Załącznik nr 3, 4, 5, 6

Załącznik nr 3 (poz. 1391)

UPOMNIENIA I TYTUŁY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2000 roku

Lp.	Nazwa podatku	Liczba upomnień	Kwota	Liczba tytułów	Kwota	Kwota wpłacona
1)	podatek od nieruchomości – osoby prawne	42	374 094	0	0	223 280
2)	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	425	192 625	166	139 344	131 742
3)	podatek od środków transportowych	220	66 500	0	0	49 641
4)	podatek rolny i leśny	0	0	0	0	206
5)	opłata miejscowa	6	17 572	0	0	17 572
6)	dzierżawy	50	74 348	0	0	21 324
7)	użytkowanie wieczyste gruntu	199	35 993	18	5 677	18 161
8)	spłata nieruchomości i lokali	21	57 202	8	19 024	31 528
	OGÓŁEM	963	818 334	192	164 045	493 454

Załącznik nr 4 (poz. 1391)
Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2000 roku


w zł

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
74	7552 – § 33	dochody z dzierżawy i leasingu	164 013	16 742	10%
	§ 43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	454 594	139 226	31%
	§ 64	różne opłaty – użytkowanie wieczyste	27 519	686	2%
90	9009 – § 15	podatek dochodowy od osób fizycznych		37
	§ 16	podatek dochodowy od osób prawnych	1 193	742	62%
	9013 – § 55	podatek od nieruchomości osób prawnych	1 198 309	109 735	9%
	§ 61	podatek od środków transportowych osób prawnych	10 915
	9019 – § 52	wpływy z karty podatkowej	58 253	2 655	5%
	§ 53	podatek leśny	6 705
	§ 55	podatek od nieruchomości osób fizycznych	241 154	4 317	2%
	§ 56	podatek od spadków i darowizn	2 653
	§ 61	podatek od środków transportowych osób fizycznych	304 646	5 094	2%
	9020 – § 58	opłata skarbowa	2 696
		Ogółem	2 472 650	279 234	11%

Załącznik nr 5 (poz. 1391)
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2000 R.


w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
50	TRANSPORT	250 000	141 292
	1. Przebudowa ulicy Franciszkańskiej	250 000	141 292	Środki własne. Inwestycja zakończona i rozliczona
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 740 000	1 228 273
	1. Odbudowa zabudowy brzegowej rzeki Ka- mieńczyk	540 000	84 865	Bank Światowy. Inwestycja zakończona i nierozliczona
	2. Modernizacja oczyszcz. ścieków przy ul. Pru- sa i budowa stacji odwadniania osadów przy ul. Hofmana	1 200 000	1 143 408	WFOŚr. i Gospodarki Wodnej – dotacja 340 000 Środki własne – 803 408 Inwestycja zakończona i nierozliczona

cd. tabeli

1	2	3	4	5
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000
	1. Budowa mieszkań – partycypacja w TBS	300 000	300 000	TBS Sp. z o.o. Środki własne
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000	115 000
	1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i adap- tacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 5	115 000	115 000	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
85	OCHRONA ZDROWIA	5 600	–
	1. Automatyzacja prac biurowych	5 600	–	Środki własne
91	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	34 371	29 635
	1. Automatyzacja prac biurowych	34 371	29 635	Środki własne
	Razem	2 444 971	1 814 200

Załącznik nr 6 (poz. 1391)

Plan i realizacja wydatków budżetowych za 2000 rok
w zł

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
50		Transport
	5613	drogi publiczne gminne	380 000	259 908
	§ 36	usługi materialne	130 000	118 616
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jed. budżet. i zakł. budżet.	250 000	141 292
		RAZEM DZIAŁ	380 000	259 908	68%
70		Gospodarka komunalna
	7078	usuwanie skutków powodzi	540 000	84 865
		wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżet. i zakł. budżet.	540 000	84 865
	7221	oczyszczanie miast gmin	500 000	500 816
	§ 36	usługi materialne	500 000	500 816
	7231	zieleń w miastach i gminach	40 000	34 859
	§ 36	usługi materialne	40 000	34 859
	7262	oświetlenie ulic	230 000	216 422
	§ 35	energia	195 000	181 422
	§ 36	usługi materialne	35 000	35 000
	7395	pozostała działalność	2 325 000	2 260 004
	§ 36	usługi materialne	917 000	908 596
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jed. budżet. i zakł. budżet.	1 200 000	1 143 408
	§ 78	udziały w spółkach	208 000	208 000
		RAZEM DZIAŁ	3 635 000	3 096 966	85%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
	7411	zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	99 761
	§ 47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	100 000	99 761
	7523	ochotnicza straż pożarna	209 726	188 514
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 208	73 350
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457	5 457
	§ 28	podróże służbowe krajowe	9 400	9 355
	§ 31	materiały i wyposażenie	24 600	24 282
	§ 35	energia	1 000	698
	§ 36	usługi materialne	51 000	50 153
	§ 37	usługi niematerialne	12 000	6 132
	§ 40	różne opłaty i składki	3 941	4 544
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 792
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	1 754	1 751
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 666

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	7551	opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 774	137 175
	§ 36	usługi materialne	136 774	120 986
	§ 37	usługi niematerialne	18 000	16 189
	7552	gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	11 209
	§ 36	usługi materialne	12 500	11 209
	7695	pozostała działalność	300 000	300 000
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	300 000	300 000
		RAZEM DZIAŁ	777 000	736 659	95%
79		Oświata i wychowanie
	7911	szkoły podstawowe	2 692 223	2 657 563	99%
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 040	1 636 619
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 005	121 005
	§ 21	wynagr. i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 650	1 650
	§ 28	podróże służbowe krajowe	3 493	3 493
	§ 31	materiały i wyposażenie	102 839	103 539
	§ 35	energia	99 403	88 188
	§ 36	usługi materialne	107 895	107 016
	§ 37	usługi niematerialne	2 152	2 152
	§ 38	pomoce naukowe	9 028	5 490
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	341 790	340 769
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	43 785	43 256
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 143	89 386
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	115 000	115 000
	7912	gimnazja	667 730	587 895	88%
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 313	345 764
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575	5 575
	§ 21	wynagr. i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3 750	3 750
	§ 28	podróże służbowe krajowe	3 381	3 382
	§ 31	materiały i wyposażenie	60 989	34 884
	§ 35	energia	17 102	10 606
	§ 36	usługi materialne	91 291	72 374
	§ 37	usługi niematerialne	2 500	2 501
	§ 38	pomoce naukowe	3 910	3 766
	§ 39	kary i odszkodowania	33	33
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	65 340	56 051
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	8 932	8 595
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 614	40 614
	7941	internaty i stypendia dla uczniów	2 983	2 983
	§ 23	stypendia dla uczniów	2 983	2 983
	8211	przedszkola	963 704	952 335	99%
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 446	627 441
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 546	46 546
	§ 28	podróże służbowe krajowe	513	513
	§ 31	materiały i wyposażenie	42 673	42 406
	§ 35	energia	36 465	34 948
	§ 36	usługi materialne	29 813	29 787
	§ 37	usługi niematerialne	1 340	1 340
	§ 38	pomoce naukowe	6 454	5 184
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	120 302	113 087
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	16 151	16 082
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 001	35 001
	8213	przedszkole przy szkołach podstawowych	26 046	26 046	100%
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 489	14 489
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120	1 120
	§ 31	materiały i wyposażenie	1 089	1 089
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	8 118	8 118
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	460	460
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770	770

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	8295	pozostała działalność	84 474	71 928	85%
	§ 36	usługi materialne	47 000	38 450
	§ 37	usługi niematerialne	10 000	6 004
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 474	27 474
		RAZEM DZIAŁ	4 437 160	4 298 750	97%
83		Kultura i sztuka
	8311	muzea	3 000
	§ 31	materiały i wyposażenie	3 000
	8332	ośrodki kultury	86 000	69 345
	§ 48	pozostałe dotacje	86 000	69 345
		RAZEM DZIAŁ	89 000	69 345	78%
85		Ochrona zdrowia
	8513	lecznictwo ambulatoryjne	60 000	60 000
	§ 36	usługi materialne	60 000	60 000
	8536	przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	178 686
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 455
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178	1 178
	§ 25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	19 441
	§ 28	podróże służbowe krajowe	600	549
	§ 31	materiały i wyposażenie	51 728	39 687
	§ 35	energia	2 200	1 923
	§ 36	usługi materialne	53 544	46 189
	§ 37	usługi niematerialne	29 181	26 944
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	6 560	6 394
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	909	926
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	5 600
		RAZEM DZIAŁ	267 000	238 686	89%
86		Opieka społeczna
	8612	usługi opiekuńcze	34 965	29 217
	§ 37	usługi niematerialne	34 965	29 217
	8613	zasiłki i pomoc w naturze	756 763	748 023
	§ 22	świadczenia społeczne	756 763	748 023
	8615	terenowy ośrodek pomocy	266 020	264 341
	§ 11	wynagrodz. osob. pracowników	167 194	167 194
	§ 17	dodatkow. wynag. roczne	10 837	10 837
	§ 28	podróże służbowe krajowe	4 382	4 162
	§ 31	materiały i wyposażenie	11 844	11 844
	§ 35	energia	7 936	6 849
	§ 36	usługi materialne	17 439	17 183
	§ 37	usługi niematerialne	6 420	6 304
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	31 815	31 815
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	4 360	4 360
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 793	3 793
	8616	dodatki mieszkaniowe	328 717	318 604
	§ 22	świadczenia społeczne	328 717	318 604
	8617	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	43 073	40 256
	§ 22	świadczenia społeczne	43 073	40 256
	8695	pozostała działalność	35 758	35 626
	§ 22	świadczenia społeczne	3 235	3 235
	§ 23	stypendia dla uczniów	1 763	1 763
	§ 40	różne opłaty i składki	30 760	30 628
		RAZEM DZIAŁ	1 465 296	1 436 067	98%
87		Kultura fizyczna i sport
	8721	stowarzyszenia kultury fizycznej	17 000	15 000
	§ 48	pozostałe dotacje	17 000	15 000
	8795	pozostała działalność	135 654	133 734
	§ 31	materiały i wyposażenie	21 979	21 271
	§ 36	usługi materialne	17 138	15 526

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	§ 37	usługi niematerialne	96 537	96 937
		RAZEM DZIAŁ	152 654	148 734	97%
88		Turystyka i wypoczynek
	8825	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 967	234 008
	§ 28	podróże służbowe krajowe	2 000	1 719
	§ 31	materiały i wyposażenie	24 285	20 606
	§ 35	energia	6 515	6 515
	§ 36	usługi materialne	52 413	51 930
	§ 37	usługi niematerialne	160 754	153 238
	8851	stowarzyszenia turystyczne	10 000	–
	§ 48	pozostałe dotacje	10 000
	8895	pozostała działalność	35 152	34 405
	§ 21	nagrody wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500
	§ 36	usługi materialne	9 000	8 498
	§ 37	usługi niematerialne	22 652	22 407
		RAZEM DZIAŁ	291 119	268 413	92%
89		Różna działalność
	8934	spis powszechny i inne	95	95
	§ 36	usługi materialne	95	95
	8995	pozostała działalność	15 000	11 655
	§ 36	usługi materialne	15 000	11 655
	9631	stowarzyszenia	4 000
	§ 48	pozostałe dotacje	4 000
		RAZEM DZIAŁ	19 095	11 750	62%
91		Administracja państwowa i samorządowa
	9142	urząd wojewódzki	35 000	35 000
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 315	28 315
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	5 820	5 820
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	865	865
	9144	rada gminy	126 192	124 776
	§ 25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 109	107 109
	§ 28	podróże służbowe krajowe	3 276	3 276
	§ 31	materiały i wyposażenie	5 825	5 825
	§ 36	usługi materialne	1 334	918
	§ 37	usługi niematerialne	8 648	7 648
	9146	urząd gminy	2 227 582	2 135 855
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 666	1 240 118
	§ 17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 407	87 407
	§ 28	podróże służbowe krajowe	36 000	34 655
	§ 31	materiały i wyposażenie	100 000	95 888
	§ 35	energia	20 000	19 032
	§ 36	usługi materialne	261 540	257 606
	§ 37	usługi niematerialne	86 000	73 670
	§ 40	różne opłaty i składki	8 000	8 588
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	227 511	223 725
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	32 587	32 124
	§ 43	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 500	33 407
	§ 72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	34 371	29 635
	9195	pozostała działalność	29 000	11 122
		usługi niematerialne	29 000	11 122
		RAZEM DZIAŁ	2 417 774	2 306 753	95%
93		Bezpieczeństwo publiczne
	9317	obrona cywilna	15 300	9 800
	§ 36	usługi materialne	10 000	4 593
	§ 37	usługi niematerialne	5 300	5 207
		RAZEM DZIAŁ	15 300	9 800	64%
94		Finanse
	9495	pozostała działalność	157 000	149 715

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6
	§ 68	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	157 000	149 715
		RAZEM DZIAŁ	157 000	149 715	95%
98		Obrona narodowa
	0919	pozostałe wydatki obronne	350	350
	§ 36	usługi materialne	350	350
		RAZEM DZIAŁ	350	350	100%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1 050	1 050
	§ 11	wynagrodzenia osobowe pracowników	872	873
	§ 41	składki na ubezpieczenia społeczne	156	156
	§ 42	składki na Fundusz Pracy	22	21
	9990	wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	13 988	13 861
	§ 25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 308	7 182
	§ 31	materiały i wyposażenie	6 680	6 679
		RAZEM DZIAŁ	15 038	14 911	99%
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	14 118 786	13 046 807	92%