Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2000 rok

Załącznik nr 1a (poz. 1391)

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
90	9019	51	podatek rolny osób fizycznych	634	331	52%
Razem podatek rolny				634	331	52%
90	9019	53	podatek leśny osób fizycznych	34 358	17 980	52%
Razem podatek leśny				34 358	17 980	52%
90	9013	55	podatek od nieruchomości osób prawnych	1 484 947	1 890 073	127%
	9019	55	podatek od nieruchomości osób fizycznych	765 843	650 035	85%
Razem podatek od nieruchomości				2 250 790	2 540 108	113%
90	9013	61	podatek od środków transportowych osób prawnych	32 208	21 874	68%
	9019	61	podatek od środków transportowych osób fizycznych	63 451	43 028	68%
Razem podatek od środków transportowych				95 659	64 902	68%
90	9019	52	wpływy z karty podatkowej	91 000	87 646	96%
	9019	56	podatek od spadków i darowizn	19 000	87 381	460%
	9019	57	opłaty lokalne	500 000	338 042	68%
	9019	59	podatek od posiadania psów	4 228	1 866	44%
	9020	58	opłata skarbowa	350 000	359 307	103%
Razem pozostałe wpływy				964 228	874 242	91%
Ogółem wpływy z podatków i opłat				3 345 669	3 497 563	105%
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
90	9009	15	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 713 777	1 520 879	89%
		16	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	19 000	25 112	132%
Ogółem udziały				1 732 777	1 545 991	89%
III dochody z majątku gminy
74	7552	33	dochody z dzierżaw	140 000	256 519	183%
		43	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 443 071	2 636 349	77%
		64	różne opłaty – użytkowanie wieczyste	264 250	273 804	104%
Ogółem dochody z majątku gminy				3 847 321	3 166 672	82%
IV Pozostałe wpływy
45	4995	77	rożne dochody – sprzedaż drewna	4 228	6 804	161%
79	8612	42	wpływy z usług	134 000	116 323	87%
86	8612	42	wpływy z usług	6 000	3 629	60%
88	8826	64	różne opłaty	4 000	1 984	50%
89	8995	64	różne opłaty – MBIT	70 369	24 179	34%
90	9013	81	odsetki od osób prawnych	34 000	65 617	193%
	9019	81	odsetki od osób fizycznych	35 600	67 487	190%
	9020	81	odsetki od opłat skarbowych	3 500	3 535	101%
91	9146	64	różne opłaty	2 000	94 083	4704%
	9146	77	różne dochody	250 000	166 993	67%
	9195	64	różne opłaty – zezw. na sprz. alkoh.	207 000	210 567	102%
75	7552	81	odsetki	12 000	18 879	157%
94	9492	81	odsetki od lokat	211 514	74 850	35%
Ogółem pozostałe wpływy				974 211	854 930	88%
VI subwencje
97	9701	90	części oświatowej subwencji ogólnej	2 347 434	2 347 434	100%
	9709	90	części rekompensująca subwencji ogólnej	415 614	415 614	100%
	9711	90	części podstawowa subwencji ogólnej	976	976	100%
Ogółem różne rozliczenia				2 764 024	2 764 024	100%
VII dotacje celowe na zadania własne gminy
70	7078	86	dotacja celowa – Bank Światowy	500 000	344 055	69%
	7395	54	dotacje z funduszów celowych	340 000	340 000	100%
Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska				840 000	684 055	81%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7
85	8513	86	dotacja celowa – Przychodnia Rejonowa	60 000	60 000	100%
Razem ochrona zdrowia				60 000	60 000	100%
79	7911	86	dotacja celowa na zad. inwest. – szkoła podstawowa	115 000	115 000	100%
	7911	89	dotacja celowa na zad. wł. bież.	710	710	100%
	7912	89	dotacja celowa na zad. wł. bież.	710	710	100%
	7941	89	dotacje celowe – stypendia socj.	2 983	2 983	100%
	8295	89	dotacja – ZFOS	71 370	71 370	100%
Razem oświata i wychowanie				190 773	190 773	100%
86	8616	89	dotacje celowe – dodatki mieszkaniowe	98 398	98 398	100%
	8695	18	dotacje celowe - kombatanci	2 480	2 480	100%
	8695	89	dotacje celowe – dożywianie uczniów	2 518	2 518	100%
Razem opieka społeczna				103 396	103 396	100%
91	9143	49	starostwo powiatowe	26 000	0	0%
	9146	18	dotacje z funduszów celowych	16 540	16 540	100%
Razem administr. państw.				42 540	16 540	39%
Ogółem dotacje na zadania własne				1 236 709	1 054 764	85%
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie
70	7262	88	dotacje celowe – oświetlenie ulic	85 000	77 442	91%
Razem gospodarka komunalna				85 000	77 442	91%
86	8612	88	dotacje celowe MOPS	7 776	7 776	100%
	8613	88	dotacje – zasiłki, pomoc w naturze	525 963	525 963	100%
	8615	88	terenowe ośrodki pomocy społecznej	131 100	131 100	100%
	8617	88	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	43 073	43 073	100%
	8695	88	dotacje na zadania zlecone	30 760	30 760	100%
Razem opieka społeczna				738 672	738 672	100%
89	8934	88	dotacje celowe – spis	95	95	100%
91	9142	88	UW – zadania zlecone	35 000	35 000	100%
Razem				35 095	35 095	100%
93	9317	201	dotacje – obrona cywilna	300	300	100%
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				300	300	100%
98	9818	88	dotacja – obrona cywilna	350	350	100%
Razem obrona narodowa				350	350	100%
99	9911	88	prowadzenie rejestru wyborców	1 050	1 050	100%
	9990	88	wybory Prezydenta RP	13 988	13 861	99%
Razem urzędy naczelnych organów władzy				15 038	14 911	99%
Ogółem zadania zlecone				874 455	866 770	99%
OGÓŁEM BUDŻET				14 775 166	13 750 714	93%

Załącznik nr 2 (poz. 1391)

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2000 ROKU

Wpływy do budżetu Gminy Szklarska Poręba z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w 2000 roku wyniosły ogółem 1 897 937,4 zł, co stanowi 39,41% zaplanowanej na ten rok wielkości sprzedaży.

Na tę kwotę składają się wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Strukturę sprzedaży wyrobów i składników majątkowych prezentuje następujący wykres:

image002.jpg (11774 bytes)

Wielkość sprzedaży nieruchomości w latach 1998–2000 prezentuje poniższy wykres:

image004.gif (35904 bytes)

Wskaźnik zawartych w 2000 roku transakcji na 1000 mieszkańców wyniósł 17,24. Transakcje mieszkaniowe stanowiły 74% ogółu zawartych transakcji. Obroty gruntami stanowiły dalsze 22%, lokalami użytkowymi i nieruchomościami zabudowanymi po 2%.

Zgodnie z uchwałą nr IV/60/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców realizowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem określonych w tej uchwale bonifikat, bowiem ideą podjęcia tej uchwały przez Radę Miejską było oddanie na własność lokali mieszkalnych, zgodnie z możliwościami najemców, biorąc jednocześnie pod uwagę koszty remontów i stan techniczny sprzedawanych lokali. Przychody w 2000 roku ze sprzedaży 96 lokali mieszkalnych wyniosły 320 780 zł, a zatem 16,9% przychodów ogółem i w całości została zrealizowana z zastosowaniem najwyższej 95% bonifikaty. Do sprzedaży pozostało 602 komunalnych lokali mieszkalnych.

W celu pozyskania dodatkowych dochodów Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła uchwałę nr XI/169/99 z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących własność gminy, zgodnie z którą Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych wielorodzinnych i przyznała pierwszeństwo w ich nabywaniu dzierżawcom tych lokali. W 2000 roku wpływy ze sprzedaży 2 spośród 20 lokali użytkowych wyniosły 330 048 zł, stanowiące 17,39% wpływów ogółem.

Pozostałą część dochodów miały stanowić wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Rada Miasta Szklarska Poręba w 1999 roku podjęła 29 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, z czego 9 zostało zrealizowanych w 1999 roku, a 16 w 2000 roku, osiągając w analizowanym okresie przychód z ich sprzedaży w wysokości 1 247 109,4 zł, z tego przychody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych osiągnęły wartość 419 967,4 zł, a przychody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 827 142 zł. W przychodach ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 91,21% stanowią przychody ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, a 8,79% przychody ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (sprzedaż gruntu pod garażem, dodzielenie). Osiągnięta w 2000 roku wartość przychodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zrealizowano ponadto na podstawie 8 spośród 24 podjętych w 2000 roku przez Radę Miejską uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gminnych. Strukturę sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przedstawia wykres:

image006.jpg (16558 bytes)

Dzięki szeroko rozwiniętej akcji reklamowej przy wykorzystaniu prasy krajowej (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Super Expres, Polska Giełda Nieruchomości), prasy lokalnej (Nowiny Jeleniogórskie, Tygodnik Jeleniogórski), Internetu (utworzono stronę zawierającą pełną ofertę nieruchomości do sprzedaży, z dokładnym opisem, lokalizacją i zdjęciem zbywanej nieruchomości) oraz poprzez wysyłanie informacji o organizowanych przetargach do wszystkich inwestorów, którzy złożyli ofertę (80 podmiotów) oraz do biur nieruchomości w całej Polsce, prezentacji oferty gminy m.in. na III Międzynarodowych Targach Nieruchomości – REFE 2000 we Wrocławiu oraz na Targach INVESTCITY 2000 w Poznaniu, spośród podjętych przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie w 1999 roku uchwał w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargowej nie zrealizowano uchwały nr VIII/108/99 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej (nieuregulowana sytuacja prawna), uchwały nr XI/162/99 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego oraz uchwały nr XI/171/99 i uchwały nr XI/174 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych (w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania terenu).

Z informacji pochodzących zarówno z sąsiednich gmin, jak i biur obrotu nieruchomościami wynika, że koniunktura na rynku nieruchomościami jest coraz słabsza. Również w Gminie Szklarska Poręba nieruchomości często znajdują nabywcę w drugim, czwartym, piątym przetargu czy w drodze rokowań, co prezentuje następujący wykres:

image008.jpg (12425 bytes)