203 175
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	203 175	203 175	203 175
	63095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000	120 000
		Promocja miasta	120 000	120 000	120 000
		2. Wydział Rozwoju Gospodarczego
	63095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		1) wydatki majątkowe, w tym	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Geotermia w Cieplicach i Zespół Sportowo-Rekreacyjno-Rehabilitacyjny – zadanie finansowane z kredytu	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		3. Wydział Finansowy
	63095	Pozostała działalność	37 400	37 400	37 400
		1) wydatki majątkowe, w tym	37 400	37 400	37 400
		Odsetki od kredytu	37 400	37 400	37 400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 115 729	6 095 729	6 095 729		20 000		20 000
		1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 160 000	1 160 000	1 160 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 160 000	1 160 000	1 160 000
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	1 160 000	1 160 000	1 160 000
		z tego:
		– dotacja na remonty substancji mieszkaniowej zgodnie z załącznikami nr 16 i 17	1 160 000	1 160 000	1 160 000
		ZGM nr 1	400 000	400 000	400 000
		ZGM nr 4	300 000	300 000	300 000
		ZGM nr 5	460 000	460 000	460 000
	70095	Pozostała działalność	3 267 529	3 267 529	3 267 529
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100 000
		Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000
		w tym:
		Remonty termomodernizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 16	100 000	100 000	100 000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 167 529	3 167 529	3 167 529
		Komunalne budownictwo mieszkaniowe	3 117 529	3 117 529	3 117 529
		w tym: zadanie finansowane z kredytu	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		Dokumentacja, ekspertyzy, nadzory	50 000	50 000	50 000
		2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000	1 100 000	1 100 000		20 000		20 000
		1) wydatki bieżące	720 000	700 000	700 000		20 000		20 000
		2) wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000
		3. Wydział Finansowy
	70095	Pozostała działalność	568 200	568 200	568 200
		1) wydatki majątkowe, w tym	568 200	568 200	568 200
		Odsetki od kredytu	168 200	168 200	168 200
		Udział miasta w realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	400 000	400 000	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 018 500	1 828 500	1 828 500		190 000		190 000
		1. Wydział Urbanistyk i, Architekturyi Nadzoru Budowlanego
	71095	Pozostała działalność	565 000	565 000	565 000
		1) wydatki bieżące	565 000	565 000	565 000
		2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 000				87 000		87 000
		1) wydatki bieżące	87 000				87 000		87 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	410 000	400 000	400 000		10 000		10 000
		1) wydatki bieżące	410 000	400 000	400 000		10 000		10 000
		3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
	71015	Nadzór budowlany	93 000				93 000		93 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	93 000				93 000		93 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 340				67 340		67 340
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618				4 618		4 618
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292				12 292		12 292
		Składki na Fundusz Pracy	1 684				1 684		1 684
		4. Wydział Rozwoju Gospodarczego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	508 500	508 500	508 500
		1) wydatki bieżące	508 500	508 500	508 500
	71095	Pozostała działalność – promocja miasta	120 000	120 000	120 000
		1) wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000
		5. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	71095	Pozostała działalność – promocja miasta	30 000	30 000	30 000
		1) wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000
		6. Wydział Gospodarki Komunalnej
	71095	Pozostała działalność	205 000	205 000	205 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	5 000
		Zwrot kosztów przewozu zmarłych do spopielenia	5 000	5 000	5 000
		2) wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 511 801	11 504 047	11 152 681	351 366	5 007 754	4 714 771	292 983
		1. Biuro Rady Miejskiej
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 000	897 000	897 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	897 000	897 000	897 000
		Diety dla radnych	705 500	705 500	705 500
		2. Wydział Organizacyjny i Kadr,Wydział Obsługi Technicznej
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 349	351 366		351 366	207 983		207 983
		1) wydatki bieżące, w tym:	559 349	351 366		351 366	207 983		207 983
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 850	292 000		292 000	172 850		172 850
		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 115	52 210		52 210	30 905		30 905
		Składki na Fundusz Pracy	11 384	7 156		7 156	4 228		4 228
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 539 507	9 499 736	9 499 736		4 039 771	4 039 771
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 259 507	9 219 736	9 219 736		4 039 771	4 039 771
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628 800	5 340 160	5 340 160		2 288 640	2 288 640
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 074	352 852	352 852		151 222	151 222
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 900	23 900	23 900
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 157	1 017 910	1 017 910		436 247	436 247
		Składki na Fundusz Pracy	199 260	139 482	139 482		59 778	59 778
		Zakup usług remontowych	520 000	454 000	454 000		66 000	66 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	300 000	300 000	300 000
		2) wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000
		3. Wydział Finansowy
	75047	Pobór podatków	96 000	96 000	96 000
		1) wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000
	75095	Pozostała działalność	539 945	539 945	539 945
		1) wydatki bieżące, w tym:	539 945	539 945	539 945
		Prowizja za inkaso opłaty targowej i sprzedaż znaków opłaty skarbowej	394 245	394 245	394 245
		Składki na stowarzyszenia i związki	141 000	141 000	141 000
		4. Wydział Spraw Obywatelskich
	75045	Komisje poborowe	85 000				85 000		85 000
		1) wydatki bieżące	85 000				85 000		85 000
		5. Wydział Komunikacji
	75020	Starostwa powiatowe	675 000				675 000	675 000
		1) wydatki bieżące	675 000				675 000	675 000
		6. Zarząd Miasta
	75095	Pozostała działalność – obchody rocznic	10 000	10 000	10 000
		1) wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000
		7. Wydział Organizacyjny i Kadr
	75095	Pozostała działalność – współpraca z za-granicą	110 000	110 000	110 000
		1) wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-NICTWA	13 271	13 271		13 271
		1. Wydział Spraw Obywatelskich
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 271	13 271		13 271
		1) wydatki bieżące	13 271	13 271		13 271
752		OBRONA NARODOWA	1 700	1 700		1 700
		1. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700		1 700
		1) wydatki bieżące	1 700	1 700		1 700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA	23 591 964	2 343 336	2 341 936	1 400	21 248 628	10 800	21 237 828
		1. Komenda Miejska Policji
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 028 000				17 028 000		17 028 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 998 000				16 998 000		16 998 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 954				1 069 954		1 069 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	899 419				899 419		899 419
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 173				149 173		149 173
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nad-terminowych oraz funkcjonariuszy	10 636 547				10 636 547		10 636 547
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	292 494				292 494		292 494
		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	819 938				819 938		819 938
		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	162 693				162 693		162 693
		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 242				367 242		367 242
		Składki na Fundusz Pracy	50 321				50 321		50 321
		2) wydatki majątkowe	30 000				30 000		30 000
		2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 209 828				4 209 828		4 209 828
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 809 828				3 809 828		3 809 828
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 701				29 701		29 701
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 974				15 974		15 974
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573				3 573		3 573
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nad-terminowych oraz funkcjonariuszy	2 611 413				2 611 413		2 611 413
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	35 400				35 400		35 400
		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	202 310				202 310		202 310
		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 482				39 482		39 482
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 361				41 361		41 361
		Składki na Fundusz Pracy	6 111				6 111		6 111
		Zakup usług remontowych	44 344				44 344		44 344
		2) wydatki majątkowe	400 000				400 000		400 000
		3. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 100	161 100	161 100
		1) wydatki bieżące, w tym:	149 100	149 100	149 100
		Zakup usług remontowych	59 000	59 000	59 000
		2) wydatki majątkowe	12 000	12 000	12 000
	75414	Obrona cywilna	58 700	47 900	46 500	1 400	10 800	10 800
		1) wydatki bieżące, w tym:	47 900	47 900	46 500	1 400
		Zakup usług remontowych	16 200	16 200	16 200
		2) wydatki majątkowe	10 800				10 800	10 800
		4. Miejski Komitet Przeciwpowodziowy
	75495	Pozostała działalność	11 600	11 600	11 600
		1) wydatki bieżące	11 600	11 600	11 600
		5. Straż Miejska
	75416	Straż Miejska	2 122 736	2 122 736	2 122 736
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 122 736	2 122 736	2 122 736
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 500	1 338 500	1 338 500
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800	100 800	100 800
		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000	256 000	256 000
		Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	35 000
		Zakup usług remontowych	28 000	28 000	28 000
		Realizacja programu “Bezpieczne Miasto"	30 000	30 000	30 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 507 200	3 507 200	3 507 200
		1. Wydział Finansowy
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 507 200	3 507 200	3 507 200
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 507 200	3 507 200	3 507 200
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3 507 200	3 507 200	3 507 200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 807 612	3 407 612	3 407 612		2 400 000	2 400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 807 612	3 407 612	3 407 612		2 400 000	2 400 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 707 612	3 307 612	3 307 612		2 400 000	2 400 000
		Rezerwa ogólna	1 941 612	1 441 612	1 441 612		500 000	500 000
		Rezerwy celowe	3 766 000	1 866 000	1 866 000		1 900 000	1 900 000
		z tego:
		– na organizację robót publicznych (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16)	360 000	360 000	360 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		– na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty zgodnie z załącznikiem nr 16)	100 000	100 000	100 000
		– na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskiem w związku z nowym regulaminem organizacyjnym	350 000	350 000	350 000
		– na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Urzędu Miejskiego odchodzących na renty i wcześniejsze emerytury	56 000	56 000	56 000
		– na przejęcie z dniem 01.01.2001 r. prowadzenia Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	300 000	300 000	300 000
		– na realizację programu restrukturyzacji jednostek oświaty	700 000	700 000	700 000
		– na organizację imprez kulturalnych i restrukturyzację instytucji kultury	1 900 000				1 900 000	1 900 000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	100 000
		Rezerwy celowe	100 000	100 000	100 000
		z tego:
		– na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	100 000	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 175 007	26 376 022	26 376 022		32 798 985	32 798 985
		1. Zespół Obsługi “Oświata"
	80101	Szkoły podstawowe	16 729 550	16 729 550	16 729 550
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 504 550	16 504 550	16 504 550
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	63 701	63 701	63 701
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818 268	10 818 268	10 818 268
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 336	1 089 336	1 089 336
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 831	2 083 831	2 083 831
		Składki na Fundusz Pracy	273 875	273 875	273 875
		Zakup usług remontowych	172 000	172 000	172 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	172 000	172 000	172 000
		2) wydatki majątkowe	225 000	225 000	225 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 601 797				2 601 797	2 601 797
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 601 797				2 601 797	2 601 797
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 359				1 802 359	1 802 359
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 306				177 306	177 306
		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 670				339 670	339 670
		Składki na Fundusz Pracy	46 543				46 543	46 543
	80104	Oddziały klas “O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2 690 321	2 690 321	2 690 321
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 690 321	2 690 321	2 690 321
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	2 499	2 499	2 499
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2 360 137	2 360 137	2 360 137
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 167	250 167	250 167
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313	15 313	15 313
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 459	46 459	46 459
		Składki na Fundusz Pracy	6 106	6 106	6 106
	80110	Gimnazja	6 011 548	6 011 548	6 011 548
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 961 548	5 961 548	5 961 548
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	17 236	17 236	17 236
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 446	4 103 446	4 103 446
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 584	224 584	224 584
		Składki na ubezpieczenia społeczne	757 405	757 405	757 405
		Składki na Fundusz Pracy	99 545	99 545	99 545
		Zakup usług remontowych	176 600	176 600	176 600
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	176 600	176 600	176 600
		2) wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000
	80111	Gimnazja specjalne	636 586				636 586	636 586
		1) wydatki bieżące, w tym:	636 586				636 586	636 586
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 477				478 477	478 477
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 341				21 341	21 341
		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 424				88 424	88 424
		Składki na Fundusz Pracy	12 117				12 117	12 117
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 730	13 730	13 730
		1) wydatki bieżące	13 730	13 730	13 730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	900 963	575 960	575 960		325 003	325 003
		1) wydatki bieżące, w tym:	900 963	575 960	575 960		325 003	325 003
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 428	326 164	326 164		208 264	208 264
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 657	23 710	23 710		17 947	17 947
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 620	61 228	61 228		39 392	39 392
		Składki na Fundusz Pracy	13 445	8 047	8 047		5 398	5 398
	80120	Licea ogólnokształcące	8 248 227				8 248 227	8 248 227
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 248 227				8 248 227	8 248 227
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	159 646				159 646	159 646
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 641				5 443 641	5 443 641
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 553				467 553	467 553
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 868				1 016 868	1 016 868
		Składki na Fundusz Pracy	139 213				139 213	139 213
		Zakup usług remontowych	470 000				470 000	470 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	470 000				470 000	470 000
	80130	Szkoły zasadnicze	5 387 438				5 387 438	5 387 438
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 387 438				5 387 438	5 387 438
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 348				3 787 348	3 787 348
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 910				331 910	331 910
		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 439				716 439	716 439
		Składki na Fundusz Pracy	98 167				98 167	98 167
	80131	Licea i technika zawodowe	12 565 202				12 565 202	12 565 202
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 530 202				12 530 202	12 530 202
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671 602				8 671 602	8 671 602
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 992				739 992	739 992
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 008				1 657 008	1 657 008
		Składki na Fundusz Pracy	227 042				227 042	227 042
		2) wydatki majątkowe	35 000				35 000	35 000
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	997 842				997 842	997 842
		1) wydatki bieżące, w tym:	997 842				997 842	997 842
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	181 132				181 132	181 132
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 425				569 425	569 425
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 672				48 672	48 672
		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 290				110 290	110 290
		Składki na Fundusz Pracy	15 109				15 109	15 109
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 512				418 512	418 512
		1) wydatki bieżące, w tym:	418 512				418 512	418 512
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 664				305 664	305 664
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 659				25 659	25 659
		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 698				56 698	56 698
		Składki na Fundusz Pracy	7 769				7 769	7 769
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 275 281				1 275 281	1 275 281
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 275 281				1 275 281	1 275 281
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 319				887 319	887 319
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 476				76 476	76 476
		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 541				170 541	170 541
		Składki na Fundusz Pracy	23 368				23 368	23 368
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	128 097				128 097	128 097
		1) wydatki bieżące, w tym:	128 097				128 097	128 097
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 492				99 492	99 492
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710				2 710	2 710
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414				18 414	18 414
		Składki na Fundusz Pracy	2 523				2 523	2 523
	80195	Pozostała działalność	503 317	288 317	288 317		215 000	215 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	503 317	288 317	288 317		215 000	215 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	57 000
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134	4 134	4 134
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698	10 698	10 698
		Składki na Fundusz Pracy	1 406	1 406	1 406
		Zakup usług remontowych	30 000				30 000	30 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	30 000				30 000	30 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze – Basen przy Szkole Podstawowej nr 11	66 596	66 596	66 596
		1) wydatki bieżące, w tym:	66 596	66 596	66 596
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	66 596	66 596	66 596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	80 000	80 000	80 000
		1. Zespół Obsługi “Oświata"
	80395	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	80 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	50 000	50 000	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 042 740	1 472 500	1 472 500		1 570 240		1 570 240
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	40 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 000	40 000
		Dotacja z budżetu dla jednostek nie-zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000
	85158	Izby wytrzeźwień – Miejska Izba Wytrzeźwień	482 500	482 500	482 500
		1) wydatki bieżące, w tym:	482 500	482 500	482 500
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	482 500	482 500	482 500
		z tego:
		– dotacja na działalność bieżącą	207 500	207 500	207 500
		– dotacja na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	275 000	275 000	275 000
	85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	130 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	130 000	130 000	130 000
		Dotacja dla publicznych jednostek służby zdrowia na zakup sprzętu medycznego	50 000	50 000	50 000
		Promocja zdrowia	10 000	10 000	10 000
		Profilaktyka zdrowotna	70 000	70 000	70 000
		1. Miejska Izba Wytrzeźwień
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	108 000	108 000	108 000
		1) wydatki bieżące	108 000	108 000	108 000
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	116 800	116 800	116 800
		1) wydatki bieżące	116 800	116 800	116 800
		3. Zespół Obsługi “Oświata"
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	575 200	575 200	575 200
		1) wydatki bieżące, w tym:	245 200	245 200	245 200
		Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	150 000	150 000	150 000
		2) wydatki majątkowe	330 000	330 000	330 000
		4. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000	20 000	20 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000
		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	20 000	20 000	20 000
		5. Zespół Obsługi “Oświata"
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 240				75 240		75 240
		1) wydatki bieżące	75 240				75 240		75 240
		6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
	85132	Inspekcja Sanitarna	1 495 000				1 495 000		1 495 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 495 000				1 495 000		1 495 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 348				1 048 348		1 048 348
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 693				82 693		82 693
		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 344				199 344		199 344
		Składki na Fundusz Pracy	27 315				27 315		27 315
853		OPIEKA SPOŁECZNA	15 953 533	10 284 807	5 895 807	4 389 000	5 668 726	5 451 826	216 900
		1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 294 000				3 294 000	3 294 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 274 000				3 274 000	3 274 000
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	38 000				38 000	38 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 790				1 813 790	1 813 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 582				194 582	194 582
		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 995				351 995	351 995
		Składki na Fundusz Pracy	46 460				46 460	46 460
		2) wydatki majątkowe	20 000				20 000	20 000
	85302	Domy pomocy społecznej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego	393 072	393 072	393 072
		1) wydatki bieżące, w tym:	393 072	393 072	393 072
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 123	183 123	183 123
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 500	14 500
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 335	35 335	35 335
		Składki na Fundusz Pracy	4 840	4 840	4 840
		Zakup usług remontowych	4 840	4 840	4 840
	85302	Domy pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	901 970	901 970	901 970
		1) wydatki bieżące, w tym:	701 970	701 970	701 970
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 409	301 409	301 409
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	24 400	24 400
		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 254	58 254	58 254
		Składki na Fundusz Pracy	7 982	7 982	7 982
		2) wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000
	85304	Rodziny zastępcze	1 600 000				1 600 000	1 600 000
		1) wydatki bieżące	1 600 000				1 600 000	1 600 000
		Świadczenia społeczne	1 600 000				1 600 000	1 600 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 626 000	4 626 000	1 440 000	3 186 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 626 000	4 626 000	1 440 000	3 186 000
		Żywienie dzieci	240 000	240 000	240 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	174 000	174 000		174 000
		1) wydatki bieżące	174 000	174 000		174 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej (w tym Dział Rehabilitacji)	1 979 585	1 679 585	694 585	985 000	300 000	300 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 979 585	1 679 585	694 585	985 000	300 000	300 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 947	1 099 947	479 947	620 000	205 000	205 000
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400	82 000	36 900	45 100	15 400	15 400
		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 575	215 575	99 000	116 575	38 000	38 000
		Składki na Fundusz Pracy	34 365	28 975	13 000	15 975	5 390	5 390
		Zakup usług remontowych	12 478	10 918	1 000	9 918	1 560	1 560
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	112 900				112 900		112 900
		1) wydatki bieżące, w tym:	112 900				112 900		112 900
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600				51 600		51 600
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975				6 975		6 975
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150				9 150		9 150
		Składki na Fundusz Pracy	1 250				1 250		1 250
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	89 000				89 000	89 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	89 000				89 000	89 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 650				60 650	60 650
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400				5 400	5 400
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200				8 200	8 200
		Składki na Fundusz Pracy	1 100				1 100	1 100
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 000	488 000	444 000	44 000
		1) wydatki bieżące	488 000	488 000	444 000	44 000
	85395	Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów noclegów i natrysków dla bezdomnych	48 600	48 600	48 600
		1) wydatki bieżące	48 600	48 600	48 600
		2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej
	85395	Pozostała działalność	168 826				168 826	168 826
		1) wydatki bieżące, w tym:	168 826				168 826	168 826
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 109				115 109	115 109
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770				8 770	8 770
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 176				21 176	21 176
		Składki na Fundusz Pracy	2 842				2 842	2 842
		3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 973 580	1 973 580	1 973 580
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 973 580	1 973 580	1 973 580
		– z dochodów własnych	1 973 580	1 973 580	1 973 580
		4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 000				30 000		30 000
		1) wydatki bieżące	30 000				30 000		30 000
		5. Komenda Miejska Policji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000				74 000		74 000
		1) wydatki bieżące	74 000				74 000		74 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA	12 472 070	6 243 784	6 243 784		6 228 286	6 228 286
		1. Zespół Obsługi “Oświata"
	85401	Świetlice szkolne	885 357	799 542	799 542		85 815	85 815
		1) wydatki bieżące, w tym:	885 357	799 542	799 542		85 815	85 815
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 220	593 588	593 588		65 632	65 632
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 565	52 575	52 575		4 990	4 990
		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 065	113 078	113 078		9 987	9 987
		Składki na Fundusz Pracy	16 485	14 861	14 861		1 624	1 624
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 872 918				1 872 918	1 872 918
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 872 918				1 872 918	1 872 918
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 569				1 076 569	1 076 569
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 590				91 590	91 590
		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 428				204 428	204 428
		Składki na Fundusz Pracy	26 868				26 868	26 868
		Zakup usług remontowych	90 000				90 000	90 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	90 000				90 000	90 000
	85404	Przedszkola (bez klas "O")	5 376 060	5 376 060	5 376 060
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 326 060	5 326 060	5 326 060
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wycho-wawczej	102 852	102 852	102 852
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	5 154 657	5 154 657	5 154 657
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269	6 269	6 269
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121	1 121	1 121
		Składki na Fundusz Pracy	154	154	154
		Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	60 000	60 000	60 000
		2) wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000
	85405	Przedszkola specjalne	309 378				309 378	309 378
		1) wydatki bieżące, w tym:	309 378				309 378	309 378
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 077				202 077	202 077
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 477				20 477	20 477
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 947				38 947	38 947
		Składki na Fundusz Pracy	5 119				5 119	5 119
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	795 020				795 020	795 020
		1) wydatki bieżące, w tym:	795 020				795 020	795 020
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 105				577 105	577 105
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890				49 890	49 890
		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 724				109 724	109 724
		Składki na Fundusz Pracy	14 421				14 421	14 421
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	805 453				805 453	805 453
		1) wydatki bieżące, w tym:	805 453				805 453	805 453
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 103				526 103	526 103
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 666				44 666	44 666
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 885				99 885	99 885
		Składki na Fundusz Pracy	13 128				13 128	13 128
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 169 600				2 169 600	2 169 600
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 169 600				2 169 600	2 169 600
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	1 630 000				1 630 000	1 630 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 399				297 399	297 399
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 431				101 431	101 431
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 794				69 794	69 794
		Składki na Fundusz Pracy	9 173				9 173	9 173
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	38 000	38 000	38 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	38 000	38 000	38 000
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813	813	813
		Składki na ubezpieczenia społeczne	146	146	146
		Składki na Fundusz Pracy	20	20	20
	85414	Stołówki szkolne	71 957	30 182	30 182		41 775	41 775
		1) wydatki bieżące, w tym:	71 957	30 182	30 182		41 775	41 775
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 087				31 087	31 087
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 814	25 085	25 085		2 729	2 729
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 046	4 483	4 483		5 563	5 563
		Składki na Fundusz Pracy	1 575	614	614		961	961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	148 327				148 327	148 327
		1) wydatki bieżące, w tym:	148 327				148 327	148 327
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 992				63 992	63 992
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555				5 555	5 555
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171				12 171	12 171
		Składki na Fundusz Pracy	1 599				1 599	1 599
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 962 730	23 962 730	23 432 730	530 000
		1. Wydział Ochrony Środowiska
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 000	908 000	908 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	908 000	908 000	908 000
		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	20 000	20 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000
		1) wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000
		2. Wydział Gospodarki Komunalnej
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 338 000	12 338 000	12 338 000
		1) wydatki majątkowe, w tym:	12 338 000	12 338 000	12 338 000
		– finansowane z pożyczek	7 293 400	7 293 400	7 293 400
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 250 000	1 250 000
		1) wydatki majątkowe, w tym:	1 250 000	1 250 000	1 250 000
		– finansowane z pożyczek	750 000	750 000	750 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		1) wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000	330 000	330 000
		1) wydatki majątkowe	330 000	330 000	330 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	135 130	135 130	135 130
		1) wydatki bieżące, w tym:	135 130	135 130	135 130
		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	40 000	40 000	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 330 000	2 330 000	1 800 000	530 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 930 000	1 930 000	1 400 000	530 000
		Zakup usług remontowych	825 000	825 000	600 000	225 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	600 000	600 000	600 000
		2) wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000
	90095	Pozostała działalność	3 113 250	3 113 250	3 113 250
		1) wydatki bieżące, w tym:	263 250	263 250	263 250
		Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	70 000	70 000	70 000
		2) wydatki majątkowe	2 850 000	2 850 000	2 850 000
		3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000	560 000	560 000
		1) wydatki majątkowe	560 000	560 000	560 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	700 000	700 000
		1) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	700 000	700 000
		– finansowane z pożyczek	350 000	350 000	350 000
		4. Wydział Finansowy
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 100	578 100	578 100
		1) wydatki majątkowe, w tym:	578 100	578 100	578 100
		Odsetki od pożyczek	578 100	578 100	578 100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 250	5 250	5 250
		1) wydatki majątkowe, w tym:	5 250	5 250	5 250
		Odsetki od pożyczek	5 250	5 250	5 250
		5. Wydział Inicjatyw Gospodarczych
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000
		1) wydatki majątkowe	85 000	85 000	85 000
		6. Zespół Obsługi "Oświata"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	15 000	15 000
		1) wydatki majątkowe	15 000	15 000	15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 152 891	2 796 891	2 796 891		4 356 000	4 356 000
		1.Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe – Teatr im. C.K. Norwida	1 630 000				1 630 000	1 630 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 630 000				1 630 000	1 630 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 630 000				1 630 000	1 630 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	130 000				130 000	130 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe – Jeleniogórski Teatr Animacji	726 000				726 000	726 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	726 000				726 000	726 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	726 000				726 000	726 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Osiedlowy Dom Kultury	387 280	387 280	387 280
		1) wydatki bieżące, w tym:	362 280	362 280	362 280
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	362 280	362 280	362 280
		2) wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Dom Kultury “Muflon"	276 000	276 000	276 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	276 000	276 000	276 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	276 000	276 000	276 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Miejski Ośrodek Kultury	520 000	520 000	520 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	520 000	520 000	520 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	520 000	520 000	520 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Regionalne Centrum Kultury	700 000				700 000	700 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	700 000				700 000	700 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	700 000				700 000	700 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych – Biuro Wystaw Artystycznych	250 000				250 000	250 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	250 000				250 000	250 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000				250 000	250 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury – Dom Gerharta Hauptmanna	344 000	344 000	344 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	284 000	284 000	284 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	284 000	284 000	284 000
		2) wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000
	92116	Biblioteki – Grodzka Biblioteka Publiczna	1 050 000				1 050 000	1 050 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 050 000				1 050 000	1 050 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 050 000				1 050 000	1 050 000
	92118	Muzea – Muzeum Przyrodnicze	300 000	300 000	300 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	300 000	300 000	300 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000	300 000	300 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	155 314	155 314	155 314
		1) wydatki bieżące, w tym:	131 500	131 500	131 500
		Dotacja z budżetu dla jednostek nie- zaliczonych do sektora finansów publicznych	21 500	21 500	21 500
		Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	90 000	90 000	90 000
		2) wydatki majątkowe	23 814	23 814	23 814
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	704 297	704 297	704 297
		1) wydatki bieżące	704 297	704 297	704 297
	92195	Pozostała działalność – promocja miasta	110 000	110 000	110 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000	110 000
		Dotacja z budżetu dla jednostek nie- zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	27 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 564 000	2 564 000	2 564 000
		1 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
	92604	Instytucje kultury fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 380 000	1 380 000	1 380 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	550 000	550 000	550 000
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	550 000	550 000	550 000
		2) wydatki majątkowe	830 000	830 000	830 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000	550 000	550 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	550 000	550 000	550 000
		Dotacja z budżetu dla jednostek nie- zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	550 000	550 000
	92695	Pozostała działalność	634 000	634 000	634 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	634 000	634 000	634 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup usług remontowych	550 000	550 000	550 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	550 000	550 000	550 000
		Razem wydatki	198 404 443	110 905 604	105 618 867	5 286 737	87 498 839	63 572 068	23 926 771
		z tego:
		I. WYDATKI BIEŻĄCE	168 780 950	83 127 911	77 841 174	5 286 737	85 653 039	62 156 268	23 496 771
		w tym:
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 521 189	32 481 084	31 332 068	1 149 016	58 040 105	38 568 585	19 471 520
		2. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	14 688 465	12 677 065	12 677 065		2 011 400	2 011 400
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikami nr 16 i 17	1 160 000	1 160 000	1 160 000
		– dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	275 000	275 000	275 000
		3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	6 098 280	1 742 280	1 742 280		4 356 000	4 356 000
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	130 000				130 000	130 000
		4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta i powiatu	1 203 566	824 788	824 788		378 778	378 778
		5. Dotacja dla podmiotów publicznych nie powiązanych z budżetem	100 000	100 000	100 000
		6. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	490 000	490 000	490 000
		7. Wydatki na obsługę długu publicznego	3 507 200	3 507 200	3 507 200
		8. Wydatki na zakup usług remontowych	9 203 462	5 641 558	5 406 640	234 918	3 561 904	3 517 560	44 344
		w tym:
		– remonty zgodnie z załącznikiem nr 16	8 593 600	5 143 600	5 143 600		3 450 000	3 450 000
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	29 623 493	27 777 693	27 777 693		1 845 800	1 415 800	430 000
		z tego:
		1. Na finansowanie inwestycji	29 223 493	27 377 693	27 377 693		1 845 800	1 415 800	430 000
		w tym:
		– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	330 000	330 000	330 000
		– wydatki na obsługę długu publicznego	826 350	826 350	826 350
		2. Udziały w spółkach	400 000	400 000	400 000