Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne powiatu

ZBIORCZO JEDNOSTKI

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Al. Jana Pawła II 7	235 745	151 226	12 607	29 013	3 813	0	0	39 086
Zespół Szkół Rzemiosł Artys-tycznych, ul. Cieplicka 34	21 254	0	18 017	2 861	376	0	0	0
Zespół Szkół Drzewnych i Le-śnych, ul. Cieplicka 180	18 957	0	16 069	2 552	336	0	0	0
Zespół Szkół Technicznych “Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10	7 929	0	6 721	1 067	141	0	0	0
Zespół Szkół Agroturystycznych, ul. Cieplicka 196	9 490	0	8 045	1 277	168	0	0	0
Zespół Szkół Żywienia i Weterynarii, ul. Kraszewskiego 8	8 823	0	7 480	1 187	156	0	0	0
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	1 420 248	884 772	79 543	166 694	22 448	0	0	266 791
Zespół Szkół Handlowo-Usłu-gowych, ul. Wiejska 86a	22 376	0	18 968	3 013	395	0	0	0
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 27	214 637	145 867	13 524	28 769	3 780	0	0	22 697
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259	793 618	576 000	49 890	109 526	14 394	0	0	43 808
Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Bartek", ul. Bartka Zwycięzcy 10	148 327	63 992	5 555	12 171	1 599	0	0	65 010
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. C. Skłodowskiej 12	804 447	525 310	44 666	99 743	13 109	0	0	121 619
Specjalny Ośrodek Szkolno--Wychowawczy, ul. Sprzymierzonych 9	797 492	488 902	40 243	91 929	12 082	0	0	164 336
Razem	4 503 343	2 836 069	321 328	549 802	72 797	0	0	723 347
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62 Ogółem w tym:	1 634 943	3 895	0	697	96	1 630 000	0	255
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	4 943	3 895	0	697	96	0	0	255
Bursy Szkolne	1 630 000	0	0	0	0	1 630 000	0	0
OGÓŁEM JEDNOSTKI Dz. 854	6 138 286	2 839 964	321 328	550 499	72 893	1 630 000	0	723 602

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne powiatu

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	85 629	65 486	4 990	9 961	1 620			3 572
Razem	85 629	65 486	4 990	9 961	1 620	0	0	3 572
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	186	146		26	4			10
OGÓŁEM R.85401	85 815	65 632	4 990	9 987	1 624	0	0	3 582

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	983 466	586 122	51 347	112 223	14 748			219 026
Specjalny Ośrodek Szkolno- -Wychowawczy, ul. Sprzymierzonych 9	797 492	488 902	40 243	91 929	12 082			164 336
Razem	1 780 958	1 075 024	91 590	204 152	26 830	0	0	383 362
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	1 960	1 545		276	38			101
OGÓŁEM R. 85403	1 782 918	1 076 569	91 590	204 428	26 868	0	0	383 463

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne powiatu

Rozdział 85405 – Przedszkola specjalne

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	309 378	202 077	20 477	38 947	5 119			42 758
OGÓŁEM R.85405	309 378	202 077	20 477	38 947	5 119	0	0	42 758

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259	793 618	576 000	49 890	109 526	14 394			43 808
Razem	793 618	576 000	49 890	109 526	14 394	0	0	43 808
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	1 402	1 105		198	27			72
OGÓŁEM R. 85406	795 020	577 105	49 890	109 724	14 421	0	0	43 880

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne powiatu

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. C. Skłodowskiej 12	804 447	525 310	44 666	99 743	13 109			121 619
Razem	804 447	525 310	44 666	99 743	13 109	0	0	121 619
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	1 006	793		142	19			52
OGÓŁEM R. 85407	805 453	526 103	44 666	99 885	13 128	0	0	121 671

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Al. Jana Pawła II 7	235 745	151 226	12 607	29 013	3 813			39 086
Zespół Szkół Rzemiosł Artys-tycznych, ul. Cieplicka 34	21 254		18 017	2 861	376			0
Zespół Szkół Drzewnych i Le-śnych, ul. Cieplicka 180	18 957		16 069	2 552	336			0
Zespół Szkół Technicznych “Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10	7 929		6 721	1 067	141			0
Zespół Szkół Agroturystycznych, ul. Cieplicka 196	9 490		8 045	1 277	168			0
Zespół Szkół Żywienia i Weterynarii, ul. Kraszewskiego 8	8 823		7 480	1 187	156			0

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zespół Szkół Handlowo-Usłu-gowych, ul. Wiejska 86a	22 376		18 968	3 013	395			0
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 27	214 637	145 867	13 524	28 769	3 780			22 697
Razem	539 211	297 093	101 431	69 739	9 165	0	0	61 783
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62. Ogółem, w tym:	1 630 389	306	0	55	8	1 630 000	0	20
Zesp. Obsługi “Oświata", ul. 1 Maja 62	389	306		55	8			20
Bursy szkolne	1 630 000					1 630 000
OGÓŁEM R. 85410	2 169 600	297 399	101 431	69 794	9 173	1 630 000	0	61 803

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania własne powiatu

Rozdział 85414 – Stołówki szkolne

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	41 775	31 087	2 729	5 563	961			1 435
OGÓŁEM R. 85414	41 775	31 087	2 729	5 563	961	0	0	1 435

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Bartek", ul. Bartka Zwycięzcy 10	148 327	63 992	5 555	12 171	1 599			65 010
OGÓŁEM R. 85417	148 327	63 992	5 555	12 171	1 599	0	0	65 010

Podział środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w budżecie miasta na prawach powiatu

na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 853 – Opieka społeczna Zadania własne powiatu

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Pogotowie Opiekuńcze ul. Kręta 8	1 464 000	942 183	104 000	183 082	24 062			210 673
Dom Dziecka nr 1 ul. Sobieskiego 80	592 000	356 238	38 000	68 992	9 067			119 703
Dom Dziecka nr 2 “Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	725 926	385 764	43 000	75 034	9 861			212 267
Dom Harcerza	20 000						20 000	0
Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo ul. Cieplicka 9	10 000						10 000	0
Świetlica środowiskowa w do-mu parafialnym ul. Cieplicka 221	8 000						8 000	0
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 ul. Mała 21	115 000	27 593	2 078	5 306	787			79 236
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 ul. Łabska 5a	213 000	66 182	5 289	12 778	1 751			127 000
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Wolności 257	122 000	32 618	2 215	6 229	853			80 085
Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Zarządu Miasta	4 074	3 212		574	79			209
OGÓŁEM R. 85301	3 274 000	1 813 790	194 582	351 995	46 460	0	38 000	829 173

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Sobieskiego 80	89 000	60 650	5 400	8 200	1 100			13 650
OGÓŁEM R. 85326	89 000	60 650	5 400	8 200	1 100	0	0	13 650

Podział środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w budżecie miasta na prawach powiatu

na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Dział 853 – Opieka społeczna Zadania własne powiatu

Zbiorczo w złotych

Jednostka	85301	w tym	85326	w tym	Razem	w tym
Jednostka	Placówki opiekuńczo- -wychowawcze	§ 4010 i § 4040 wynagrodzenia	Ośrodki adopcyjno- -opiekuńcze	§ 4010 i § 4040 wynagrodzenia	Razem	§ 4010 i § 4040 wynagrodzenia
Pogotowie Opiekuńcze ul. Kręta 8	1 464 000	1 046 183			1 464 000	1 046 183
Dom Dziecka nr 1 ul. Sobieskiego 80	592 000	394 238			592 000	394 238
Dom Dziecka nr 2 “Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	725 926	428 764			725 926	428 764
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Sobieskiego 80			89 000	66 050	89 000	66 050
Dom Harcerza	20 000	0			20 000	0
Świetlica dla dzieci zagrożonych środowiskowo ul. Cieplicka 9	10 000	0			10 000	0
Świetlica środowiskowa w domu parafialnym ul. Cieplicka 221	8 000	0			8 000	0
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 ul. Mała 21	115 000	29 671			115 000	29 671
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 ul. Łabska 5a	213 000	71 471			213 000	71 471
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Wolności 257	122 000	34 833			122 000	34 833
Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Zarządu Miasta	4 074	3 212			4 074	3 212
OGÓŁEM JEDNOSTKI	3 274 000	2 008 372	89 000	66 050	3 363 000	2 074 422

Podział środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w budżecie miasta na prawach powiatu

na 2001 rok

(bez remontów i inwestycji)

Zadania rządowe powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Jednostka	Ogółem
	w tym	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 2610	§ 2540
	w tym	wynagrodzenia osobowe pracowników	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-opiekuńczej	pozostałe wydatki
Pogotowie Opiekuńcze ul. Kręta 8	26 828							26 828
Specjalny Ośrodek Szkolno--Wychowawczy, ul. Sprzymierzonych 9	7 324							7 324
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	4 201							4 201
Dom Dziecka nr 1 ul. Sobieskiego 80	5 477							5 477
Dom Dziecka nr 2 “Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	21 350							21 350
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 ul. Mała 21	2 795							2 795
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 ul. Łabska 5a	4 470							4 470
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Wolności 257	2 795							2 795
OGÓŁEM Dz. 851	75 240	0	0	0	0	0	0	75 240

Załącznik nr 3.2. do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)

Zestawienie dochodów i wydatków

związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2001 r.
1	2	3	4
		DOCHODY ogółem	1 095 000
		w tym:
		– wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 095 000
		WYDATKI ogółem	1 095 000
		w tym:
851	85158	– dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000
851	85154	– wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	820 000
		w tym:
		Miejska Izba Wytrzeźwień	108 000
		1. Działalność Miejskiej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alko- holowych	45 000
		2. Klub Abstynenta “Boberek” w Jeleniej Górze, ul. Pijarska 31	15 000
		3. Stowarzyszenie “Jowisz”	3 000
		4. Punkt Konsultacyjny “Zielonoświątkowców”	5 000
		5. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	8 000
		6. Specjalistyczna Poradnia Odwykowa przy SP ZOZ	8 000
		7. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Poradnia MONAR	13 000
		8. Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	7 000
		9. Areszt Śledczy	2 000
		10. Szczep “Viktoria” ZHR	2 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116 800
		1. Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy MOPS	85 000
		2. Ośrodek dla ofiar przemocy w Jagniątkowie	25 000
		3. Świetlica terapeutyczna przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej	6 800
		Zespół Obsługi “Oświata”	575 200
		1. Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe	50 200
		z tego przy:
		– Szkole Podstawowej nr 11	10 000
		– Szkole Podstawowej nr 15	6 800
		– Szkole Podstawowej nr 10	8 100
		– parafii św. Erazma i Pankracego	10 000
		– parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty	6 800
		– Klubie Lotnika “Śmigiełko”	8 500
		2. Wypoczynek letni i zimowy	33 000
		z tego dla:
		– Świetlicy przy parafii św. Jana Chrzciciela	2 000
		– Klubu Lotnika “Śmigiełko”	20 000
		– Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym	5 000
		– Świetlicy przy parafii św. Erazma i Pankracego	6 000
		3. Realizacja programu profilaktyki w szkołach	7 000
		4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 000
		5. Remonty obiektów sportowych	150 000
		w tym:
		– wymiana witrolitów w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	40 000
		– remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 15	50 000
		– remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	60 000

cd. tabeli

1	2	3	4
		6. Inwestycje	330 000
		w tym:
		– budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem, wyposażenie bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 10	200 000
		– budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie terenu przyszkol- nego w Zespole Szkół Elektronicznych	130 000
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego	20 000
		1. Remonty obiektów sportowych	20 000
		w tym:
		– zagospodarowanie podwórek	20 000