1331 UCHWAŁA
ZARZĄDU GMINY CIEPŁOWODY z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu za 2000 rok Na podstawie art. 136
ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy uchwala, co
następuje: |
§
1
Przedłożenie Radzie Gminy i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy za 2000
rok, co stanowi:
1) Wykonanie
tabelaryczne wg działów, rozdziałów i §§.
2) Część opisowa z wykonania planów budżetowych.
3) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów
finansowych z zadań zleconych gminie.
4) Wykaz inwestycji wykonanych.
5) Wykaz należności i zobowiązań gminy.
6) Opis stanu mienia komunalnego.
7) Dodatkowe informacje o sposobie usuwania
zaległości.
8) Zestawienie rozchodów i przychodów związanych
z finansowaniem niedoboru i nadwyżki budżetu.
9) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku
budżetowego.
10) Wykonanie
planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
11) Wykonanie
planu przychodów i rozchodów środków specjalnych.
§ 2
Sprawozdanie z wykonania zamyka się
po stronie:
dochodów – 4.596.643,–
wydatków – 4.562.220,–
§ 3
Ustala się nadwyżkę budżetu
w wysokości 34.423,–zł.
§
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
GMINY
JAN BAJTEK
DOCHODY
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
Zaległ. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
31 |
3992 |
49 |
Dotacje celowe przekazane na
zadania bieżące realizowane na podstawie por. |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
|
|
3992 |
|
Prace geodezyjne i kartograficz. |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
|
31 |
|
|
Budownictwo |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
|
40 |
4000 |
89 |
Dotacja cel. na zadania własne |
32.000,– |
32.000,– |
100 |
|
|
4000 |
|
Integracja z Unią Europejską |
32.000,– |
32.000,– |
100 |
|
|
4495 |
42 |
Wpływy z usług |
200,– |
923,– |
461 |
|
|
|
64 |
Różne opłaty |
1.850,– |
3.250,– |
176 |
|
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
2.050,– |
4.173,– |
204 |
|
40 |
|
|
Rolnictwo |
34.050,– |
36.173,– |
106 |
|
45 |
4495 |
33 |
Dzierżawa |
860,– |
1.577,– |
183 |
|
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
860,– |
1.577,– |
183 |
|
45 |
|
|
Leśnictwo |
860,– |
1.577,– |
183 |
|
50 |
5078 |
89 |
Dotacje na zadania własne b. |
342.548,– |
342.548,– |
100 |
|
|
5078 |
|
Usuwanie skutków powodzi |
324.548,– |
342.548,– |
100 |
|
50 |
|
|
Transport |
342.548,– |
342.548,– |
100 |
|
70 |
7262 |
85 |
Dotacja celowa na inwestycje |
804,– |
804,– |
100 |
|
|
|
88 |
Dotacja celowa |
52.300,– |
49.731,– |
95 |
|
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
53.104,– |
50.535,– |
95 |
|
|
7395 |
42 |
Wpływy z usług |
500,– |
77,– |
15 |
|
|
|
54 |
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych |
45.000,– |
45.000,– |
100 |
|
|
|
86 |
Dotacje celowe na zadania własne
gm. inwest. |
223.727,– |
223.727,– |
100 |
|
|
7395 |
|
Pozostała działalność |
269,227,– |
268,804,– |
99 |
|
70 |
|
|
Gospodarka komunalna |
322.331,– |
319.339,– |
99 |
|
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
74 |
7421 |
77 |
Różne dochody |
12.800,– |
12.800,– |
100 |
|
|
7421 |
|
Różne jednostki obsługi gosp.
mieszk. |
12.800,– |
12.800,– |
100 |
|
|
7552 |
33 |
Dochody z dzierżawy |
7.438,– |
6.532,– |
88 |
|
|
|
42 |
Wpływy z usług |
61.887,– |
75.241,– |
122 |
|
|
|
43 |
Wpływy ze sprzedaży |
65.575,– |
64.104,– |
98 |
|
|
|
64 |
Różne opłaty |
2.034,– |
1.697,– |
83 |
|
|
7552 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
136.934,– |
147.574,– |
108 |
|
|
7695 |
70 |
Środki na finansowanie inwest. wł. |
68.560,– |
68.560,– |
100 |
|
|
|
77 |
Różne dochody |
20.000,– |
34.610,– |
173 |
|
|
7695 |
|
Pozostała działalność |
88.560,– |
103.170,– |
116 |
|
74 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
238.294,– |
263.544,– |
111 |
|
79 |
7911 |
86 |
Dotacje celowe na zadania inwest. |
187.000,– |
187.000,– |
100 |
|
|
|
89 |
Dot. celowe z budż. państwa na
zadania własne |
21.186,– |
16.061,– |
78 |
|
|
7911 |
|
Szkoły podstawowe |
208.186,– |
203.061,– |
98 |
|
|
7912 |
89 |
Dotacja celowa z budż. państwa na
zadania własne |
54.026,– |
54.026,– |
100 |
|
|
7912 |
|
Gimnazja |
54.026,– |
54.026,– |
100 |
|
|
7913 |
42 |
Wpływy z usług |
9.500,– |
12.292,– |
129 |
|
|
7913 |
|
Dowóz uczniów do szkoły |
9.500,– |
12.292,– |
129 |
|
|
7941 |
89 |
Dotacja celowa z budź. państwa na
zadania wł. |
1.633,– |
1.633,– |
100 |
|
|
7941 |
|
Stypendia |
1.633,– |
1.633,– |
100 |
|
|
8211 |
64 |
Różne opłaty |
6.400,– |
4.548,– |
71 |
|
|
8211 |
|
Przedszkola |
6.400,– |
4.548,– |
71 |
|
|
8295 |
89 |
Dotacja celowa z budż. państwa na
zadania własne |
11.539,– |
11.539,– |
100 |
|
|
8295 |
|
Pozostała działalność |
11.539,– |
11.539,– |
100 |
|
79 |
|
|
Oświata i wychowanie |
291.284,– |
287.099,– |
99 |
|
86 |
8613 |
88 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
212.147,– |
212.147,– |
100 |
|
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
212.147,– |
212.147,– |
100 |
|
|
8615 |
88 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
68.500,– |
68.500,– |
100 |
|
|
8615 |
|
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej |
68.500,– |
68.500,– |
100 |
|
|
8616 |
89 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
18.120,– |
18.120,– |
100 |
|
|
8616 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
18.120,– |
18.120,– |
100 |
|
|
8617 |
88 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
20.136,– |
20.136,– |
100 |
|
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
20.136,– |
20.136,– |
100 |
|
|
8695 |
18 |
Dot. cel. z funduszy cel. |
12.400,– |
12.400,– |
100 |
|
|
|
88 |
Dotacje celowe z budżetu |
9.101,– |
9.101,– |
100 |
|
|
|
89 |
Dotacje celowe na zadania wł. |
11.126,– |
11.126,– |
100 |
|
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
32.627,– |
32.627,– |
100 |
|
86 |
|
|
Opieka społeczna |
351.530,– |
351.530,– |
100 |
|
89 |
8934 |
88 |
Aktualizacja wykazów |
661,– |
661,– |
100 |
|
|
8934 |
|
Spis |
661,– |
661,– |
100 |
|
89 |
|
|
Różna działalność |
661,– |
661,– |
100 |
|
90 |
9009 |
15 |
Pod. doch. od osób fizycznych |
412.681,– |
365.877,– |
89 |
– 9 |
|
|
16 |
Pod. doch. od osób prawnych |
200,– |
1.134,– |
567 |
– 41 |
|
9009 |
|
Podatek dochodowy od osób
fizycznych i prawnych |
412.881,– |
367.011,– |
89 |
|
|
9013 |
51 |
Podatek rolny |
223.526,– |
226.222,– |
101 |
|
|
|
53 |
Podatek leśny |
6.726,– |
5.551,– |
83 |
|
|
|
55 |
Pod. od nieruchomości |
293.423,– |
196.766,– |
67 |
200.218,– |
|
|
61 |
Podatek od środków transportowych |
2.120,– |
2.121,– |
100 |
|
|
|
81 |
Odsetki |
12.000,– |
4.729,– |
39 |
|
|
9013 |
|
Wpływy z podatku |
537.795,– |
435.389,– |
89 |
200.218,– |
|
9019 |
51 |
Podatek rolny |
303.261,– |
344.183,– |
113 |
74.286,– |
|
|
52 |
Wpływy z karty podatkowej |
12.960,– |
6.304,– |
49 |
3.755,– |
|
|
53 |
Podatek leśny |
885,– |
823,– |
93 |
143,– |
|
|
55 |
Podatek od nieruchomości |
139.615,– |
134.160,– |
96 |
29.950,– |
|
|
56 |
Podatek od spadków |
300,– |
212,– |
71 |
|
|
|
57 |
Opłata targowa |
440,– |
432,– |
98 |
|
|
|
59 |
Podatek od psów |
1.780,– |
1.567,– |
88 |
|
|
|
61 |
Podatek od środk. transport. |
20.000,– |
23.727,– |
119 |
|
|
|
81 |
Odsetki |
12.000,– |
18.008,– |
150 |
|
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9019 |
|
Podatek od osób fizycznych |
491.241,– |
529.416,– |
108 |
108.134,– |
|
9020 |
58 |
Opłata skarbowa |
33.000,– |
30.916,– |
94 |
– 115,– |
|
|
81 |
Odsetki |
100,– |
878,– |
878 |
|
|
9020 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
33.100,– |
31.794,– |
96 |
– 115,– |
90 |
|
|
Dochody od osób fizycznych i prawnych |
1.475.017,– |
1.363.610,– |
92 |
308.187,– |
91 |
9142 |
88 |
Dotacja celowe z budżetu państwa |
50.000,– |
50.000,– |
100 |
|
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
50.000,– |
50.000,– |
100 |
|
|
9143 |
49 |
Dotacje celowe z budżetu państwa |
4.620,– |
4.620,– |
100 |
|
|
9143 |
|
Urzędy rejonowe |
4.620,– |
4.620,– |
100 |
|
|
9146 |
42 |
Wpływy z usług |
4.700,– |
3.489,– |
74 |
|
|
9146 |
|
Urzędy gmin |
4.700,– |
3.489,– |
74 |
|
|
9195 |
64 |
Różne opłaty |
37.573,– |
37.573,– |
100 |
|
|
9195 |
|
Pozostała działalność |
37.573,– |
37.573,– |
100 |
|
91 |
|
|
Administracja państwowa i samorządowa |
96.893,– |
95.682,– |
99 |
|
93 |
9317 |
88 |
Dotacja celowa z budż. państwa |
300,– |
300,– |
100 |
|
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300,– |
300,– |
100 |
|
93 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
300,– |
300,– |
100 |
|
94 |
9492 |
81 |
Odsetki |
100,– |
4.296,– |
4296 |
|
|
9492 |
|
Odsetki od środków na rachunk. |
100,– |
4.296,– |
4296 |
|
|
9495 |
19 |
Wpłaty |
1.000,– |
10.804,– |
1080 |
|
|
9495 |
|
Rozliczenia lat ubiegłych |
1.000,– |
10.804,– |
1080 |
|
94 |
|
|
Finanse |
1.100,– |
15.100,– |
1373 |
|
97 |
9701 |
90 |
Subwencja ogólna |
1.230.353,– |
1.230.353,– |
100 |
|
|
9701 |
|
Część oświat. subwencji ogólnej |
1.230.353,– |
1.230.353,– |
100 |
|
|
9709 |
90 |
Subwencja z budżetu państwa |
205.772,– |
205.772,– |
100 |
|
|
9709 |
|
Subwencja drogowa |
205.772,– |
205.772,– |
100 |
|
|
9711 |
90 |
Subwencje |
25.945,– |
25.945,– |
100 |
|
|
9711 |
|
Subwencja ogólna |
25.945,– |
25.945,– |
100 |
|
|
9713 |
56 |
Podatek od spadków i darowizn |
|
– 23 |
|
|
|
|
58 |
Opłata skarbowa |
|
– 344 |
|
|
|
|
81 |
Odsetki |
|
– 174 |
|
|
|
9713 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
– 541 |
|
|
97 |
|
|
Różne rozliczenia |
1.462.070,– |
1.461.529,– |
100 |
|
98 |
9819 |
88 |
Dot. celowe z budżetu państwa |
350,– |
350,– |
100 |
|
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350,– |
350,– |
100 |
|
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350,– |
350,– |
100 |
|
99 |
9911 |
88 |
Dot. celowe na zadania zlecone |
440,– |
440,– |
100 |
|
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
440,– |
440,– |
100 |
|
|
9990 |
88 |
Dot. celowa na zad. zlecone |
3.111,– |
3.111,– |
100 |
|
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta R.P. |
3.111,– |
3.111,– |
100 |
|
99 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
3.551,– |
3.551,– |
100 |
|
|
|
|
RAZEM |
4.674.889,– |
4.596.643,– |
98,3 |
|
WYDATKI
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
31 |
3992 |
72 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
|
3992 |
|
Prace geodezyjne |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
31 |
|
|
Budownictwo |
54.050,– |
54.050,– |
100 |
40 |
4495 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
3.290,– |
3.073,– |
93 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
645,– |
476,– |
74 |
|
4495 |
|
Pozostała działalność |
3.935,– |
3.549,– |
90 |
40 |
|
|
Rolnictwo |
3.935,– |
3.549,– |
90 |
50 |
5613 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
4.466,– |
4.461,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
17.849,– |
9.783,– |
55 |
|
|
72 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
27.147,– |
27.147,– |
100 |
|
5613 |
|
Drogi |
49.462,– |
41.381,– |
84 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
5078 |
36 |
Usługi materialne |
242.352,– |
242.352,– |
100 |
|
5078 |
|
Usuwanie skutków powodzi |
242.352,– |
242.352,– |
100 |
50 |
|
|
Transport |
291.814,– |
283.743,– |
97 |
70 |
7221 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.000,– |
264,– |
13 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
3.594,– |
2.666,– |
74 |
|
7221 |
|
Oczyszczanie miast i gmin |
5.594,– |
2.930,– |
52 |
|
7262 |
35 |
Energia |
53.046,– |
53.046,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
27.996,– |
27.932,– |
100 |
|
|
72 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
804,– |
804,– |
100 |
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
81.846,– |
81.782,– |
100 |
|
7395 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
6.400,– |
6.165,– |
96 |
|
|
35 |
Energia |
109,– |
109,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
1.730,– |
256,– |
15 |
|
|
72 |
Dotacje na inwestycje |
471.562 |
469.000,– |
99 |
|
7395 |
|
Pozostała działalność |
479.801,– |
475.530,– |
99 |
70 |
|
|
Gospodarka komunalna |
567.241,– |
560.242,– |
99 |
74 |
7421 |
11 |
Płace |
37.800,– |
34.646,– |
92 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
45.980,– |
45.980,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
4.040,– |
4.398,– |
109 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
28.931,– |
28.931,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
1.484,– |
1.484,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
2.865,– |
2.426,– |
85 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
6.759,– |
5.870,– |
87 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
926,– |
448,– |
48 |
|
7421 |
|
Różne jednostki |
128.785,– |
124.183,– |
96 |
|
7523 |
25 |
Diety |
10.477,– |
10.477,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
500,– |
500,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
20.560,– |
20.560,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
422,– |
421,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
3.453,– |
3.453,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
4.472,– |
4.472,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
980,– |
980,– |
100 |
|
|
48 |
Dotacje |
100,– |
100,– |
100 |
|
7523 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
40.964,– |
40.963,– |
100 |
|
7552 |
25 |
Diety |
585,– |
140,– |
24 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
8.410,– |
7.655,– |
91 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
165,– |
165,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
8.415,– |
8.415,– |
100 |
|
7552 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchom. |
17.575,– |
16.375,– |
93 |
|
7695 |
11 |
Płace |
30.000,– |
30.000,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
3.438,– |
3.438,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
1.396,– |
1.396,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
4.618,– |
4.618,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
487,– |
375,– |
77 |
|
|
72 |
Dotacje na inwestycje |
75.281,– |
70.327,– |
93 |
|
7695 |
|
Pozostała działalność |
115.220,– |
110.154,– |
96 |
74 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
302.544,– |
291.675,– |
86 |
79 |
7911 |
11 |
Płace |
640.050,– |
640.049,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
50.271,– |
50.271,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
1.317,– |
1.317,– |
100 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz. |
25.447,– |
25.446,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
3.920,– |
3.920,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
57.672,– |
57.639,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
10.454,– |
10.453,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
7.631,– |
7.630,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
13.450,– |
12.555,– |
93 |
|
|
38 |
Pomoce naukowe i dydaktyczne |
2.479,– |
2.479,– |
100 |
|
|
39 |
Odsetki |
16,– |
16,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
464,– |
464,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
126.777,– |
126.591,– |
100 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
17.330,– |
17.303,– |
100 |
|
|
43 |
Odpisy na Fund. Św. Socjalnych |
35.508,– |
35.508,– |
100 |
|
|
72 |
Dotacje na inwestycje |
424.000,– |
397.713,– |
94 |
|
7911 |
|
Szkoły podstawowe |
1.416.786,– |
1.389.354,– |
98 |
|
7912 |
11 |
Wynagrodzenia |
159.220,– |
158.239,– |
99 |
|
|
17 |
Nagrody |
2.755,– |
2.754,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
479,– |
479,– |
100 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz. |
5.908,– |
5.908,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
1.445,– |
1.445,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
25.078,– |
25.077,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
8.979,– |
8.970,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
6.900,– |
6.888,– |
100 |
|
|
38 |
Pomoce dydaktyczne |
37.772,– |
37.772,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
698,– |
698,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
29.582,– |
29.537,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.053,– |
4.047,– |
100 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
8.533,– |
8.533,– |
100 |
|
7912 |
|
Gimnazja |
291.393,– |
290.347,– |
100 |
|
7913 |
11 |
Wynagrodzenia |
23.795,– |
23.777,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
1.425,– |
1.425,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
173,– |
173,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
147,– |
147,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
42.571,– |
42.571,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
43.001,– |
43.001,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
1.664,– |
1.664,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty i składki |
5.245,– |
5.245,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
4.807,– |
4.807,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
630,– |
606,– |
96 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
842,– |
842,– |
100 |
|
7913 |
|
Dowóz dzieci |
124.300,– |
124.258,– |
100 |
|
7941 |
22 |
Świadczenia socjalne |
1.633,– |
1.633,– |
100 |
|
7941 |
|
Stypendia |
1.633,– |
1.633,– |
100 |
|
8211 |
11 |
Wynagrodzenia |
172.061,– |
172.061,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
11.567,– |
11.567,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
1.658,– |
1.658,– |
100 |
|
|
25 |
Różne wydatki na rzecz. |
5.218,– |
5.218,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
200,– |
– |
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
24.666,– |
24.666,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
7.400,– |
7.400,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
9.926,– |
5.788,– |
58 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
5.185,– |
5.185,– |
100 |
|
|
38 |
Pomoce dydaktyczne |
400,– |
– |
|
|
|
41 |
Składki ZUS |
32.787,– |
32.787,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.493,– |
4.493,– |
100 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
8.198,– |
8.198,– |
100 |
|
8211 |
|
Przedszkola |
283.759,– |
279.021,– |
98 |
|
8295 |
43 |
Odpisy na FŚS |
11.539,– |
11.539,– |
100 |
|
8295 |
|
Pozostała działalność |
11.539,– |
11.539,– |
100 |
79 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.129.410,– |
2.096.152,– |
98 |
83 |
8322 |
11 |
Wynagrodzenia |
33.493,– |
33.492,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
2.662,– |
2.662,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
335,– |
335,– |
100 |
|
|
25 |
Różne wydatki |
215,– |
215,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
624,– |
628,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.615,– |
2.616,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
1.257,– |
1.257,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
2.778,– |
2.778,– |
100 |
|
|
38 |
Pomoce dydaktyczne |
5.147,– |
5.147,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
6.513,– |
6.512,– |
100 |
|
|
42 |
Składka na Fundusz Pracy |
896,– |
893,– |
100 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
1.124,– |
1.124,– |
100 |
|
8322 |
|
Biblioteki |
57.659,– |
57.659,– |
100 |
|
8333 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
6.358,– |
4.338,– |
68 |
|
|
35 |
Energia |
3.494,– |
3.494,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
1.156,– |
888,– |
77 |
|
|
39 |
Odsetki |
6,– |
5,– |
92 |
|
8333 |
|
Świetlice |
11.014,– |
8.725,– |
79 |
83 |
|
|
Kultura i sztuka |
68.673,– |
66.384,– |
97 |
85 |
8536 |
25 |
Różne wydatki |
920,– |
460,– |
50 |
|
|
28 |
Delegacje |
381,– |
381,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
9.322,– |
7.308,– |
78 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
19.653,– |
11.486,– |
58 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
4.797,– |
4.797,– |
100 |
|
|
48 |
Dotacje |
2.500,– |
2.500,– |
100 |
|
8536 |
|
Przeciwdziałanie alkohol. |
37.573,– |
26.932,– |
72 |
85 |
|
|
Ochrona zdrowia |
37.573,– |
26.932,– |
72 |
86 |
8613 |
22 |
Świadczenia społeczne |
256.747,– |
256.747,– |
100 |
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
256.747,– |
256.747,– |
100 |
|
8615 |
11 |
Wynagrodzenia |
72.834,– |
72.834,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
5.722,– |
5.722,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
1.545,– |
1.545,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
1.167,– |
1.167,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
7.041,– |
7.041,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
2.394,– |
2.394,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
4.717,– |
4.717,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
13.745,– |
13.745,– |
100 |
|
|
42 |
Fundusz Pracy |
1.924,– |
1.924,– |
100 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
2.248,– |
2.248,– |
100 |
|
8615 |
|
Terenowe ośrodki pomocy społecznej |
113.337,– |
113.337,– |
100 |
|
8616 |
22 |
Świadczenia społeczne |
33.370,– |
33.198,– |
99 |
|
8616 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
33.370,– |
33.198,– |
99 |
|
8617 |
22 |
Świadczenia społeczne |
20.136,– |
20.136,– |
100 |
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
20.136,– |
20.136,– |
100 |
|
8685 |
22 |
Świadczenia społeczne |
10.540,– |
10.540,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
100,– |
– |
|
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
1.000,– |
1.414,– |
141 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
22.212,– |
21.874,– |
98 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
310,– |
190,– |
61 |
|
|
40 |
Rożne opłaty i składki |
9.101,– |
9.101,– |
100 |
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
43.263,– |
43.119,– |
100 |
86 |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
466.853,– |
466.537,– |
100 |
87 |
8795 |
28 |
Delegacje |
3.413,– |
3.747,– |
110 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
6.393,– |
6.393,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
500,– |
285,– |
57 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
6.254,– |
6.255,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
1.650,– |
1.650,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty |
480,– |
100,– |
21 |
|
|
48 |
Dotacje |
500,– |
500,– |
100 |
|
8795 |
|
Pozostała działalność |
19.190,– |
18.930,– |
99 |
87 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
19.190,– |
18.930,– |
99 |
89 |
8934 |
37 |
Usługi niematerialne |
661,– |
661,– |
100 |
|
8934 |
|
Spis powszechny |
661,– |
661,– |
100 |
|
8995 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
2.458,– |
2.458,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
11.261,– |
11.182,– |
99 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
3.660,– |
3.660,– |
100 |
|
|
40 |
Różne opłaty |
55,– |
55,– |
100 |
|
|
48 |
Pozostałe dotacje |
500,– |
500,– |
100 |
|
|
72 |
Dotacje na inwestycje |
30.500,– |
30.500,– |
100 |
|
8995 |
|
Pozostała działalność |
48.434,– |
48.355,– |
100 |
89 |
|
|
Różna działalność |
49.095,– |
49.016,– |
100 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
91 |
9142 |
11 |
Wynagrodzenia |
41.424,– |
41.424,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
576,– |
576,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
7.000,– |
7.000,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000,– |
1.000,– |
100 |
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
50.000,– |
50.000,– |
100 |
|
9143 |
11 |
Wynagrodzenia |
3.915,– |
3.915,– |
100 |
|
|
17 |
Nagrody |
116,– |
116,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
585,– |
585,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
4,– |
4,– |
100 |
|
9143 |
|
Urzędy rejonowe |
4.620,– |
4.620,– |
100 |
|
9144 |
25 |
Różne wydatki |
27.191,– |
27.191,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
1.000,– |
969,– |
97 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
4.175,– |
4.175,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
4.222,– |
1.640,– |
39 |
|
9144 |
|
Rady gmin |
36.588,– |
33.975,– |
93 |
|
9146 |
11 |
Wynagrodzenia |
280.002,– |
279.868,– |
99 |
|
|
17 |
Nagrody |
21.060,– |
21.060,– |
100 |
|
|
21 |
Nagrody |
3.105,– |
3.105,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
7.743,– |
7.743,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
32.822,– |
32.822,– |
100 |
|
|
35 |
Energia |
3.149,– |
3.169,– |
101 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
33.770,– |
33.769,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
27.606,– |
27.606,– |
100 |
|
|
39 |
Odsetki |
121,– |
124,– |
103 |
|
|
40 |
Różne opłaty |
1.312,– |
1.312,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
52.448,– |
52.486,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.198,– |
7.203,– |
100 |
|
|
43 |
Odpisy na FŚS |
8.430,– |
8.430,– |
100 |
|
|
72 |
Dotacje na inwestycje |
21.451,– |
21.451,– |
100 |
|
9146 |
|
Urzędy gmin |
500.217,– |
500.148,– |
100 |
|
9195 |
14 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19.895,– |
19.895,– |
100 |
|
|
21 |
Inne wydatki osobowe |
350,– |
440,– |
126 |
|
9195 |
|
Pozostała działalność |
20.245,– |
20.335,– |
100 |
91 |
|
|
Administracja państwowa i samorządowa |
611.670,– |
609.078,– |
100 |
93 |
9312 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
50,– |
– |
|
|
9312 |
|
Policja |
50,– |
– |
|
|
9317 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
300,– |
300,– |
100 |
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300,– |
300,– |
100 |
93 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
350,– |
300,– |
86 |
94 |
9495 |
61 |
Rozliczenie z bankami |
31.731,– |
31.731,– |
100 |
|
9495 |
|
Pozostała działalność |
31.731,– |
31.731,– |
100 |
94 |
|
|
Finanse |
31.731,– |
31.731,– |
100 |
98 |
9819 |
31 |
Materiały i wyposażenie |
350,– |
350,– |
100 |
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350,– |
350,– |
100 |
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350,– |
350,– |
100 |
99 |
9911 |
36 |
Usługi materialne |
440,– |
440,– |
100 |
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
440,– |
440,– |
100 |
|
9990 |
25 |
Diety |
1.260,– |
1.260,– |
100 |
|
|
28 |
Delegacje |
95,– |
95,– |
100 |
|
|
31 |
Materiały i wyposażenie |
655,– |
655,– |
100 |
|
|
36 |
Usługi materialne |
600,– |
600,– |
100 |
|
|
37 |
Usługi niematerialne |
251,– |
252,– |
100 |
|
|
41 |
Składki ZUS |
220,– |
219,– |
100 |
|
|
42 |
Składki na Fundusz Pracy |
30,– |
30,– |
100 |
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta |
3.111,– |
3.111,– |
100 |
99 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
3.551,– |
3.551,– |
100 |
|
|
|
Ogółem |
4.638.030,– |
4.562.220,– |
98 |