Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2001	z tego:		Plan wydatków ogółem na rok 2001	z tego:
Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2001	dochody miasta	dochody powiatu	Plan wydatków ogółem na rok 2001	wydatki miasta	wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 020		400 020	652 820	254 000	398 820
020	Leśnictwo	117 000	117 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	400		400
600	Transport i łączność				14 420 300	6 808 900	7 611 400
630	Turystyka				1 360 575	1 360 575
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 735 529	19 715 529	20 000	6 115 729	6 095 729	20 000
710	Działalność usługowa	906 173	714 500	191 673	2 018 500	1 828 500	190 000
750	Administracja publiczna	3 743 649	2 090 366	1 653 283	16 511 801	11 504 047	5 007 754
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 271	13 271		13 271	13 271
752	Obrona narodowa	1 700	1 700		1 700	1 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 405 988	198 160	21 207 828	23 591 964	2 343 336	21 248 628
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	58 876 643	57 876 266	1 000 377
757	Obsługa długu publicznego				3 507 200	3 507 200
758	Różne rozliczenia	70 272 423	27 172 407	43 100 016	5 807 612	3 407 612	2 400 000
801	Oświata i wychowanie	482 297	181 443	300 854	59 175 007	26 376 022	32 798 985
803	Szkolnictwo wyższe				80 000	80 000
851	Ochrona zdrowia	1 598 250	28 010	1 570 240	3 042 740	1 472 500	1 570 240
853	Opieka społeczna	10 149 561	4 918 560	5 231 001	15 953 533	10 284 807	5 668 726
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 825		160 825	12 472 070	6 243 784	6 228 286
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 000	2 834 000		23 962 730	23 962 730

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 814	23 814		7 152 891	2 796 891	4 356 000
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000		2 564 000	2 564 000
	Ogółem:	190 821 543	115 985 026	74 836 517	198 404 443	110 905 604	87 498 839
	Wynik: deficyt budżetu	–7 582 900
		PRZYCHODY			ROZCHODY
	Spłata zobowiązań długoterminowych				5 810 500
	Pożyczki krajowe i kredyty	13 393 400
	Suma bilansująca	204 214 943			204 214 943

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2001 r. (poz. 1410)

Prognoza

dochodów miasta na prawach powiatu

według źródeł ich powstawania na rok 2001

w złotych

Lp.

Treść

§

Prognoza

dochodów na

rok 2001

Struktura

1

2

3

4

5

Dochody ogółem
190 821 543

100,0

w tym:

– dochody miasta
115 985 026

60,8

– dochody powiatu
74 836 517

39,2

DOCHODY MIASTA
115 985 026

100,0

I.
Dochody z podatków i opłat
27 944 400

24,1

1. Podatek od nieruchomości
031

19 355 200

16,7

w tym:

– od osób prawnych
15 955 200

13,8

– od osób fizycznych
3 400 000

2,9

2. Podatek rolny
032

50 000

0,0

w tym:

– od osób prawnych
22 000

0,0

– od osób fizycznych
28 000

0,0

3. Podatek leśny
033

27 200

0,0

w tym:

– od osób prawnych
26 000

0,0

– od osób fizycznych
1 200

0,0

4. Podatek od środków transportowych
034

840 000

0,7

w tym:

– od osób prawnych
390 000

0,3

– od osób fizycznych
450 000

0,4

5. Wpływy z karty podatkowej
035

1 075 000

0,9

6. Podatek od spadków i darowizn
036

375 000

0,3

7. Wpływy z opłaty skarbowej
041

2 600 000

2,3

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych
045

1 442 000

1,3

9. Opłaty lokalne
2 150 000

1,9

w tym:

– opłata targowa
043

1 800 000

1,6

– opłata miejscowa
044

90 000

0,1

– opłata administracyjna
045

260 000

0,2

10. Podatek od posiadania psów
037

30 000

0,0

II.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
29 631 866

25,5

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
002

2 020 000

1,7

cd. tabeli

1

2

3

4

5

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
001

27 611 866

23,8

III.
Dochody od jednostek organizacyjnych gminy
373 000

0,3

1. Opłata za miejsca cmentarne
049

256 000

0,2

2. Ze sprzedaży drewna
084

117 000

0,1

IV.
Dochody z majątku gminy
19 498 000

16,8

1. Dochody z mienia komunalnego
18 250 000

15,7

w tym:

– sprzedaż budynków i lokali
077

9 600 000

8,3

– dochody z dzierżawy i leasingu
075

1 550 000

1,3

– opłaty za użytkowanie wieczyste
047

6 500 000

5,6

– dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrują-
cych w wodę i odbierających ścieki

075

600 000

0,5

2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich
075

1 248 000

1,1

V.

Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

048

1 095 000

0,9

VI.
Różne dochody
1 982 532

1,7

1. Wpływy z odsetek
1 002 000

0,9

w tym:

– za zwłokę od należności z majątku gminy
091

100 000

0,1

– za zwłokę od należności z podatków i opłat
091

300 000

0,3

– od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i inne
092

602 000

0,5

2. Pozostałe dochody
980 532

0,8

w tym:

– wpływy z usług opiekuńczych
083

86 560

0,1

– wpływy z odpłatności za pobyt w Domu “Pogodna Jesień" i inne
069

373 300

0,3

– wpływy z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
069

67 700

0,0

– różne dochody MOPS
069

2 000

0,0

– wpływy z usług w szkołach
083

181 443

0,2

– wpływy z mandatów i grzywien
057

110 000

0,1

– wpływy za dzienniki budów, druki, reklamy i inne
069

42 000

0,0

– środki z rachunku inwestycyjnego pochodzące z rozliczenia zadania in-
westycyjnego

097

117 529

0,1

VII.
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych
270 629

74 754

0,1

1. Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na modernizację wnętrza

w ramach projektu pn. “Modernizacja Domu Gerharta Hauptmanna

w Jeleniej Górze – Jagniątkowie"

23 814

0,0

2. Z Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie utrzymania

Straży Miejskiej

50 940

0,0

VIII.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

231

63 830

0,1

1. Na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
28 010

0,0

2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice
35 820

0,0

IX.
Subwencja ogólna
292

27 172 407

23,4

1. Część podstawowa
810 315

0,7

2. Część oświatowa
22 057 018

19,0

3. Część rekompensująca
4 305 074

3,7

X.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
201

5 286 737

4,6

1. Na oświetlenie ulic
530 000

0,5

2. Na zasiłki i pomoc w naturze
3 186 000

2,7

3. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
174 000

0,2

4. Na usługi opiekuńcze
44 000

0,0

5. Na utrzymanie MOPS
985 000

0,9

6. Na administrację publiczną
351 366

0,3

7. Na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców
13 271

0,0

8. Na obronę cywilną
1 400

0,0

9. Na obronę narodową
1 700

0,0

XI.
Dotacje z funduszy celowych
244 626

2 862 500

2,5

1. Z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na remont i modernizację hali sporto-
wo-widowiskowej z zapleczem przy ul. Sudeckiej

100 000

0,1

cd. tabeli

1

2

3

4

5

2. Z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Plac Pia-
stowski – etap IV

1 604 000

1,4

3. Z WFOŚiGW na budowę sanitarnego kolektora rejonowego od ul. Wolno-
ści do ul. Nadbrzeżnej – II etap

700 000

0,6

4. Z NFOŚiGW na realizację prac geologicznych dla dalszego rozpoznania
struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu płytkich otworów

badawczych

458 500

0,4

DOCHODY POWIATU
74 836 517

100,0

I.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 000 377

1,3

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
001

1 000 377

1,3

II.
Subwencja ogólna
292

43 100 016

57,6

1. Część oświatowa
35 459 468

47,4

2. Część drogowa
6 611 800

8,8

3. Część wyrównawcza
1 028 748

1,4

III.
Dotacje celowe na zadania własne powiatu
213

4 963 000

6,6

1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 274 000

4,4

2. Na dofinansowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
89 000

0,1

3. Rodziny zastępcze
1 600 000

2,1

IV.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

211 641

23 845 871

31,9

1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży
22 774 648

30,4

w tym:

– Powiatowy Inspektorat Weterynarii
378 820

0,5

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1 495 000

2,0

– Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego
93 000

0,1

– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
3 809 828

5,1

– Komenda Miejska Policji
16 998 000

22,7

2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
671 223

0,9

w tym:

– prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
20 000

0,0

– gospodarka gruntami i nieruchomościami
20 000

0,0

– opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne
97 000

0,1

– utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
62 000

0,1

– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających
świadczenia z pomocy społecznej

75 240

0,1

– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
104 000

0,1

– administracja publiczna
207 983

0,3

– komisje poborowe
85 000

0,1

3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej pn. budowa strażnicy ppoż.

400 000

0,5

V.
Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych
242

1 703

0,0

VI.
Różne dochody
1 858 050

2,5

1. Dochody jednostek oświatowych
097

483 650

0,6

2. Opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia cza-

sowego i tablic rejestracyjnych

042

1 022 500

1,4

3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób

pojazdami samochodowymi oraz egzamin z topografii i inne

042

5 000

0,0

4. Opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych doku-

mentów

042

265 300

0,4

5. Środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań

083

80 000

0,1

6. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

069

400

0,0

7. Opłaty za znakowanie zwierząt

083

1 200

0,0

VII.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

236

67 500

0,1

Lp.	Treść	§	Prognoza dochodów na rok 2001	Struktura
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem		190 821 543	100,0
	w tym:
	– dochody miasta		115 985 026	60,8
	– dochody powiatu		74 836 517	39,2
	DOCHODY MIASTA		115 985 026	100,0
I.	Dochody z podatków i opłat		27 944 400	24,1
	1. Podatek od nieruchomości	031	19 355 200	16,7
	w tym:
	– od osób prawnych		15 955 200	13,8
	– od osób fizycznych		3 400 000	2,9
	2. Podatek rolny	032	50 000	0,0
	w tym:
	– od osób prawnych		22 000	0,0
	– od osób fizycznych		28 000	0,0
	3. Podatek leśny	033	27 200	0,0
	w tym:
	– od osób prawnych		26 000	0,0
	– od osób fizycznych		1 200	0,0
	4. Podatek od środków transportowych	034	840 000	0,7
	w tym:
	– od osób prawnych		390 000	0,3
	– od osób fizycznych		450 000	0,4
	5. Wpływy z karty podatkowej	035	1 075 000	0,9
	6. Podatek od spadków i darowizn	036	375 000	0,3
	7. Wpływy z opłaty skarbowej	041	2 600 000	2,3
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	045	1 442 000	1,3
	9. Opłaty lokalne		2 150 000	1,9
	w tym:
	– opłata targowa	043	1 800 000	1,6
	– opłata miejscowa	044	90 000	0,1
	– opłata administracyjna	045	260 000	0,2
	10. Podatek od posiadania psów	037	30 000	0,0
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 631 866	25,5
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	2 020 000	1,7

1	2	3	4	5
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	27 611 866	23,8
III.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy		373 000	0,3
	1. Opłata za miejsca cmentarne	049	256 000	0,2
	2. Ze sprzedaży drewna	084	117 000	0,1
IV.	Dochody z majątku gminy		19 498 000	16,8
	1. Dochody z mienia komunalnego		18 250 000	15,7
	w tym:
	– sprzedaż budynków i lokali	077	9 600 000	8,3
	– dochody z dzierżawy i leasingu	075	1 550 000	1,3
	– opłaty za użytkowanie wieczyste	047	6 500 000	5,6
	– dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrują- cych w wodę i odbierających ścieki	075	600 000	0,5
	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	075	1 248 000	1,1
V.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	1 095 000	0,9
VI.	Różne dochody		1 982 532	1,7
	1. Wpływy z odsetek		1 002 000	0,9
	w tym:
	– za zwłokę od należności z majątku gminy	091	100 000	0,1
	– za zwłokę od należności z podatków i opłat	091	300 000	0,3
	– od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i inne	092	602 000	0,5
	2. Pozostałe dochody		980 532	0,8
	w tym:
	– wpływy z usług opiekuńczych	083	86 560	0,1
	– wpływy z odpłatności za pobyt w Domu “Pogodna Jesień" i inne	069	373 300	0,3
	– wpływy z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	069	67 700	0,0
	– różne dochody MOPS	069	2 000	0,0
	– wpływy z usług w szkołach	083	181 443	0,2
	– wpływy z mandatów i grzywien	057	110 000	0,1
	– wpływy za dzienniki budów, druki, reklamy i inne	069	42 000	0,0
	– środki z rachunku inwestycyjnego pochodzące z rozliczenia zadania in- westycyjnego	097	117 529	0,1
VII.	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	270 629	74 754	0,1
	1. Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na modernizację wnętrza w ramach projektu pn. “Modernizacja Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie"		23 814	0,0
	2. Z Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej		50 940	0,0
VIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	63 830	0,1
	1. Na utrzymanie Izby Wytrzeźwień		28 010	0,0
	2. Na dofinansowanie utrzymania Straży Miejskiej przez Gminę Piechowice		35 820	0,0
IX.	Subwencja ogólna	292	27 172 407	23,4
	1. Część podstawowa		810 315	0,7
	2. Część oświatowa		22 057 018	19,0
	3. Część rekompensująca		4 305 074	3,7
X.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	201	5 286 737	4,6
	1. Na oświetlenie ulic		530 000	0,5
	2. Na zasiłki i pomoc w naturze		3 186 000	2,7
	3. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		174 000	0,2
	4. Na usługi opiekuńcze		44 000	0,0
	5. Na utrzymanie MOPS		985 000	0,9
	6. Na administrację publiczną		351 366	0,3
	7. Na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców		13 271	0,0
	8. Na obronę cywilną		1 400	0,0
	9. Na obronę narodową		1 700	0,0
XI.	Dotacje z funduszy celowych	244 626	2 862 500	2,5
	1. Z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na remont i modernizację hali sporto- wo-widowiskowej z zapleczem przy ul. Sudeckiej		100 000	0,1

1	2	3	4	5
	2. Z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Plac Pia- stowski – etap IV		1 604 000	1,4
	3. Z WFOŚiGW na budowę sanitarnego kolektora rejonowego od ul. Wolno- ści do ul. Nadbrzeżnej – II etap		700 000	0,6
	4. Z NFOŚiGW na realizację prac geologicznych dla dalszego rozpoznania struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu płytkich otworów badawczych		458 500	0,4
	DOCHODY POWIATU		74 836 517	100,0
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 000 377	1,3
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	1 000 377	1,3
II.	Subwencja ogólna	292	43 100 016	57,6
	1. Część oświatowa		35 459 468	47,4
	2. Część drogowa		6 611 800	8,8
	3. Część wyrównawcza		1 028 748	1,4
III.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	213	4 963 000	6,6
	1. Na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 274 000	4,4
	2. Na dofinansowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego		89 000	0,1
	3. Rodziny zastępcze		1 600 000	2,1
IV.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	211 641	23 845 871	31,9
	1. Na realizację zadań służb, inspekcji i straży		22 774 648	30,4
	w tym:
	– Powiatowy Inspektorat Weterynarii		378 820	0,5
	– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna		1 495 000	2,0
	– Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego		93 000	0,1
	– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 809 828	5,1
	– Komenda Miejska Policji		16 998 000	22,7
	2. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej		671 223	0,9
	w tym:
	– prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000	0,0
	– gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000	0,0
	– opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne		97 000	0,1
	– utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		62 000	0,1
	– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej		75 240	0,1
	– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		104 000	0,1
	– administracja publiczna		207 983	0,3
	– komisje poborowe		85 000	0,1
	3. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Miejskiej Pań- stwowej Straży Pożarnej pn. budowa strażnicy ppoż.		400 000	0,5
V.	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych	242	1 703	0,0
VI.	Różne dochody		1 858 050	2,5
	1. Dochody jednostek oświatowych	097	483 650	0,6
	2. Opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia cza- sowego i tablic rejestracyjnych	042	1 022 500	1,4
	3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonanie krajowego przewozu osób pojazdami samochodowymi oraz egzamin z topografii i inne	042	5 000	0,0
	4. Opłaty za wydawanie praw jazdy, świadectw kwalifikacji i innych doku- mentów	042	265 300	0,4
	5. Środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	083	80 000	0,1
	6. Opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	069	400	0,0
	7. Opłaty za znakowanie zwierząt	083	1 200	0,0
VII.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	67 500	0,1