Lp. |
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
31 |
|
Budownictwo |
9.875 |
9.875 |
100,0 |
|
|
3992 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
9.875 |
9.875 |
100,0 |
2. |
40 |
|
Rolnictwo |
400 |
521 |
130,2 |
|
|
4495 |
Pozostała działalność |
400 |
521 |
130,2 |
3. |
50 |
|
Transport |
366.364 |
366.364 |
100,0 |
|
|
5078 |
Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej |
366.364 |
366.364 |
100,0 |
4. |
70 |
|
Gospodarka
komunalna |
1.476.916 |
1.432.946 |
97,0 |
|
|
7078 |
Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej |
639.028 |
639.028 |
100,0 |
|
|
7262 |
Oświetlenie ulic |
61.000 |
50.109 |
82,1 |
|
|
7395 |
Pozostała działalność |
776.888 |
743.809 |
95,7 |
5. |
74 |
|
Gospodarka
komunalna oraz niematerialne usługi komunalne |
610.282 |
570.450 |
93,5 |
|
|
7523 |
Ochotnicze straże pożarne |
1.400 |
1.400 |
100,0 |
|
|
7552 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
608.882 |
569.050 |
93,5 |
6. |
79 |
|
Oświata i
wychowanie |
84.460 |
83.921 |
99,4 |
|
|
7911 |
Szkoły podstawowe |
6.250 |
6.296 |
100,7 |
|
|
7912 |
Gimnazja |
652 |
652 |
100,0 |
|
|
7941 |
Internaty i stypendia dla uczniów |
2.512 |
2.512 |
100,0 |
|
|
8211 |
Przedszkola |
26.000 |
25.415 |
97,7 |
|
|
8295 |
Pozostała działalność |
15.935 |
15.935 |
100,0 |
7. |
83 |
|
Kultura i sztuka |
75.262 |
77.072 |
102,4 |
|
|
8322 |
Biblioteki |
4.772 |
4.775 |
100,1 |
|
|
8332 |
Ośrodki kultury |
24.506 |
26.313 |
107,4 |
|
|
8495 |
Pozostała działalność |
45.984 |
45.984 |
100,0 |
8. |
86 |
|
Opieka
społeczna |
1.060.620 |
1.058.972 |
99,8 |
|
|
8612 |
Usługi opiekuńcze |
2.000 |
2.070 |
103,5 |
|
|
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
800.766 |
800.766 |
100,0 |
|
|
8615 |
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
116.100 |
116.159 |
100,0 |
|
|
8616 |
Dodatki mieszkaniowe |
44.104 |
44.104 |
100,0 |
|
|
8617 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
27.000 |
25.469 |
94,3 |
|
|
8695 |
Pozostała działalność |
70.650 |
70.404 |
99,6 |
9. |
87 |
|
Kultura fizyczna
i sport |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
|
8795 |
Pozostała działalność |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
10. |
89 |
|
Różna
działalność |
82.600 |
82.600 |
100,0 |
|
|
8934 |
Spisy powszechne i inne |
790 |
790 |
100,0 |
|
|
8995 |
Pozostała działalność |
81.810 |
81.810 |
100,0 |
11. |
90 |
|
Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej |
2.690.003 |
2.503.686 |
93,1 |
|
|
9009 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa |
932.880 |
924.490 |
99,1 |
|
|
9013 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych |
1.276.854 |
1.096.173 |
85,8 |
|
|
9019 |
Podatki i opłaty od osób fizycznych |
430.915 |
426.032 |
98,9 |
|
|
9020 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
49.354 |
56.991 |
115,5 |
12. |
91 |
|
Administracja
państwowa i samorządowa |
167.644 |
167.713 |
100,0 |
|
|
9142 |
Urzędy wojewódzkie |
56.000 |
56.000 |
100,0 |
|
|
9143 |
Starostwa powiatowe |
11.372 |
12.319 |
108,3 |
|
|
9146 |
Urzędy gmin |
8.890 |
8.719 |
98,1 |
|
|
9195 |
Pozostała działalność |
91.382 |
90.675 |
99,2 |
13. |
93 |
|
Bezpieczeństwo
publiczne |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
9317 |
Obrona cywilna |
300 |
300 |
100,0 |
14. |
94 |
|
Finanse |
12.800 |
14.834 |
115,9 |
|
|
9492 |
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
12.800 |
14.834 |
115,9 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
15. |
97 |
|
Różne rozliczenia |
1.850.949 |
1.848.891 |
99,9 |
|
|
9701 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu
terytorialnego |
1.625.493 |
1.625.493 |
100,0 |
|
|
9709 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
208.211 |
208.211 |
100,0 |
|
|
9711 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
17.245 |
17.245 |
100,0 |
|
|
9713 |
Różne rozliczenia finansowe |
– 2.058 |
– 2.058 |
|
16. |
98 |
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
100,0 |
|
|
9819 |
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
100,0 |
17. |
99 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy, kontroli i sądownictwa |
6.946 |
6.946 |
100,0 |
|
|
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
790 |
790 |
100,0 |
|
|
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
6.156 |
6.156 |
100,0 |
RAZEM |
8.498.771 |
8.228.441 |
96,8 |
|||