Realizacja wydatków  budżetowych za  2000 r.

wg działów klasyfikacji – część opisowa

 

Dział 31 – Budownictwo

1.  Wydatkowano kwotę 25.200 zł za wykonaną mapę do celów projektowych wsi Laskówka.

     Zadanie zostało wykonano w 1999 r., a sfinansowane ze środków własnych Gminy oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego.

2.  W m-cu listopadzie 2000 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie mapy dla celów projektowych dla obrębu Janowiec. Przewidywany koszt zadania wynosi 19.750 zł. W 2000 r. zapłacono wykonawcy część wynagrodzenia w kwocie 9.875 zł ze środków Starostwa Powiatowego. Pozostała należność zostanie uregulowana ze środków własnych gminy po zrealizowaniu całości zadania.

 

Dział 40 – Rolnictwo

Na rzecz Gminnej Spółki Wodnej przekazano składki za grunty będące własnością Gminy w wys. 14.756 zł.

Zgodnie z protokołami odbioru robót konserwacyjnych urządzeń wodnych, melioracji oraz pielęgnacyjnych Gminna Spółka Wodna w Bardzie wykonała w 2000 roku ze składek członkowskich rolników, SKR i Gminy następujące prace:

–          konserwację 1288 mb rowów

–          odbudowę 296 mb rowów

–          renowację 230 mb rowów

–          przebudowę 2 szt. przepustów oraz pokrycie rowu wężem drenarskim na długość 38 mb

–          renowację drenowania pól – 2,30 ha

Ponadto Spółdzielnia Kółek Rolniczych wykonała renowację drenowania na pow. 2 ha.

Powyższe prace wykonane zostały w sołectwach: Przyłęk, Potowrów, Brzeźnica i Grochowa, a ich wartość wynosi 27.066 zł.

 

Dział 45 – Leśnictwo

W 2000 r. poniesiono następujące wydatki:

–          zakup sadzonek drzewek do lasu                                                                                                                       –  762 zł

–          wycena drewna pochodzącego z lasów gminnych                                                                                                –  515 zł

–          prace porządkowe w lasach komunalnych wg zaleceń

            Starostwa Powiatowego (usuwanie wywrotów, złomu, posuszu itp.)                                                                      –  755 zł

 

Dział 50 – Transport

1)        Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano następujące środki:

1.  Remont dróg transportu rolnego nr 40, 26, 629 i 582/2

     w Brzeźnicy o długości 0,700 km  –   3.324 zł

     Koszt remontu wyniósł 117.248 zł, a sfinansowany został:

     – środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 67.200 zł

     – materiałami inwestora  –  46.724 zł

     – środkami własnymi gminy  –  3.324 zł

2.  Remont drogi nr 84 w Grochowej o długości 0,445 km   – 18.185 zł

     Koszt remontu 52.361 zł sfinansowany został:

     – środkami Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych  –  34.176 zł

     – środkami własnymi Gminy  –  18.185 zł

3.  Remont drogi nr 84 w Laskówce o długości 1,600 km    – 36.554 zł

     Koszt remontu (łącznie z kosztami nadzoru wyniósł – 116.654 zł)

     sfinansowany został:

     – środkami FFOGR – 80.100 zł

     – środkami własnymi Gminy – 36.554 zł

4.  Wykonano remont dróg transportu rolnego nr 294, 320, 324 w Brzeźnicy o długości 0,506 km. Koszt remontu wyniósł  62.597 zł. W 2000 r. sfinansowano kwotę 38.860 zł środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostały koszt w wys. 23.737 zł sfinansowany został ze środków własnych gminy w 2001 r.

5.  Odbudowa rowu w Brzeźnicy   –   5.000 zł

6.  Remont cząstkowy dróg (ul 1 Maja, Jagiellońska, Kościuszki, Cmentarna,

Mickiewicza, Główna, Krakowska i ul. Polna)     – 11.999 zł

7.  Pomiary powykonawcze remontów ul. Krakowskiej i Skalnej wykonane w 1999 r.  –   2.589 zł

8.  Odtworzenie nawierzchni chodnika przy ul. Polnej 24

     oraz wykonanie chodnika ul. Rynek    –   2.084 zł

9.  Zakup  rur  betonowych  do  remontu  przepustu  drogi w Laskówce

oraz kamienia na remont drogi w Grochowej i Opolnicy     –      737 zł

10. Transport klińca na ul. Skalną    –      671 zł

11. Oznakowanie dróg    –   1.342 zł

12. Pozostałe koszty (przetargowe)    –      501 zł

2) Odbudowa dróg i mostów zniszczonych podczas lipcowej powodzi w 1997 r., finansowana ze środków budżetu państwa pochodzących z pożyczki Banku Światowego oraz środków własnych gminy.

1.  Odbudowa murów oporowych i dróg lokalnych w Bardzie

     W I półroczu 2000 r. sfinansowano ostatecznie zadanie, które zakończone zostało w 1999 roku.

     Wypłacono wykonawcy kwotę 135.228 zł ze środków Banku Światowego.

     Na realizację ww. zadania w m-cu styczniu 2000 r. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 240.846 zł, która przyznana została w 1999 r.

     Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

–   refundacja wydatków sfinansowanych w 1999 r. ze środków

    własnych gminy, a zatwierdzonych do sfinansowania ze

    środków Banku Światowego    – 105.618 zł

–   zapłata wykonawcy robót       – 135.228 zł

2.  Odbudowa mostu kamiennego w Bardzie

     Odbudowe mostu zakończono w 1999 roku, zaś finansowanie zadania zakończono w I półroczu 2000 r.

     W 2000 r. poniesiono wydatki w wys. 133.547 zł, które obejmują:

–   koszt remontu w wys. 127.547 zł

–   koszt dokumentacji         6.000 zł

     W roku bieżącym do budżetu Gminy wpłynęła zaległa dotacja (przyznana i rozliczona w 1999 r.) z budżetu państwa pochodząca z pożyczki Banku Światowego w wys. 125.518 zł.

     Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

–   refundacja wydatków sfinansowanych w 1999 r. ze środków własnych Gminy

     oraz  środków  z  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów,  a  zatwierdzonych  do

     sfinansowania ze środków Banku Światowego    –   65.384 zł

–   przelew dla wykonawcy    –   60.134 zł

 

Dział 70 – Gospodarka komunalna

1.  Na nagrody dla zwycięzców konkursu p.n. „Najładniejszy ukwiecony balkon, ogródek w Bardzie” zaplanowano w budżecie środki w wys. 1.500 zł. Poniesiono wydatki w wys. 1.286 zł

2.  Na oświetlenie uliczne wydatkowano w I półroczu 2000 r. 181.680 zł, tj. 93,1 planowanych wydatków na ten cel.

    Wydatki obejmują:

    –      koszty energii elektrycznej     – 108.889 zł

    –      koszty utrzymania oświetlenia ulicznego        –   56.053 zł

    –      wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w Opolnicy   –     3.959 zł

    –      wykonanie przyłączenia oświetlenia do parku za rzeką     –     1.393 zł

    –      koszty wykonania w 1999 r. linii kablowej, montaż

                        słupów i opraw  na ul. Grunwaldzkiej w Bardzie   –     5.800 zł

    –      remont oświetlenia ulicznego ul. Skalna     –     4.000 zł

    –      wykonanie podświetlenia mostu kamiennego    –     1.586 zł

Koszty z oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, zostały pokryte ze środków budżetu państwa. Otrzymana przez Gminę dotacja w wysokości 49.109 zł pozwoliła na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w wys. 27.394 zł oraz utrzymania oświetlenia w sprawności w kwocie 21.715 zł.

3.  Eksploatacja kontenerowych oczyszczalni ścieków na ul. Polnej

    oraz przy trasie Nr 8 w Bardzie            –   17.616 zł

4.  Koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych

     w gminie ( sprzątanie oraz materiały do remontu)      –     4.673 zł

5.  Udrożnienie kanalizacji sanitarnych, czyszczenie studzienek,

     zakup pokryw nastudziennych     –     2.393 zł

6.  Odbudowa kanalizacji na ul. Polnej           –   12.437 zł

7.         Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną:

            –          zakup przepustów na pokrycie rowu przydrożnego celem

                        wykonania zatoki autobusowej w Brzeźnicy      –     2.461 zł

            –          zakup pachołków celem zabezpieczenia przejść dla pieszych         –        439 zł

–   inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej na ul. Polnej    –     1.558 zł

–   wykonanie tablic informacyjnych oraz tablic z nazwami ulic      –     1.200 zł

–   koszty odłowienia bezpańskiego psa      –        680 zł

–   sporządzenie analizy ścieków na terenie miasta       –        427 zł

–   zakup trawy do parku za rzekę oraz na skwery      –        770 zł

–   pozostałe koszty     –        521 zł

8.         Wydatki na finansowanie inwestycji

 

 

            Realizacja ww. inwestycji została opisana w dalszej części sprawozdania dotyczącej inwestycji.

 

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 

1.  Planowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie na działalność bieżącą wynosi 380.000 zł. W 2000 r. przekazano dotację dla ZGKiM w całości.

2.  Wydatki na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wyniosły 63.438 zł, co stanowi 90% planowanych wydatków.

            W 2000 r. poniesiono następujące wydatki:

–   wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych     –    6.487 zł

–   koszty utrzymania budynku remizy OSP w Bardzie

     (energia, ogrzewanie, usługi komunalne i telekomunikacyjne)      –    6.262 zł

–   koszty organizacji zawodów strażackich       –    6.484 zł

–   koszty utrzymania samochodów i sprzętu ppoż.

     (paliwo do samochodów i pomp, naprawa i zakup części

     konserwacja, przeglądy techniczne, ubezpieczenia

     karosacja samochodu)         –  37.449 zł

–   koszty nadzoru nad działalnością OSP

     (wynagrodzenie komendanta)                –    1.863 zł

–   szkolenia, obozy, ubezpieczenie strażaków, badania    –       693 zł

–   czyszczenie zbiornika ppoż w Przyłęku        –    1.500 zł

–   organizacja 50-lecia OSP Przyłęk      –    2.150 zł

–   zakup materiałów budowl. do remontu remizy

     w Przyłęku i Dzbanowie           –       550 zł

3.  Wydatki na usługi geodezyjne – podział działek, okazanie granic, mapy geodezyjne itp. poniesiono w wysokości 15.477 zł, tj. w 64,5%.

4.         W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono następujące wydatki:

–   koszty szacowania nieruchomości          –  21.338 zł

–   koszty ogłoszeń o przetargach             –    1.549 zł

–   opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji

     rolnej pod budowę garaży na ul. Polnej w Bardzie

     oraz pozwolenie na budowę garaży      –    2.982 zł

–   koszty opłat sądowych związanych ze zmianami

     w księgach wieczystych                             –       956 zł

–   udrożnienie kanalizacji do domku powodzian                   –       308 zł

–   zakup prawa wieczystego użytkowania działki

     nr 362/2 w Bardzie o pow. 98 m² przeznaczonej na

     drogę lokalną                    –       460 zł

                            ------------------------

                                       27.593 zł

5.         Rozbiórka budynku przy ul. Głównej 4 kosztowała Gminę – 7.320 zł.

6.  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Zarząd podpisał umowę o kredyt z dopłatami do oprocentowania na likwidację szkód wyrządzonych w wyniku powodzi, a konkretnie na remont budynków komunalnych w wyso-kości 156.000 zł. W 2000 r. wydatkowano z ww. środków kwotę 141.877 zł na remont budynku przy ul. Głównej 6 i Grunwaldzkiej 25, 27–29 w Bardzie oraz budynku w Opolnicy nr 2. Pozostała kwota w wys. 14.123 zł wykorzystana zostanie w 2001 r., w ramach której wykonana zostanie wymiana stropów
i naprawa schodów w budynku Opolnica 2. Ze środków własnych Gminy wydatkowano ponadto kwotę 2.504 zł na koszty nadzoru oraz wykonanie karty ewidencyjnej zabytków architektonicznych i budowl. dla budynku ul. Główna 6.

7.         Pozostałe wydatki:

–   projekt komórek lokatorskich na ul. Ogrodowej oraz pozwolenie na budowę                                      –  2.068 zł

–   zwrot dla ZGKiM kosztów poniesionych w 1998 r.na remont mieszkań po powodzi                           –  8.490 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych kształtują się następująco:

            Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

–   dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli                          87.217 zł

–   odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych                          64.202 zł

–   zakup materiałów i wyposażenia                                                                91.074 zł

2.         Wydatki Gimnazjum Publicznego w Bardzie wyniosły 222.254 zł, tj. 98,9% planu.

            Sfinansowano:

–   wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        – 152.273 zł

–   wynagrodzenia pozostałe                                                                                                                                       –     2.753 zł

–   wydatki pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      –   31.171 zł

–   pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                     –   36.057 zł

3.         Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 69.631, co stanowi 95,4% planu.

            Wydatki zrealizowane zostały przez:

–   Szkołę Podstawową w Bardzie na zakup biletów miesięcznych oraz koszty

utrzymania autobusudowożącego dzieci do szkoły od XII 2000                                                                        –   19.723 zł

–   Szkołę Podstawową w Przyłęku na zakup biletów miesięcznych                                                                      –     5.050 zł

–   Gimnazjum Publiczne w Bardzie na wynagrodzenia

     kierowcy, zakup paliwa oraz ubezpieczenie autobusu                                                                                           –   39.073 zł

–   Urząd  Miasta i Gminy w Bardzie                                                                                                                    –     5.785 zł

     na bilety miesięczne dla uczniów z sołectwa Grochowa

     dojeżdżających do szkoły podstawowej w Braszowicach –

     gmina Ząbkowice Śl za okres I–VI 2000 r. oraz dodatkowe

     koszty przewozu dzieci autobusami PKS na ul. Kolejową

4.         W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki

            losowe dla uczniów w wysokości 2.512 zł, w tym:

    –      Szkoła Podstawowa w Bardzie                1.276 zł

    –      Szkoła Podstawowej w Przyłęku                 598 zł

    –      Publiczne Gimnazjum w Bardzie                   638 zł

5.         Realizacja wydatków na utrzymanie przedszkoli w 2000 r. przedstawia się następująco:

6.  Wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych (tzw. klasy „O”) za okres 2000 r. przedstawiają się następująco:

 

 

7.  Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Bardzie w kwocie 49.841 zł stanowią 93,7 % wydatków planowanych.

            Sfinansowano następujące wydatki:

–     wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                 31.717 zł

–     wynagrodzenia pozostałe                                                                                                                                                  5.352 zł

–     wydatki pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  7.124 zł

–     pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                 5.648 zł

8.         W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem sfinansowano:

–     dopłata do kolonii dla uczniów – dzieci z Domu Dziecka                                                                                               2.500 zł

–     zasiłki zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                                                     1.200 zł

–     Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

       rencistów, emerytów (dotacja z budżetu państwa)                                                                                                        15.935 zł

–     przekazano środki na rachunek inwestycyjny z przeznaczeniem

       na opracowanie dokumentacji na budowę łącznika w Szkole

       Podstawowej w Przyłęku                                                                                                                                                  10.000 zł

 

Dział 83 – Kultura i sztuka

Wydatki jednostek kulturalnych za 2000 r. przedstawiają się następująco:

 

 

Na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano 27.577 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Opłacono wynagrodzenia opiekunów (świetlicowych), energię, opał oraz pozostałe do uregulowania z roku ubiegłego koszty remontu świetlicy w Grochowej.

W świetlicy w Przyłęku wykonano toalety oraz szambo. Koszt zadania wyniósł ok. 11.000 zł.

Pomalowano pomieszczenia świetlic w Przyłęku i Opolnicy.

2.         Na organizację Przeglądu Zespołów Kolędniczych w Brzeźnicy wydatkowano kwotę                                             –   1.100 zł

            Środki zostały przekazane przez Powiat Ząbkowicki w ramach porozumienia.

3.  Na organizację uroczystości związanych z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich dla Barda przeznaczono w budżecie środki w wys. 47.884 zł.

            Na powyższe środki składają się:

–     środki własne gminy                                                                                                                                             –   3.000 zł

–     dotacja z Powiatu Ząbkowickiego                                                                                                                      –   6.500 zł

–     darowizny                                                                                                                                                   – 35.228 zł

–     środki z usług reklamowych                                                                                                                                 –   3.156 zł

            Wydatki poniesione na organizacje obchodów 700-lecia wyniosły 46.670 zł i przedstawiają się następująco:

–   występy zespołów muzycznych                                                                                                                              – 12.300 zł

–   materiały i programy reklamowe                                                                                                                – 12.420 zł

–   nagrody za udział w konkursach, poczęstunki

     dla uczestników i zaproszonych gości                                                                                                       –   7.447 zł

–   wykonanie ławek i stołów do parku nad rzeką                                                                                                     –   5.505 zł

–   pozostałe koszty przygotowania imprez

     (przygotowanie sceny, prowadzenie imprez, nagłośnienie,

     zaproszenia, materiały itp.                                                                                                                          –   8.998 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bardzkiej częściowo zrefundowało koszty nagłośnienia w wys. 1.500 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

4.         Pozostałe wydatki obejmują:

–   koszty szkolenia agroturystów                                                                                                                                –      388 zł

–   organizację dożynek gminnych                                                                                                                               –   1.196 zł

–   zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursie

     „Bezpiecznie prowadzone gospodarstwo w zakresie BHP”                                                                              –      300 zł

–   organizację konkursu „Estetyczne zagrody”                                                                                                          –      731 zł

–   współfinansowanie uroczystości z okazji Dnia Kombatanta                                                                               –      200 zł

 

Dział 85 – Ochrona zdrowia

1.  Na działalność z zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79.288 zł, co stanowi 86,8% zaplanowanych wydatków na ten cel.

            Poniesione wydatki obejmują:

–   organizowanie i prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjum

     programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w tym program:

     „Spójrz inaczej”, „II Elementarz”, Teatr o narkomanii „Idź zapytaj Alicję”                                                           – 25.284 zł

–   organizowanie zajęć profilaktycznych przez Bibliotekę Publiczną,

     Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową w Bardzie

     i Przyłęku, Gimnazjum, Stowarzyszenie Bardzkie Forum Samorządowe

     oraz Teatr Pantomimy w Bardzie                                                                                                                          –   5.753 zł

–   koszty organizacji masowych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci

     i młodzieży, mających odniesienia profilaktyczne                                                                                                – 15.531 zł

–   dofinansowanie wycieczek i kolonii z programem zajęć profilaktycznych

     w zakresie problemów alkoholowych oraz dofinansowanie obiadów dla

     dzieci w szkołach realizujących programy socjoterapeutyczne                                                              – 20.422 zł

–   koszty utrzymania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     i punktu konsultacyjnego (zakup wyposażenia i wydawnictw, diety)                                                      –   5.878 zł

–     koszty poniesione na adaptację obiektu po byłym kinie na świetlicę socjoterapeutyczną                –   6.420 zł

 

Dział 86 – Opieka społeczna

1.         Na usługi opiekuńcze, z których korzystało 20 osób, wydatkowano w 2000 r. 26.906 zł.

2.  Na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane w ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 800.766 zł.

            Świadczenia obejmowały:

 

3.         Na świadczenia społeczne realizowane w ramach zadań własnych gminy wydatkowano 110.367 zł.

 

 

            Wg informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej powody przyznawania pomocy są następujące:

 

 

4.         Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne sfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 25.469 zł.

     Wypłacono zasiłki rodzinne dla 8 rodzin na kwotę  2.845 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 20 rodzin na kwotę 22.624 zł

5.         Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 224.337 zł i zostały sfinansowane:

–     ze środków własnych Gminy w wysokości                                                                                  – 108.237 zł

–     z dotacji budżetu państwa w wysokości                                                                          – 116.100 zł

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

–   wynagrodzenia osobowe                                          –  137.174 zł

–   wynagrodzenia pozostałe                                         –    10.920 zł

–   wydatki pochodne od wynagrodzeń                        –    29.278 zł

–   pozostałe wydatki bieżące                                       –    41.965 zł

–   wydatki na zakupy inwestycyjne                               –      5.000 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,6%  w stosunku do rocznych założeń planowych.

6.  Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano w 2000 r. kwotę 140.704 zł, z czego kwotę 44.104 zł pokryto z dotacji budżetu państwa.

     Z dodatków mieszkalnych korzysta miesięcznie ok. 120 osób.

7.  Z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Kombatantów przyznano pomoc finansową dla 32 rodzin kombatanckich na łączną kwotę 7.550 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej w wys. 1.130 zł.

8.  W ramach dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydatkowano kwotę 44.357 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

 

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

1.  Koszty związane z organizacją imprez sportowych przez Ludowe Zespoły Sportowe (3 drużyny piłki nożnej: w Brzeźnicy, Potworowie i Dzbanowie ) wyniosły 20.989 zł, z czego przypada na:

–   zakup strojów i sprzętu sportowego                                                                                                                                              –  9.744 zł

–   utrzymanie boiska sportowego, pranie strojów sportowych                                                                                           –     810 zł

–   delegacje sędziowskie                                                                                                                                                                   –  7.159 zł

–   rejestracja drużyn, ubezpieczenia i inne opłaty                                                                                                                            –  3.276 zł

2.         Zakup szachów i organizacja turnieju szachowego                                                                                                                  –     998 zł

3.         Na działalność Klubu Sportowego „Unia” poniesiono następujące wydatki:

–   zakup strojów i obuwia sportowego                                                                                                                                              –  5.068 zł

–   utrzymanie boiska sportowego, wynagrodzenie gospodarza, pranie strojów                                                                          –  3.478 zł

–   wynagrodzenie trenerów                                                                                                                                                    –  9.325 zł

–   dojazdy na mecze, delegacje sędziowskie                                                                                                                                  –  9.150 zł

–   ubezpieczenia zawodników, opłaty za zgłoszenie drużyn                                                                                               –  2.175 zł

–   remont sanitariatów dla sportowców

     (w budynku byłego kina)                                                                                                                                                     –     822 zł

                                                                                                                                                                                                                    ____________

                                                                                                                                                         Razem                                                 30.018 zł

4.  Na organizację Olimpiady Specjalnej Domów Pomocy Społecznej wydatkowano środki otrzymane z Powiatu Ząbkowickiego w wys. 3.000 zł.

 

Dział 89 – Różna działalność

1.  Koszty aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych wyniosły                                                                                –    790 zł

i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

2.  Koszty materiałów informacyjnych i reklamowych o Gminie Bardo – publikacje

w Wiadomościach Powiatowych oraz wydanie folderu wyniosły                                                                                        – 2.173 zł

3.  Odnowienie planu miasta                                                                                                                                            –    200 zł

4.  Na działalność stowarzyszeń wydatkowano kwotę                                                                                                   – 6.420 zł

     w tym na:

–   koszty ogrzewania lokalu zajmowanego przez Koło

     Związku Byłych Więźniów Politycznych w Bardzie                                                                                                          – 1.561 zł

–   składki na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej                                                                                                           – 4.859 zł

 

Dział 91– Administracja państwowa i samorządowa

1.  Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej wyniosły 56.000 zł, co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel.

            Obejmują one:

–     wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                     43.000 zł

–     wynagrodzenia pozostałe                                                                                                                                       4.000 zł

–     wydatki pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      9.000 zł

2.  Na zadania powierzone przez Powiat Ząbkowicki (komunikacja) wydatkowano kwotę 12.319 zł, tj. w wysokości przekazanej na ten cel dotacji.

3.  Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej wyniosły 44.245 zł, co stanowi 90,6% planowanych środków na ten cel.

            Wydatki obejmują:

–   diety przewodniczącego Rady                                                                                                                   – 14.330 zł

–   diety radnych oraz członków komisji spoza Rady za udział w posiedzeniach

     komisji oraz sesji                                                                                                                                                     – 25.868 zł

–   zakup artykułów spożywczych

                        (na sesje i komisje), kalendarzy dla radnych                                                                                          –   4.047 zł

4.         Realizacja wydatków na finansowanie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie przedstawia się następująco:

 

 

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

–   diety członków zarządu                                                                                                                                – 13.008 zł

–   koszty utrzymania budynku Urzędu

     (opał, energia, usługi komunalne, środki

     czystości, ubezpieczenia, remonty itp.)                                                                                                                 – 30.026 zł

–   usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, naprawa wyposażenia                                                                                          – 55.163 zł

–   usługi informatyczne, programy komputerowe                                                                                                                 – 15.679 zł

–   zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy itp.                                                                                                    – 37.198 zł

–   zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika ds. BHP

     oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów

     BHP, odszkodowania                                                                                                                                             –   6.589 zł

–   delegacje służbowe pracowników                                                                                                                         – 25.868 zł

–   szkolenie pracowników                                                                                                                                           –   8.092 zł

–   usługi komornicze związane z egzekucją podatków                                                                                            – 11.743 zł

–   wydatki związane z przyjmowaniem delegacji

     (art. spożywcze, noclegi itp.)                                                                                                                                              –   5.922 zł

–   uporządkowanie archiwum                                                                                                                                     –   8.906 zł

–   odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Społecznych                                                                                                         – 13.600 zł

–   inne wydatki (koszty zastępstwa procesowego, inne wydatki)                                                                                       –      815 zł

5.         Pozostałe wydatki administracji obejmują:

–   wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatników i opłat                                                                                        –   8.598 zł

–   nagrody dla sołtysów za wykonywanie różnych czynności

     na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie                                                                                                                      –   2.700 zł

–   delegacje sołtysów, opłaty telefoniczne, prasa                                                                                                                –   3.689 zł

                                                                                                                                                                            ________________________

                                                                                                                                                                            Razem               14.987 zł

 

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

1.         Na zakup paliwa do samochodów Komisariatu Policji w Bardzie wydatkowano kwotę 1.093 zł.

2.  Koszty utrzymania magazynu obrony cywilnej wyniosły 300 zł i sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

 

Dział 94 – Finanse

1.         Prowizje od zaciągniętych kredytów oraz opłaty związane z zabezpieczeniem kredytów:

–     w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych                                                                                                                          –   3.154 zł

–     w Banku Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                           –   2.340 zł

–     w Banku Spółdzielczym w Bardzie                                                                                                                                             –   1.900 zł

2.         Odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach:

–     BISE – na modernizację kotłowni                                                                                                                                               – 14.205 zł

–     BGK – na odbudowę budynków komunalnych                                                                                                                          –   1.241 zł

–     BS – kredyt krótkoterminowy                                                                                                                                                       – 13.272 zł

3.         Koszty obsługi bankowej – prowizje bankowe wyniosły                                                                                               –   3.241 zł.

 

Dział 97 – Różne rozliczenia

Na rok 2000 zaplanowano rezerwę ogólną  w wysokości 65.000 zł.

Zarząd Miasta i Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej przeznaczył część rezerwy na następujące cele:

–          na dofinansowanie składek Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej                                                                           –  1.558 zł

–          na organizację kolonii dla dzieci szkolnych z Domu Dziecka „Jutrzenka”                                                                              –   2.500 zł

–          na opłacenie prowizji oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w BS                                                                          – 15.293 zł

–          na wypłatę dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                       – 17.316 zł

–          sfinansowanie zwiększonych wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy

            (uporządkowanie archiwum, przyjęcie delegacji osób z gminy

            Tarnowo Podgórne)                                                                                                                                                          – 13.500 zł

–          na zakup pieca grzewczego do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji                                                                          –   1.800 zł

Ogółem rozdysponowano rezerwę w wysokości 51.967 zł.

 

Dział 98 – Obrona narodowa

W 2000 r.  otrzymano dotację z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji obronnej związanej z obroną narodową w wysokości 350 zł.

Środki zostały wykorzystane w całości na zakup materiałów  oraz oprawę dokumentów.

 

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

1.         Wydatkowano środki  na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 790 zł.

            Zadanie sfinansowane zostało z dotacji budżetu państwa.

2.  Otrzymano również dotacje z budżetu państwa w wys. 6.156 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Poniesiono wydatki na:

–     sporządzenie spisów wyborców                                                                                                                                                     724 zł

–     utrzymanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych                                                                                                         2.215 zł

–     wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych                                                                                               288 zł

–     zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych                                                                            2.520 zł

–     inne wydatki (transport, obwieszczenia)                                                                                                                             409 zł

                                                                                                                                                                                                                _________-

                                                                                                                                                                                                                 6.156 zł