Załącznik
nr 1 do uchwały Zarządu Gminy Oborniki Śląskie z dnia 27 marca 2001 r. (poz.
1330)
Sprawozdanie o dotacjach z wykonania zadań z
zakresu administracji rządowej
zleconych gminom do dnia 31.12.2000 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ zadania |
Wyszczególnienie |
Plan na początek 2000 r. |
Zmiany |
Plan na koniec 2000 r. |
Wykonanie dochodów 2000 r. |
Wykonanie % 2000 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
70 |
|
|
Gospodarka komunalna |
– zł |
221 000 zł |
221 000 zł |
155 711 zł |
70,46% |
|
|
7262 |
|
Oświetlenie ulic |
– zł |
221 000 zł |
221 000 zł |
155 711 zł |
70,45% |
|
|
|
85 |
Dod. cel. z budż. państ. na inw.
z zakr. adm. rząd. zalec. gminom |
|
55 000 zł |
55 000 zł |
30 000 zł |
54,55% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
– zł |
166 000 zł |
166 000 zł |
125 711 zł |
75,73% |
|
86 |
|
|
Opieka społeczna |
658 900 zł |
267 348 zł |
926 248 zł |
926 248 zł |
100,00% |
|
|
8613 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
457 000 zł |
227 927 zł |
684 927 zł |
684 927 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
457 000 zł |
227 927 zł |
684 927 zł |
684 927 zł |
100,00% |
|
|
8615 |
|
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej |
139 900 zł |
9 000 zł |
148 900 zł |
148 900 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
139 900 zł |
9 000 zł |
148 900 zł |
148 900 zł |
100,00% |
|
|
8617 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
62 000 zł |
– 8 000 zł |
54 000 zł |
54 000 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
62 000 zł |
– 8 000 zł |
54 000 zł |
54 000 zł |
100,00% |
|
|
8695 |
|
Pozostała działalność |
– zł |
38 421 zł |
38 421 zł |
38 421 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
– zł |
38 421 zł |
38 421 zł |
38 421 zł |
100,00% |
|
89 |
|
|
Różna działalność |
– zł |
1 875 zł |
1 875 zł |
1 875 zł |
100,00% |
|
|
8934 |
|
Spis powszechny i inne |
– zł |
1 875 zł |
1 875 zł |
1 875 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
|
1 875 zł |
1 875 zł |
1 875 zł |
100,00% |
|
91 |
|
|
Administracja państwowa i samorządowa |
98 000 zł |
– zł |
98 000 zł |
98 000 zł |
100,00% |
|
|
9142 |
|
Urzędy wojewódzkie |
98 000 zł |
– zł |
98 000 zł |
98 000 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań |
98 000 zł |
– zł |
98 000 zł |
98 000 zł |
100,00% |
|
93 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne |
300 zł |
– zł |
300 zł |
300 zł |
100,00% |
|
|
9317 |
|
Obrona cywilna |
300 zł |
– zł |
300 zł |
300 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zadań
bieżących zlec. gminom |
300 zł |
– zł |
300 zł |
300 zł |
100,00% |
|
98 |
|
|
Obrona narodowa |
350 zł |
– zł |
350 zł |
350 zł |
100,00% |
|
|
9819 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
350 zł |
– zł |
350 zł |
350 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na real. zad. |
350 zł |
– zł |
350 zł |
350 zł |
100,00% |
|
99 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
2 195 zł |
28 299 zł |
30 494 zł |
30 494 zł |
100,00% |
|
|
9911 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy i
kontroli |
2 195 zł |
– zł |
2 195 zł |
2 195 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na real. zad. |
2 195 zł |
– zł |
2 195 zł |
2 195 zł |
100,00% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
9990 |
|
Wybory Prezydenta RP |
– zł |
12 380 zł |
12 380 zł |
12 380 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dotacje celowe otrzymane z budzetu
państwa na real. zad. |
|
12 380 zł |
12 380 zł |
12 380 zł |
100,00% |
|
|
9991 |
|
Wybory do Senatu i Sejmu |
– zł |
15 919 zł |
15 919 zł |
15 919 zł |
100,00% |
|
|
|
88 |
Dot. celowe na dofinans. zleconych
zadań |
– zł |
15 919 zł |
15 919 zł |
15 919 zł |
100,00% |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
759 745 zł |
518 522 zł |
1 278 267 zł |
1 212 978 zł |
94,89% |
Załącznik
nr 2 do uchwały Zarządu Gminy Oborniki Śląskie z dnia 27 marca 2001 r. (poz.
1330)
Realizacja dochodów w 2000 r.
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
pierwotny |
po zmianach |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
40 |
|
Rolnictwo |
1 000 |
16 000 |
16 345 |
102,16% |
|
|
4095 |
Pozostała działalność |
1 000 |
16 000 |
16 345 |
102,16% |
|
45 |
|
Leśnictwo |
5 000 |
5 000 |
3 057 |
61,14% |
|
|
4995 |
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
3 057 |
61,14% |
|
50 |
|
Transport |
10 000 |
132 510 |
125 814 |
94,95% |
|
|
5613 |
Utrzymanie dróg lokalnych |
10 000 |
132 510 |
125 814 |
94,95% |
|
70 |
|
Gospodarka komunalna |
0 |
388 520 |
325 228 |
83,71% |
|
|
7231 |
Zieleń w miastach i gminach |
0 |
10 000 |
11 997 |
119,97% |
|
|
7262 |
Oświetlenie ulic |
0 |
221 000 |
155 711 |
70,46% |
|
|
7395 |
Pozostała działalność |
0 |
157 520 |
157 520 |
100,00% |
|
74 |
|
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne |
2 160 000 |
2 208 575 |
2 105 472 |
95,33% |
|
|
7552 |
Gosp. grunt. i nieruchomościami |
2 140 000 |
2 188 576 |
2 087 542 |
95,38% |
|
|
7695 |
Pozostała działalność |
20 000 |
20 000 |
17 930 |
89,65% |
|
79 |
|
Oświata i wychowanie |
254 000 |
543 203 |
487 605 |
89,76% |
|
|
7911 |
Szkoły podstawowe |
0 |
84 168 |
84 168 |
100,00% |
|
|
7912 |
Gimnazjum |
0 |
56 057 |
56 057 |
100,00% |
|
|
7941 |
Internaty i stypendia dla uczniów |
0 |
7 087 |
7 087 |
100,00% |
|
|
7978 |
Usuwanie skutków powodzi |
0 |
67 458 |
67 458 |
100,00% |
|
|
8211 |
Przedszkola |
254 000 |
254 253 |
198 655 |
78,13% |
|
|
8295 |
Pozostała działalność |
0 |
74 180 |
74 180 |
100,00% |
|
83 |
|
Kultura i sztuka |
64 200 |
90 181 |
94 460 |
104,74% |
|
|
8332 |
Ośrodki kultury |
64 200 |
90 181 |
94 460 |
104,74% |
|
85 |
|
Ochrona zdrowia |
101 000 |
114 386 |
114 413 |
100,02% |
|
|
8521 |
Żłobki |
101 000 |
114 386 |
114 413 |
100,02% |
|
86 |
|
Opieka społeczna |
708 900 |
1 125 646 |
1 099 582 |
97,68% |
|
|
8612 |
Usługi opiekuńcze |
50 000 |
50 000 |
23 936 |
47.87% |
|
|
8613 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
457 000 |
684 927 |
684 927 |
100,00% |
|
|
8615 |
Terenowe ośrodki pom. społ. |
139 900 |
148 900 |
148 900 |
100,00% |
|
|
8616 |
Dodatki mieszkaniowe |
0 |
84 514 |
84 514 |
100,00% |
|
|
8617 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnac. |
62 000 |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
|
|
8695 |
Pozostała działalność |
0 |
103 305 |
103 305 |
100,00% |
|
89 |
|
Różna działalność |
0 |
13 076 |
16 554 |
126,60% |
|
|
8934 |
Spis powszechny i inne |
0 |
1 875 |
1 875 |
100,00% |
|
|
8995 |
Pozostała działalność |
0 |
11 201 |
14 679 |
131,05% |
|
90 |
|
Doch. od osób prawn. i od os. fiz. |
9 210 936 |
8 532 383 |
8 080 672 |
94,71% |
|
|
9009 |
Udział gmin stanow. doch. budż. |
3 967 536 |
3 629 983 |
3 367 661 |
92,77% |
|
|
9013 |
Pod. od nieruchom. os. prawn. |
1 709 000 |
1 699 000 |
1 756 028 |
103,36% |
|
|
9019 |
Podatki i opłaty |
2 724 400 |
2 393 400 |
2 143 925 |
89,58% |
|
|
9020 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
810 000 |
810 000 |
813 058 |
100,38% |
cd.
tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
91 |
|
Administracja samorządowa |
314 000 |
314 600 |
299 081 |
95,07% |
|
|
9142 |
Urzędy wojewódzkie |
98 000 |
98 000 |
98 000 |
100,00% |
|
|
9146 |
Urząd Gminy |
57 000 |
57 600 |
51 231 |
88,94% |
|
|
9195 |
Pozostała działalność |
159 000 |
159 000 |
149 850 |
94,25% |
|
93 |
|
Bezpieczeństwo publiczne |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
|
|
9317 |
Obrona cywilna |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
|
97 |
|
Różne rozliczenia |
5 660 174 |
5 922 770 |
5 892 732 |
99,49% |
|
|
9701 |
Część oświat. subw. ogólnej |
4 968 886 |
4 960 356 |
4 960 356 |
100,00% |
|
|
9709 |
Ulgi w pod. rolnym i leśnym |
688 924 |
845 465 |
845 465 |
100,00% |
|
|
9711 |
Subwencja ogólna gmin |
2 364 |
116 949 |
116 949 |
100,00% |
|
|
9713 |
Różne rozlicz. |
0 |
0 |
– 30 038 |
# DZIEL/0! |
|
98 |
|
Obrona narodowa |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
|
|
9819 |
Pozostałe wydatki obronne |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
|
99 |
|
Urzędy naczel. org. władzy, kontr. |
2 195 |
30 494 |
30 494 |
100,00% |
|
|
9911 |
Urzędy nacz. organów władzy |
2 195 |
2 195 |
2 195 |
100,00% |
|
|
9990 |
Wybory Prezydenta |
0 |
12 380 |
12 380 |
100,00% |
|
|
9991 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
0 |
15 919 |
15 919 |
100,00% |
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Gminy Oborniki
Śląskie z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 1330)
REALIZACJA DOCHODÓW „DZIAŁ – 74”
|
Rok |
Plan dochodów w zł Dział 74 |
% do roku poprzedniego |
Realizacja dochodów w zł |
% do roku poprzedniego |
Wykonanie
dochodów w całym roku
w % (4:2) |
|
1996 |
805 000 |
– |
835 513 |
– |
103,79% |
|
1997 |
1 010 000 |
125,47 |
1 087 591 |
130,17 |
107,68% |
|
1998 |
1 246 800 |
123,45 |
1 482 542 |
136,31 |
118,90% |
|
1999 |
1 432 600 |
114,90 |
1 724 215 |
116,30 |
121,11% |
|
2000 |
2 208 576 |
154, 17 |
2 105 471 |
122,11 |
95,33% |
Pomimo nieznacznego niewykonania
dochodów w 2000 r. nastąpiło zwiększenie dochodów zrealizowanych
w stosunku do roku 1999 o 122,11%, natomiast aż o 252% w stosunku do roku
1996. Na realizację dochodów w 2000 r. duży wpływ miał projekt ustawy
uwłaszczeniowej, wyhamowanie sprzedaży nieruchomości oraz roszczenia majątkowe
Zakonu Sióstr Boremeuszek.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY OBORNIKI
ŚLĄSKIE ZA ROK 2000
Uchwalony plan wydatków na początek roku wynosił 18.029.555
zł
W ciągu roku
dokonano zmiany w budżecie uchwałami Zarządu i Rady.
Zwiększono plan o kwotę – 977.944 zł
Plan po zmianach na 31.12.2000 r. wynosi 19.007.499
zł
Wykonanie 18.394.788
zł
tj. 96,78%
Realizacja
wydatków jest uzależniona od wykonania dochodów i przedstawia się następująco:
DZIAŁ
40 – ROLNICTWO
Plan na początek roku 25.500,00 zł
Plan po zmianach 30.500,00
zł
Wykonanie 24.942,00
zł
tj. 81,78%
Uchwałą Rady nr 186/2000 zwiększono
plan o kwotę 15.000 zł – dofinansowanie ze środków z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie gruntów.
Uchwałą Rady nr 234/2000
przeniesiono kwotę 10.000 zł do działu 70 – Gospodarka komunalna.
Rozdział
4495 – Pozostała działalność
§ 14 –
prowizja za świadectwa pochodzenia zwierząt
Plan – 500 zł
Wykonanie – 0 zł,
tj. 0%
§ 31 –
wapnowanie gruntów
Plan –
15.000 zł
Wykonanie –
14.999 zł, tj. 99,99%
Przeprowadzenie kompleksowego wapnowania gruntów w
ramach „Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2000” przy współudziale środków TFOGR.
§ 36 –
usługi materialne
Plan –
11.000 zł
Wykonanie – 8.159 zł, tj. 74,14%
– 202,00 –
prenumerata czasopism rolniczych na potrzeby WRiOŚ w celu propagowania ich i
udostępnianie zainteresowanym rolnikom (Top-agrar, Polder, Rynek Rolniczy,
katalog dotyczący stosowania herbicydów),
– 360,00 –
badanie chemiczne gleb na zawartość składników pokarmowych na terenach zieleni miejskiej,
– 1.244,00 –
opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach
komunikacyjnych,
– 2.000,00 –
współpraca z kołem łowieckim „Leśnik” Oborniki Śl. w pracach hodowlanych nad
zagrożonymi gatunkami zwierzyny,
– 315,00 –
usuwanie chwastów i zbędnej roślinności na terenach komunalnych,
– 1.466,00 –
zakup narybka w celu zarybienia zbiorników wodnych służących użyteczności
publicznej,
– 1.269,00 –
częściowe pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego rolników do gospodarstw
agroturystycznych,
– 1.018,00 –
usługa transportowa – przewóz darów od rolników z gminy Oborniki Śląskie dla
rolników poszkodowanych w wyniku suszy w Łomży,
– 285,00 –
zakup nasion trawy na podsiew istniejących trawników na gruntach gminnych.
Rozdział
4495–37 – Usługi niematerialne
Plan na początek roku 4.000 zł
Wykonanie 1.784
zł
tj.
44,60%
– 800,00
– szkolenia dla rolników w zakresie agroturystyki i grup producenckich,
– 128,00
– koszty związane z wyjazdem szkoleniowym rolników do gospodarstw
agroturystycznych,
– 856,00
– wyjazd szkoleniowy na targi rolno-przemysłowe „Polagra” do Poznania.
Niskie wykonanie planu spowodował fakt, że rolnicy
pokrywali w dużej mierze koszty wyjazdów szkoleniowych z własnych środków.
Dział 45 – Leśnictwo
Rozdział
4495–36 – Pozostała działalność
Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 4.896,00 zł
tj.
97,9%
Przygotowanie powierzchni oraz zalesienie
lasu komunalnego AM-29 dz. 22 przy ul. Wrocławskiej, dosadzenie w lasku
komunalnym przy ul. Słowackiego oraz pielęgnacja.
Dział 50 – Transport
Rozdział
5613 – Drogi publiczne
Plan na początek roku wynosił 1.543.000
zł
Plan po zmianach 1.665.510
zł
Wykonanie
1.648.434 zł
tj. 98,97%
W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 122.510
zł. Były to następujące środki:
– 92.160 zł –
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (budowa drogi w Lubnowie, ul.
Urazka),
– 25.500 zł
– Starostwo Powiatowe Trzebnica – środki na bieżącą eksploatację i utrzymanie
zimowe dróg powiatowych w mieście,
– 4.850 zł –
dopłata mieszkańców Pęgowa do budowy ul. Leśnej w Pęgowie,
Z bieżącego utrzymania dróg realizowane były
następujące zadania:
– zimowe
utrzymanie dróg – realizowano
według potrzeb wynikających z warunków pogodowych, czyli odśnieżanie i
uszorstnianie jezdni przy oblodzeniach
i opadach śniegu, zakończone pozimowym oczyszczaniem jezdni
i chodników kwota 67.000 zł
– oznakowanie
pionowe – wykonywano bieżące
naprawy i wymianę znaków: w Obornikach Śląskich, Urazie, Pęgowie, rozpoczęto
nitowanie znaków drogowych do słupków – zabezpieczy to przed obracaniem znaków
oraz kradzieżą kwota
17.800 zł
– oznakowanie
poziome – wykonano w mieście na
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych z masy grubowarstwowej przejścia
dla pieszych o trwałości 3 lat, znacznie poprawia warunki bezpieczeństwa poprzez
trwałość i widoczność kwota 39.400 zł
– wykaszanie i odkrzaczanie, ścinka poboczy i
rowów – zrealizowano według potrzeb na bieżąco, i tak np. w Lubnowie w
ul. Urazkiej i przy remontowanych mostkach, Osolin, ul. Wyszyńskiego kwota 20.700 zł
– remont
masą i grysami nawierzchni asfaltowych – wyremontowano wszystkie
drogi gminne i powiatowe o nawierzchni asfaltowej w mieście, wymiana
nawierzchni asfaltowej pod malowane znaki poziome, remont drogi asfaltowej do
Jar, Bagno – Mikorzyce, Osolin, ul. Wyszyńskiego, (pod powierzchniowe
skropienie duży zakres) kwota 67.800 zł
– skropienie
emulsją asfaltową z zamiałowaniem drogi z Zajączkowa do Kotowic – prace wykonano w roku 1999, płatność w roku 2000 kwota 34.100 zł
– skropienie
emulsją asfaltową z zamiałowaniem drogi w Osolinie, ul. Wyszyńskiego – z
pracami towarzyszącymi kwota
67.800 zł
– utwardzanie
dróg gruntowych w mieście –
likwidowano wyboje w drogach gruntowych, wykonano nawierzchnie z tłucznia i
klińca w ul. Fredry (część), Chrobrego, Łąkowej, Korzeniowskiego, Matejki,
Wyspiańskiego, Nowowiejskiej, Kossaka kwota
51.000 zł
– utwardzenie dróg gruntowych w terenach
wiejskich – większe zakresy to: Paniowice – zatoka autobusowa,
Osola-Osolin, Morzęcin Wielki, Pęgów, Zajączków, Golędzinów, Bagno, Morzęcin
Wielki, Osolą, Wielka Lipa, Osolin, ul.
Armii Krajowej, Dębowa i inne według potrzeb
kwota 90.800 zł
– czyszczenie
rowów z namułu – odbudowa rowów i
odmulenie przepustów w drodze gruntowej w Kuraszkowie i inne kwota 5.600 zł
– budowa
wpustów ulicznych – podjęto budowę
dodatkowych wpustów ulicznych w miejscach szczególnie narażonych na zalewanie i
w miejscach spływu intensywnego wód opadowych w następujących miejscach: w
Obornikach Śląskich, ul. Fredry 3 szt., Sikorskiego 2 szt., Wyspiańskiego 1
szt., Kościuszki 2 szt., Jagiełły 1 szt., Łąkowa 1 szt., Zapolskiej 1 szt.,
Kasztanowej 1 szt. kwota 22.200 zł
– remont
wpustów ulicznych wykonano według
potrzeb: odbudowano odwodnienie rejonu przystanku autobusowego w Kotowicach,
zabezpieczanie posesji w Lubnowie przed zalewaniem kwota 4.800 zł
– obsługa
wpustów ulicznych – czyszczenie
wpustów ulicznych realizowano na bieżąco, według potrzeb kwota 15.000 zł
– nadzory
inspektora nadzoru – nad robotami drogowymi i
przygotowaniem inwestycji oraz udział w przetargach w celu wyłonienia
wykonawców robót łącznie kwota 6.100 zł
– wiaty
przystankowe: utrzymanie, remont, budowa – rozebrano z powodu bardzo
złego stanu technicznego w Paniowicach, Sienianicach, w Obornikach Śl.,
zakupiono 3 wiaty przystankowe i zamontowano je w Paniowicach, Siemianicach,
Przesławicach kwota 14.300 zł
– budowa
chodnika w ul. Łokietka w Obornikach Śląskich – wykonano
chodnik w ul. Łokietka po stronie północno-zachodniej na odcinku od ul.
Wrocławskiej do ul. Dworcowej (przed przejazdem kolejowym) kwota
40.200 zł
– budowa
jezdni w ul. Polnej w Obornikach Śląskich – wykonano projekt budowy drogi oraz wybudowano studzienki wpustowe z
przykanalikami kwota 32.000
zł
– budowa
jezdni i chodnika w ul. Wolności w Obornikach Śląskich – wykonano projekt budowy drogi i parkingu przed
stadionem kwota 11.400 zł
– budowa
ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich – wykonano ciąg pieszy wraz z odwodnieniem oraz
parkingiem przed kortem tenisowym kwota
48.100 zł
– budowa
ciągu pieszo-jezdnego w ul. Pięknej w Obornikach Śląskich – wykonano projekt budowy drogi oraz odwodnienie
według projektu kwota 32.800 zł
– ułożenie
nawierzchni asfaltowej w ul. Sienkiewicza w Obornikach Sląskich – wykonano nawierzchnię asfaltową z regulacją
wpustu i studzienki kanalizacyjnej oraz podniesieniem krawężnika kwota
14.400 zł
– ułożenie
dywanika asfaltowego na istniejących podbudowach – wykonano nawierzchnię
asfaltową w ul. Leśnej w Pęgowie, rozścielenie frezowiny asfaltowej w
ul. Poprzecznej w Pęgowie kwota
73.209 zł
– budowa
drogi z Osolina do Osoli –
wykonano projekt budowy jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej z odwodnieniem,
zapłacono częściowo za projekt kwota 4.800 zł
– budowa
drogi transportu rolnego w Lubnowie, ul. Urazka – wykonano nawierzchnię asfaltową na cienkiej
podbudowie w ul. Urazkiej i ul. Kościelnej kwota 159.500 zł
– remonty
mostków i przepustów – wykonywano
na bieżąco według potrzeb: odbudowa rowu, wykonanie przepustów drogowych i
studzienki rewizyjnej w ul. Kotowickiej w Pęgowie, przebudowa dwóch przepustów
drogowych w Kuraszkowie, odbudowa przepustu drogowego w Rościsławicach,
kapitalny remont dwóch mostów w Lubnowie. Łączna wartość wszystkich robót kwota 168.900 zł
– oświetlenie
drogowe – wykonano dodatkowo montaż
lamp oświetleniowych w miejscowościach: Osolinie, Kuraszkowie, Pęgów,
Zajączków, Osola, Morzęcin, Borkowice, Przesłąwice. Oświetlenie ciągu pieszego
od ul. Wyszyńskiego do ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich,
opracowanie projektu oświetlenia drogowego w Kowalach (starych), zapłacono kwota
75.500 zł
– budowa
jezdni i chodnika w ul. Kownackiego w
Obornikach Śląskich kwota 53.900 zł
– budowa
drogi transportu rolnego Lubnów Uraz kwota 264.900zł
– współpraca
z DZDW we Wrocławiu Urzędu Gminy w
Obornikach Śl. – budowa chodnika w ul. Głównej w Pęgowie, projekt
przebudowy skrzyżowania w Osolinie, dofinansowanie przez gminę Oborniki Śląskie kwota 72.600 zł
– utrzymanie
dróg powiatowych zimowe, letnie,
czyszczenie wpustów ulicznych, oznakowanie pionowe kwota 29.100 zł
– odnowa
rowów – odnowa rowów przydrożnych i pełniących funkcje wspólne we wsiach: Pęgów, Kuraszków, Zajączków i Lubnów o
łącznej długości – 3.725 mb kwota 42.725 zł
Dział 70 – Gospodarka komunalna
Plan na początek roku 2.510.000,00 zł
Plan po zmianach 2.521.000,00 zł
Wykonanie
2.418.931,00 zł
tj. 95,95%
Rozdział
7011 – Zakład Gospodarki Komunalnej
Przyjęty plan finansowy na rok 2000
zakładał przychody i wydatki w wysokości 3.690.158
zł.
Wykonanie za I półrocze 2000 roku
kształtowało się następująco :
Dochody –
1.501.563 zł, tj. 41% planu rocznego,
Uwzględniając
fakt, iż w pierwszym półroczu sprzedaż wody i ścieków jest zawsze mniejsza niż
w drugiej połowie roku, wykonanie półroczne jest zadawalające.
Z zadań
rzeczowych, wykonanych w I półroczu należy wymienić:
– remont
kanalizacji w ulicy Kościuszki – 20 tys. zł, wymiana zestawów pompowo-tłocznych
w studni głębinowej w Osolinie i Wilczynie – 14 tys. zł, remont kapitalny
samochodu – zamiatarki – 20 tys. zł, bieżące remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– 40 tys. zł. Ponadto przeprowadziliśmy przetargi na wykonanie nowej studni
głębinowej oraz modernizacji Oczyszczalni Ścieków przy ul. II Armii WP – koszt
tych robót 120 tys. zł.
– Zakład Oczyszczania Miasta – na
planowane 1.126 tys. zł wykonano 529 tys. zł,
tj. 47%.
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na
planowane 2.564 tys. zł wykonano 960 tys. zł,
tj. 37,4%.
Jednakże jest to pewna prawidłowość
i w oparciu o doświadczenie z lat ubiegłych wiemy, że sprzedaż wody
w drugim półroczu zwiększa się o 25%, a większość inwestorów zleca roboty
w zakresie wody i kanalizacji również w tym okresie.
Sprawozdanie
Rb-30 za pierwsze półrocze 2000 roku zamyka działalność Komunalnego Zakładu
Budżetowego.
Zgodnie z uchwałą nr 0150/XIV/2000
Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Zakład Gospodarki Komunalnej uległ likwidacji z
dn. 30.06.2000 r., a w jego miejsce – 01.07.2000 r. rozpoczęła działalność
Spółka ZGK z o.o.
Rozdział
7221 – Oczyszczanie miasta
Plan na początek 100.000 zł
Wykonanie
97.325 zł
tj. 97,33%
Oczyszczanie miasta zostało
zrealizowane zgodnie uchwałą Zarządu Gminy i z umową z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Obornikach Śląskich.
Rozdział
7231 – Zieleń w miastach i gminach
Plan na początku 2000 roku
wynosił
125.000,00 zł
Plan po
zmianach
145.000,00 zł
Wykonanie 138.696,00
zł
tj. 95,65%
– koszenie pozostałości roślinnych,
– chemiczne usuwanie chwastów,
– zakup roślinnego materiału
nasadzeniowego.
W § 36 A – pielęgnacja drzew w 2000 roku środki przeznaczone zostały na
następujące cele:
|
– zabiegi
pielęgnacji i wycinki drzew z terenów komunalnych. Prace powyższe wykonywane
były na następujących obszarach: Oborniki Śląskie, ul. Mała, Ogrodowa, Park przy
aptece, Park XXX-lecia, ul. Orkana, ul. Lipowa – przy dębach, Park przy ul.
Grunwaldzkiej, Park przy ul. Lipowej, teren przy SP 2, ul. Licealna. Na
terenach wiejskich prace wykonywane były w następujących miejscowościach:
Lubnów, Nowosielce, Rościsławice, Golędzinów, Pęgów, Jary. W sumie, z uwagi
na stwarzane zagrożenie, stan zdrowotny oraz trzebieże późne – prace
pielęgnacyjne – usunięto 123 drzewa. Jednocześnie wykonano zabiegi pielęgnacyjne
na 192 drzewach – usługi
związane wykonywanymi pracami pielęgnacyjnymi (transport gałęzi, zrywka, uporządkowanie
terenu) – oględziny
drzew kwalifikowanych do wycinki oraz nadzór nad pracami pielęgnacji i
wycinki drzewostanu |
– 50.666 zł – 6.155 zł – 2.765 zł |
RAZEM – 59.586 zł
Wydatki związane z utrzymaniem
zieleni miejskiej (§ 36 B – zieleń miejska)
przedstawiały się następująco:
|
– utrzymanie
i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta (umowy stałe na pielęgnację
i utrzymanie terenów zieleni – ZRMI – D. Kałuża, Sz.R) oraz zobowiązania
z roku 1999, tj. zapłata z okres jesienny dla Szkoły Rolniczej oraz rata
za utrzymanie fontann dla Pana Augusta Olejnika – zakup
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń na
terenach komunalnych. Kupiono 1090 sztuk krzewów ozdobnych przeznaczonych na
nasadzenia na terenach komunalnych, w tym: skwery przy ul. Dworcowej,
Piłsudskiego, Kownackiego, Park
Miejski, Park przy aptece, Park przy ul. Mickiewicza. Nasadzeń dokonano także
na terenach szkół zarówno w Obornikach Śląskich jak i na terenach wiejskich, – zlecenia
dodatkowe (remonty, transport, nasadzenia) w tym: a) remont
ławek i urządzeń infrastruktury parków i zieleńców b) transport
sadzonek, gałęzi po pielęgnacji, materiałów z rozbiórek c) wykonanie
nasadzeń drzew i krzewów |
– 65.638 zł – 6.728 zł – 6.744 zł |
RAZEM – 79.110 zł
Rozdział
7262 – Oświetlenie ulic
Plan na początek roku wynosił 320.000
zł
Plan po zmianach
541.000
zł
Wykonanie
452.170 zł
tj. 83,58 %
Środki w tym rozdziale wydatkowano następująco :
– §
35 Energia 295.726 zł, tj. 87,49%
– §
36 Eksploatacja 126.444 zł, tj. 85,44%
– §
72 Budowa nowych punktów świetlnych
30.000 zł, tj. 54,56% –
zakładanego planu.
Przekazane środki wykorzystano w 100%.
Rozdział
7395 – Pozostała działalność
Plan na początek roku
1.965.000 zł
Plan po zmianach
1.735.000 zł
Wykonanie
1.730.740 zł
tj. 99,75%
§
36 Plan 35.000. Wykonanie 30.740
zł, tj. 87,83%
§
72 Plan na początek roku wynosił
1.930.000 zł
Uchwałą Zarządu nr 623 i 665 zwiększono o kwotę 150.000 zł – kanalizacja Golędzinów.
Uchwałą Rady nr 259 zmniejszono o kwotę 320.000 zł – wodociągowanie wsi i o kwotę
60.000 zł – modernizacja kanalizacji w mieście.
Plan po zmianach
1.700.000 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
to:
Wykonano sieć wodociągową rozdzielczą w Jarach, Nowosielcach
i Ciecholowicach 560.985
zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Golędzinowie
549.765 zł
Budowa „Zbiornika Wody Czystej” na SUW w
Lubnowie
90.947
zł
Ogrodzenie cmentarza komunalnego 59.400
zł
Zakup i montaż wagi samochodowej na gminnym wysypisku
komunalnym 110.000
zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – ul. Leśna i
rejon ul. Lipowej 116.059
zł
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne
Plan na początek roku
490.010 zł
Plan po zmianach 445.010 zł
Wykonanie
417.055 zł
tj. 93,72%
Rozdział
7411 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zadaniem statutowym zakładu jest
administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Na dochody Zakładu składają się
wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, opłaty za wynajem garaży i
opłaty za reklamy.
Plan dochodów na 01.01.2000 r.
został określony na kwotę 1 413 994,00 zł.
Uchwałą Rady nr 186/2000 przyznano
dla ZGM dotację 5 000 na dofinansowanie adaptacji lokali użytkowych
stanowiących mienie gminy. Plan po zmianach wynosił 1 418 994,00 zł. Plan
zrealizowano w 85,82% – kwotowo 1 217 831,00 zł.
Plan wydatków za rok 2000
zrealizowany w 85,82% – kwotowo 1 217 831,00 zł.
Niewykonanie planu dochodów spowodowane
było założeniem uzyskania większych wpływów z czynszów za lokale użytkowe i
mieszkalne. Przygotowując plan na rok 2000 ZGM kierował się projektowanymi
stawkami czynszowymi. Plan złożony został wcześniej niż Rada Miejska
potwierdziła stawki czynszowe (ZGM do planu przyjął stawki 2,60 zł za I
półrocze i 2,80 zł na II półrocze, natomiast zatwierdzone zostały stawki 1,95
zł i 2,25 zł).
stan funduszu obrotowego: 23 852,00 zł
stan zobowiązań: 134 592,00 zł
Na saldo zobowiązań składają się:
zobowiązania wobec dostawców – 83.700 zł, podatek VAT – 6.907 zł, składki ZUS –
9.083 zł, kaucje mieszkaniowe – 9.469 zł i nadpłaty za czynsze lokali
mieszkalnych – 25.433 zł.
stan należności : 125 291,00 zł
Saldo należności określa zadłużenie
najemców lokali mieszkalnych, które wynosi –111.057 zł.
Czynsze z lokali użytkowych –13.090
zł, należny podatek VAT – 928 zł oraz rozrachunki pozostałe – 216 zł.
środki pieniężne : 33 153,00 zł
plan wydatków osobowych wynosił 287 688,00 zł
wykonanie wydatków osobowych
wynosi: 285 578,00 zł, co stanowi
99,27%
plan wydatków rzeczowych
wynosił 1 131 306,00 zł
wykonanie wydatków rzeczowych wynosi: 932 253,00 zł, co stanowi 82,41%.
Na remonty budynków mieszkalnych wydatkowano kwotę
– 447.908 zł.
Wydatki realizowano zgodnie z zatwierdzonym
preliminarzem.
Głównym problemem w działalności
Zakładu jest brak środków dodatkowych zarówno na przeprowadzanie remontów
kapitalnych substancji mieszkaniowych jak i usuwanie nieprzewidywalnych i
niezależnych od Zakładu awarii elementów budynku jak i instalacji wewnętrznych
budynków.
Rozdział
7523 – Ochotnicze straże pożarne
Plan na początek roku 122.010 zł
Plan po zmianach
130.010 zł
Wykonanie 119.525 zł
tj. 91,94%
Realizacja wydatków odbywała się
zgodnie z planem.
– zakup
opału, paliwa, części samochodowych (samochody są produkcji roku 1983–1987),
umundurowania i butów, węży pożarniczych, ponadto zabezpieczenie alarmowe
remizy Uraz (dwa przypadki włamań), zakup materiałów do ocieplania Remizy OSP Rościsławice – 26.400 zł,
– odnowa
elewacji i malowanie działu bojowego Remizy OSP Oborniki Śląskie – 50.000 zł,
– wypłata
ekwiwalentu za wyjazdy do akcji gaśniczych, wynagrodzenia kierowców – 27.200
zł,
– pozostałe
– 15.925 zł.
Na
inwestycje wydano kwotę – 38.000,00 zł. Przeznaczono ją na:
– dokończenie
budowy i wyposażenie Remizy OSP Uraz – kwota 30.000,00 zł,
– zakup
samochodu – 8.000,00 zł.
Plan na początek roku
368.000 zł
Plan po zmianach
310.000 zł
Wykonanie 292.530
zł
tj. 94,36%
Plan Plan po zmianach Wykonanie %
§ 36
210.000 zł 210.000
zł. 195.814 zł 93,24%
§ 40
18.000 zł 18.000
zł. 14.716 zł 81,76%
§ 72
140.000 zł 82.000
zł. 82.000 zł 100,00%
§ 36 – Środki te w głównej mierze
przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na prace te składają się wyceny
rzeczoznawców określających wartość nieruchomości, podziały geodezyjne i opis map. Ponadto w zakresie tych wydatków
mieszczą się koszty opracowania dokumentacji projektowej na cmentarz,
opracowania urbanistyczne zmian w planie w obrębie ul. Dunikowskiego i
obrębie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 1996 r.
Dział 79 – Oświata i wychowanie
Plan na początek roku
7.864.010 zł
Plan po zmianach w trakcie roku budżetowego 8.208.667 zł
Wykonanie planu za rok 2000
8.043.293 zł
tj. 97,98%
Zwiększenie planu o kwotę – 344.657 zł.
Plan wydatków
na 2000 rok w dziale 79 – Oświata i wychowanie zatwierdzony został uchwałą Rady
Miejskiej nr XVI/136/1999 z dnia 29.12.1999 r. W 2000 roku nastąpiło wiele
zmian w prawie oświatowym (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela) oraz znaczące
zmiany w organizacji oświaty gminnej polegające na likwidacji dwóch szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w
Rościsławicach i Szkoły Podstawowej w Kowalach). Zmiany w ustawodawstwie oraz zmiany organizacyjne spowodowały
konieczności korekt w preliminarzu
wydatków na oświatę.
Nowelizacja ustawy KN określiła nowe
zasady wynagradzania nauczycieli. Zmianie uległy stawki wynagrodzenia
zasadniczego, zasady naliczania oraz wysokość dodatków. Gmina zobligowana
została do uchwalenia regulaminów wynagradzania określających wysokości
dodatków i sposób ich naliczania oraz wyrównania od pierwszego stycznia 2000
roku należnych nauczycielom poborów obliczonych według nowych zasad. W sytuacji
gdy fundusz płac wraz z pochodnymi i różnego rodzaju świadczeniami płacowymi
stanowi około 90% wydatków, to nawet mała zmiana wysokości i sposobu
wynagradzania powoduje wielkie zmiany, a podwyżka znaczny niedobór pieniędzy na fundusz płac i pochodne. Wzrost
wynagrodzeń rzędu 16% spowodował brak środków finansowych na wynagrodzenia.
Sejm nowelizując ustawę, nie doszacował środków na zrównoważenie jej skutków.
Subwencja oświatowa przyznana gminie na 2000 rok okazała się niewystarczająca.
Gmina zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie kwoty
oświatowej subwencji ogólnej, przesłała też szczegółową kalkulację płac
sporządzoną na podstawie nowych stawek osobistego zaszeregowania oraz na
podstawie nowych regulaminów i zasad wynagradzania nauczycieli. Na
zrekompensowanie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycielom otrzymaliśmy
zaledwie 97.032 zł.
Zmiany w realizacji planu wydatków
oświatowych w 2000 roku spowodowane też były racjonalizacją sieci szkół.
Uchwałami Rady Miejskiej nr XVIII/143/2000 i nr XVIII/144/2000 z dnia 28 lutego
2000 roku zlikwidowane zostały szkoły podstawowe w Rościsławicach i Kowalach. W
związku z tym klasy ,,0” prowadzone przez te szkoły zostały podporządkowane
organizacyjnie do Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich i działają jako
oddziały zamiejscowe. Środki finansowe, które zaoszczędzono przy likwidacji
placówek (7911), przekazano na zmniejszenie skutków wzrostu płac. Natomiast
budżet (8232) klas ,,0” z Rościsławic i Kowal przekazany został do przedszkola
w Obornikach Śląskich.
W trakcie realizacji wydatków w 2000
roku konieczne do przeprowadzenia były zmiany. Polegały one na przesunięciach
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w danym rozdziale oraz
przesunięciach pomiędzy rozdziałami w tym samym dziale. Aby zapewnić płynność
wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od nich (ZUS i Fundusz Pracy),
potrzebne były decyzje polegające na zwiększeniu planu (wzrost planu wydatków o
kwotę 344.657 zł) oraz na ogromnych
oszczędnościach, konieczna była rezygnacja z zaplanowanych wcześniej wydatków w
zakresie inwestycji, remontów, wyposażenia oraz zużycia energii.
Korekty w budżecie oświaty dokonane
zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
oraz Zarządu Gminy Oborniki Śląskie:
·
uchwała Rady
Miejskiej w Obornikach Śl. nr 0150/XXIII/203/2000 z dnia 31.07.2000 r.
·
uchwała Rady
Miejskiej w Obornikach Śl. nr 0150/XXIV/226/2000 z dnia 28.09.2000 r.
·
uchwała Rady
Miejskiej w Obornikach Śl. nr 0150/XXV/234/2000 z dnia 28.11.2000 r.
·
uchwała Rady Miejskiej
w Obornikach Śl. nr 0150/XXVI/259/2000 z dnia 28.12.2000 r.
·
uchwała Zarządu Gminy
Oborniki Śląskie nr 0151/358/2000 z dnia 27.06.2000 r.
·
uchwała Zarządu Gminy
Oborniki Śląskie nr 0151/623/2000 z dnia 27.11.2000 r.
·
uchwała Zarządu Gminy
Oborniki Śląskie nr 0151/665/2000 z dnia 19.12.2000 r.
Rozdział
7911 – Szkoły podstawowe
Plan na początek 2000 roku
5.098.470 zł
Plan po zmianach 5.233.612 zł
Wykonanie planu
5.168.966 zł
tj. 98,76%
Dokonano zwiększenia planu o kwotę 135.142 zł.
W wyniku nowelizacji ustawy Karta
Nauczyciela nastąpił wzrost płac nauczycielskich. Pracownikom, z którymi w związku z likwidacją szkół w Kowalach i
Rościsławicach rozwiązano stosunek pracy, trzeba było wypłacić stosowne
odprawy. W związku z powyższym zwiększono § 11 – wynagrodzenia osobowe o kwotę
289.840 zł i § 36 – usługi materialne (umowy zlecenia) o kwotę 6.620 zł
oraz wydatki w § 41 – składki ZUS o kwotę 1.070 zł i § 42 – składki na Fundusz
Pracy o kwotę 5.380 zł, z powodu braku nauczycieli do nauki języka angielskiego
szkoły zostały zmuszone do zawarcia umów z firmą Centrum Nauczania Języka
Angielskiego, co spowodowało konieczność zwiększenia § 37 – usługi
niematerialne o kwotę 23.500 zł. Ogółem zwiększenia dokonano na kwotę 326.410
zł.
Ograniczenia wydatków pozapłacowych
w związku z koniecznością wygospodarowania środków na pobory oraz oszczędności
powstałe w niektórych paragrafach płacowych w związku z likwidacją dwóch szkół
podstawowych z dniem pierwszego września 2000 roku spowodowały zmniejszenia w
następujących paragrafach: § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę –
2.510 zł, § 21 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.500
zł, § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę – 7.555 zł, § 28 –
podróże służbowe zmniejszenie o kwotę – 1.130 zł, § 31 – materiały i
wyposażenie o kwotę 37.005 zł, § 35 – energia o kwotę 4.330 zł, § 38 – pomoce
naukowe o kwotę – 12.240 zł oraz § 43 – odpisy na ZFŚS o kwotę 2.998 zł. Ograniczenia
wydatków konieczne były również w zamierzeniach inwestycyjnych. Z zaplanowanych
na 2000 rok środków w wysokości 200.000 zł wydano 82.000 zł, co spowodowało
zmniejszenie § 72 o kwotę 118.000 zł. Ogółem zmniejszenia w paragrafach w
omawianym dziale klasyfikacji budżetowej wynoszą 191.268 zł. Zwiększenia o 326.410 zł do paragrafów minus
zmniejszenia o 191.268 zł w paragrafach = 135.142 zł kwota zwiększenia ogółem w rozdziale.
Wydatki w ramach środków
inwestycyjnych obejmowały: odsetki bankowe od kredytów na budowę szkól podstawowych
w Pęgowie i Obornikach Śl. kwota – 17.800 zł, budowę sali gimnastycznej w
Urazie kwota – 33.900 zł, zakup i montaż wiat przystankowych – 10.000 zł oraz
dokończenie inwestycji SP nr 3 w Obornikach Śląskich – 20.300 zł.
Rozdział
7912 – Gimnazja
Plan na początek 2000 roku
1.108.840 zł
Plan po zmianach 1.085.273 zł
Wykonanie planu w 2000 roku
1.052.856 zł
tj. 97,01%
Dokonano zmniejszenia planu o kwotę
23.567 zł.
W związku z
trudną sytuacją finansową w oświacie w 2000 roku spowodowaną znacznym wzrostem płac
oraz drastycznym niedoszacowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
subwencji oświatowej konieczne były podobnie jak w innych rozdziałach ogromne
oszczędności oraz niejednokrotnie całkowita rezygnacja z wcześniej planowanych
wydatków.
Niskie wykonanie § 35 – energia –
61,51% spowodowane było tym, że faktura za zużycie gazu przez Gimnazjum w
Obornikach Śląskich w IV kwartale 2000 roku wystawiona została w styczniu 2001
roku, w związku z powyższym płatność przeszła na następny rok budżetowy. Ogółem
zmniejszenia zostały dokonane na kwotę 109.057 zł.
Plan § 72 po zmianach wynosił
124.000 zł. Środki te wydatkowano na prace przygotowawcze związane z rozbudową
gimnazjum oraz jego projekt.
Rozdział
7913 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków na początek 2000 roku 159.640 zł
Plan po zmianach 208.780 zł
Wykonanie planu 2000 rok 208.238 zł
tj.
99,74%
Zwiększenie planu o kwotę 49.140 zł.
Dowożeniem do szkół objęte są
wszystkie dzieci i młodzież, które uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Oborniki Śląskie. Gmina zapewnia również opiekę podczas przejazdu
autobusem szkolnym.
W związku z likwidacją szkół
podstawowych w Rościsławicach i Kowalach dzieciom, które uczęszczały do tych
szkół, gmina zagwarantowała dojazd do nowych szkół. Od pierwszego września 2000
roku dzieci z Rościsławic dowożone są do Szkoły Podstawowej w Urazie, natomiast
dzieci z Kowal do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich. Dzieci
sześcioletnie z Lubnowa uczęszczające
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich w związku z likwidacją kl. ,,0” trzeba dowozić do
Przedszkola w Obornikach Śląskich przy ul. Sikorskiego. Rozwiązanie takie spowodowało zwiększenie
środków potrzebnych na sfinansowanie dowozu dzieci do szkół oraz na zapewnienie
należytej opieki. Konieczne było zwiększenie wydatków w tym dziale, które
wzrosły o 49.140 zł. Poza wzrostem środków na dowóz, realizacja planu przebiegała bez większych zakłóceń. Liczba km przejechanych
dziennie przed reorganizacją – 434 i po
reorganizacji – 579.
Rozdział
7941 – Internaty i stypendia dla uczniów
Plan na początek roku 2000 0 zł
Plan po zmianach 7.087 zł
Wykonanie planu 2000
7.087 zł
tj.100,00%
Zwiększenie planu o kwotę 7.087 zł – dotacja celowa
dla uczniów w formie jednorazowego stypendium § 22.
Rozdział
7978 – Usuwanie skutków powodzi
Plan na początek 2000 roku
0 zł
Plan po zmianach
67.458 zł
Wykonanie planu
67.458
zł
tj.100,00%
Wykonanie w § 72 inwestycje środki
przekazane na usuwanie skutków powodzi – budowa Szkoły Podstawowej w Urazie.
Rozdział
8211 – Przedszkola
Plan na początek roku
958.000
zł
Plan po zmianach 1.041.752 zł
Wykonanie
981.771 zł
tj.
94,24%
– Przedszkole Publiczne w Obornikach Śl.
Plan wydatków na początek roku wg
uchwały Rady Miejskiej nr 136/99 wynosił 650.000,00
zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się kwotą 722.085,00 zł i został zrealizowany
w 94,37%, na kwotę 681.485,00 zł.
Realizacja wydatków w roku 2000
przebiegała następująco:
§
11 – wynagrodzenia osobowe
– plan
na początek roku 354.200,00 zł,
– plan
po zmianach 405.371,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 404.800,00 zł, tj. 99,85%.
Na tak znaczący wzrost wydatków w tym paragrafie miał fakt, iż w ciągu roku
zmieniły się przepisy – ustawy Karta Nauczyciela, która wprowadza nowy stopień
awansu zawodowego i związany z tym zmieniony system wynagradzania, co wiązało
się z wypłatą wysokich wyrównań od dnia 01.01.2000 roku.
W wyniku reorganizacji w szkołach na
terenie gminy od dn. 01.09.2000 r.
wzrosło w przedszkolu zatrudnienie wśród nauczycieli z 13 do 20 osób, tj. 17
nauczycieli, 2 księży oraz katechetka. Łączne wynagrodzenie nauczycieli za rok
2000 wynosi 256.375,00 zł.
Również w obsłudze wzrosło
zatrudnienie o dodatkowe pół etatu,
jest to 1/4 etatu w klasie „O” w Rościsławicach oraz w Kowalach. Ogółem
zatrudnienie wśród obsługi wynosi 13 osób. Łączne wynagrodzenie pracowników
obsługi za rok 2000 wynosi 148.425,00 zł.
§
17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
– plan
na początek roku 27.500,00 zł,
– plan
po zmianach 25.557,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 25.557,00 zł, tj. 100%.
§
21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
– plan
600,00 zł.
Środki z tego paragrafu nie zostały
wykorzystane, ponieważ żaden nauczyciel nie zgłaszał potrzeby korzystania z
funduszu zdrowotnego.
§
28 – podróże służbowe
– plan
na początek roku 2.600,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 2.346,00 zł, tj. 90,24%,
Środki przeznaczono na pokrycie
delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego zgodnie z faktycznymi potrzebami.
§ 31 – materiały i wyposażenie
– plan
na początek roku 44.800,00 zł,
– plan
po zmianach 48.900,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 44.229,00 zł, tj.
90,45%.
Środki wykorzystano na bieżące
potrzeby placówki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem zgodnie
z zadaniami ustawowymi i statutowymi (opał, środki czystości, materiały
biurowe, gospodarcze i pomoce dydaktyczne). Na wykonanie w takiej postaci wpływ
m.in. miała racjonalna gospodarka opałem oraz korzystanie z pomocy Zakładu
„Haste” w dostawach drewna.
§ 32 – środki żywności
– plan
na początek roku 84.200,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 54.778,00 zł, tj. 65,06%.
Środki wydatkowano na wyżywienie
dzieci, tak niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane było niższą liczbą
dzieci uczęszczających do przedszkola w związku z dużą zachorowalnością.
§ 35 – energia
– plan
na początek 9.300,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 6.508,00 zł, tj. 69,97%.
Środki te przeznaczono na bieżące opłaty za energię elektryczną,
wodę, gaz.
§ 36 – usługi materialne
– plan
na początek roku 26.900,00 zł,
– plan
po zmianach 30.900,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 29.411,00 zł, tj. 95,18%.
Ze środków tych pokryto wydatki na
podstawowe usługi – opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi kominiarskie,
usługi komunalne, umowy-zlecenia oraz bieżące naprawy (ksero) i bieżące
remonty.
§ 37 – usługi niematerialne
– plan
na początek roku 6.000,00 zł,
– wykonanie 5.312,00 zł, tj. 88,53%.
Niższe wykonanie w tym paragrafie
spowodowane było mniejszą liczbą wydanych skierowań dla nauczycieli na kursy
doskonalenia zawodowego oraz mniejszą liczbą imprez kulturalnych dla dzieci
pokrywanych z naszych środków.
§ 41 – składki na ubezpieczenie społeczne
– plan
na początek roku 62.600,00 zł,
– plan
po zmianach 76.233,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 76.132,00 zł, tj.
99,86%.
Na tak znaczący wzrost wydatków miał
fakt, iż w ciągu roku wzrosło wykonanie na § 11, co wiążę się ze zwiększonymi
wydatkami na tym paragrafie.
§
42 – składki na Fundusz Pracy
– plan
na początek roku 8.600,00 zł,
– plan
po zmianach 10.444,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 10.432,00 zł, tj.
99,88%.
Na tak znaczący wzrost wydatków miał
fakt, iż w ciągu roku wzrosło wykonanie na § 11, co wiążę się ze zwiększonymi
wydatkami na tym paragrafie.
§
43 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– plan
na początku roku 22.700,00 zł,
– plan
po zmianach 21.980,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 21.980,00 zł, tj.100%.
– Przedszkole Publiczne w Pęgowie
Plan wydatków na początek roku wg
uchwały Rady Miejskiej nr 136/99 wynosił 308.000,00
zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się kwotą 319.667,00 zł i został zrealizowany w 93,93%, na kwotę 300.286,00 zł.
Realizacja
wydatków w roku 2000 przebiegała
następująco:
§
11 – wynagrodzenia osobowe
– plan
na początek roku 162.200,00 zł,
– plan
po zmianach 170.471,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 170.469,00 zł, tj. 99,99%.
Na tak znaczący wzrost wydatków w
tym paragrafie miał fakt, iż w ciągu roku zmieniły się przepisy – ustawy Karta
Nauczyciela, która wprowadza nowy stopień awansu zawodowego i związany z tym
zmieniony system wynagradzania, co wiązało się z wypłatą wysokich wyrównań od
dnia 01.01.2000 roku.
W przedszkolu jest zatrudnionych 12
osób, w tym: 5 nauczycielek + katechetka (2/22h), które łącznie otrzymały
wynagrodzenie w wysokości 102.271,00
zł, oraz 6 pracowników obsługi, których wynagrodzenie za rok 2000 wyniosło
68.198,00 zł.
§ 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
– plan
na początek roku 13.600,00 zł,
– plan
po zmianach 13.469,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 13.469,00 zł, tj. 100%.
§ 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
– plan
300,00 zł.
Środki z tego paragrafu nie zostały
wykorzystane, ponieważ żaden nauczyciel nie zgłaszał potrzeby korzystania
z funduszu zdrowotnego.
§ 28 – podróże służbowe
– plan
na początek roku 1.000,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 723,00 zł, tj. 72,30%.
Środki przeznaczono na pokrycie
delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego zgodnie z faktycznymi
potrzebami.
§
31 – materiały i wyposażenie
– plan
na początek roku 13.800,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 13.050,00 zł, tj.94,56%.
Ze środków tych zakupiono opał,
pomoce dydaktyczne, zabawki, unowocześniono kąciki tematyczne poprzez zakup
odpowiednich mebli. Dokonano również wymiany wykładzin dywanowych i PCV w dwóch
salach przedszkolnych.
§
32 – środki żywności
– plan
na początek roku 30.300,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 20.653,00 zł, tj. 68,16%.
Środki wydatkowano na wyżywienie
dzieci, tak niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane było niższą liczbą
dzieci uczęszczających do przedszkola w związku z dużą zachorowalnością w
okresie jesienno-zimowym. Zakup środków
żywieniowych w 100% ponoszą rodzice za
dni faktycznej obecności dziecka.
§
35 – energia
– plan
na początek 5.900,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 4.357,00 zł, 73,84%.
Środki te przeznaczono na bieżące
opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz.
§
36 – usługi materialne
– plan
na początek roku 34.000,00 zł,
– wykonanie
27.887,00, tj. 82,01%.
Ze środków tych pokryto wydatki na
podstawowe usługi (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi kominiarskie,
usługi komunalne, umowy-zlecenia), przeprowadzono również remont placówki w
zakresie modernizacji sanitariatów, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz malowania niektórych pomieszczeń przedszkolnych.
§
37 – usługi niematerialne
– plan
na początek roku 2.900,00 zł,
– wykonanie
2.155,00 zł, tj. 74,32%.
W ramach posiadanych środków
zorganizowano dla dzieci zabawę karnawałową, Dzień Dziecka, teatrzyki, paczki
Mikołajkowe oraz opłacono abonament RTV i prowizję bankową.
§ 41 –
składki na ubezpieczenie społeczne
– plan
na początek roku 28.800,00 zł,
– plan
po zmianach 32 733,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 32.730,00 zł, tj. 99,99%.
Na tak znaczący wzrost wydatków miał
fakt, iż w ciągu roku wzrosło wykonanie na § 11, co wiążę się ze zwiększonymi
wydatkami na tym paragrafie.
§ 42 –
składki na Fundusz Pracy
– plan
na początek roku 3.900,00 zł,
– plan
po zmianach 4.484,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 4.482,00 zł, tj. 99,96%.
Na tak znaczący wzrost wydatków miał fakt, iż w ciągu roku wzrosło wykonanie
na § 11, co wiążę się ze zwiększonymi wydatkami na tym paragrafie.
§ 43 –
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– plan
na początku roku 11.300,00 zł,
– plan
po zmianach 10.310,00 zł,
– wykonanie
na koniec roku 10.310,00 zł, tj.100%.
Rozdział
8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych kl ,,0”
Plan wydatków na początek 2000 roku 184.380 zł
Plan po zmianach 168.350 zł
Wykonanie planu 2000 rok 162.289
zł
tj. 96,40%
Zmniejszenie planu o kwotę 16.030 zł.
Klasy ,,0” funkcjonowały między
innymi przy Szkole Podstawowej w Rościsławicach, Szkole Podstawowej
w Kowalach oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Z
dniem 31 sierpnia 2000 roku zostały zlikwidowane. W Rościsławicach i Kowalach
powstały dodatkowe oddziały zamiejscowe klasy ,,0” Przedszkola Publicznego w
Obornikach Śląskich. Praktycznie wykonanie budżetu w tym rozdziale dla wyżej
wymienionych placówek zakończyło się dnia 31 sierpnia 2000 roku. Skutkami
finansowymi obciążone zostało przedszkole, które przejęło obowiązek prowadzenia klas zerowych. Przedszkole
przejęło dzieci, nauczycieli pracujących w tych placówkach oraz
pomieszczenia klasowe, które znajdują się
w budynkach po zlikwidowanych szkołach. W związku z powyższym
niewykorzystane środki finansowe wraz z zadaniami trzeba było przekazać do przedszkola w Obornikach Śląskich. Plan
wydatków został zmniejszony o kwotę 16.030 zł. Generalnie wykonanie wydatków
przebiegało zgodnie z planem. Zmiany w budżecie polegały głównie na
zmniejszeniach wydatków i przekazaniu ich do przedszkola.
Rozdział
8232 – Świetlice dziecięce
Plan wydatków na początek roku 2000 344.180 zł
Plan po zmianach 311.675 zł
Wykonanie planu 2000 roku 310.173 zł
tj. 99,52 %
Zmniejszenia planu o kwotę 32.505
zł.
Wykonanie wydatków przebiegało
zgodnie z planem. Zmniejszenia w planie były po stronie paragrafów płacowych
jak również rzeczowych. W przypadku paragrafów płacowych zmniejszenia wynikały
z oszczędności na etatach. Od pierwszego września 2000 roku w gimnazjum w
Obornikach Śląskich zatrudnienie w świetlicy zostało zredukowane o jeden etat.
Ponieważ świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach i są niejako ich
integralną częścią, możliwa była w ramach oszczędności rezygnacja z niektórych
wydatków rzeczowych. W związku z ogólnym brakiem środków finansowych (na
płace) w dziale oświata konieczna była rezygnacja z remontu wentylacji w kuchni
przyszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich. Redukcja etatu
oraz świadoma rezygnacja z niektórych wydatków były powodem zmniejszeń wydatków
w rozdziale 8232.
Rozdział
8295 – Pozostała działalność
Plan na początek roku 2000 10.500 zł
Plan po zmianach
84.680
zł
Wykonanie planu w 2000 roku 84.455 zł
tj. 99,73%
Zwiększenie planu o kwotę – 74.180 zł (środki zewnętrzne przekazane przez Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty).
Rozdział ten obejmował wydatki w dwóch paragrafach:
§ 36 – usługi materialne – 10500 zł;
to wydatki na prowadzenie i organizację imprez sportowych w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie gminy. Głównym organizatorem był Szkolny
Związek Sportowy. Wszystkie zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów organizowane były w dni wolne od pracy (soboty) według kalendarza
imprez. Wydatki w tym paragrafie wykonano w 97,86%.
§ 43 – odpisy na ZFŚS – 74180 zł; środki
te pochodzą z odpisów dla emerytów i rencistów i wydawane są według zasad i
regulaminów odpowiednich dla tego typu wydatków. Wydatki w tym paragrafie
wykonano w 100%.
Dział 83 – Kultura i Sztuka
Plan na początek roku 511.200 zł
Plan po zmianach
545.981 zł
Wykonanie 514.098 zł
tj. 94,16%
Rozdział
8332 – Ośrodek Kultury
Plan na początek roku
497.200 zł
Plan po zmianach
513.981 zł
Wykonanie
484.871 zł
tj. 94,34%
W ciągu roku dokonano przeniesień
miedzy paragrafami, a także zwiększono plan wydatków uchwałą Rady Miejskiej nr
186, zwiększono plan wydatków na § 36 o kwotę 5.681,00 (środki z funduszu
obrotowego z 1998 roku).
Uchwałą Rady Miejskiej nr 226
zwiększono plan wydatków o kwotę 8.800,00 z przeznaczeniem na § 11 –8.450,00, §
41 – 350,00.
W związku z wypracowaniem
dodatkowych dochodów uchwałą Rady Miejskiej nr 234 zwiększono plan wydatków o
kwotę 20.300,00 z przeznaczeniem na:
§ 11 – 5.400,00 zł
§ 36 – 9.800,00 zł
§ 37 – 5.100,00 zł
Ośrodek Kultury prowadził
działalność kulturalną zgodnie z rocznym planem pracy. Odbyły się recitale –
Łucji Prus, widowisko muzyczne „Hemar i Mira” z udziałem Zdzisława Skorka,
recital piosenki francuskiej, przegląd
twórczości dziecięcej gminy
Oborniki Śląskie pt. Artystyczny Świat Malucha i VI Spotkania z Muzyką i Poezją
oraz wiele innych przedsięwzięć kulturalnych. Regularna działalność prowadzona
była w 17 sekcjach zainteresowań i zespołach artystycznych.
W Bibliotece im. J.
Iwaszkiewicza odbywały się spotkania
autorskie z Zofią Beszczyńską, Ewą Sonnenberg, Heleną Saniewską i Ewą Ferenc.
Do biblioteki zakupiono 904 książki
za kwotę 16.847,00. Średnia cena książki wynosiła 18.62 zł.
Od
1 X 2000 r. został zatrudniony pracownik w relacji 1/2 etatu do
Biblioteki Pedagogicznej.
Wykonano remont kapitalny instalacji
elektrycznej i pomalowano pomieszczenia Ośrodka Kultury. Zostało zakupione
stanowisko komputerowe oraz komplet mebli do klubu dziecięcego. Realizowano
niezbędne wydatki związane z działalnością statutową placówki.
Rozdział
8333 – Świetlice i kluby
Plan na początek roku
32.000 zł
Wykonanie 29.227 zł
tj. 91,33%
Po szczegółowej analizie potrzeb i określeniu
zakresu robót wykonano :
– remont
elewacji w świetlicy w Kotowicach –
1.600 zł
– remont
posadzki w świetlicy w Osoli – 8.827 zł
– wymiana
okien w świetlicy w Bagnie i w Paniowicach – 8.000 zł
– Koszt
ww. remontów wyniósł – 18.427 zł
Ze środków tych zapłacono również za
zorganizowanie w Saloniku Czterech Muz 7 Wieczorów lisztowskich z udziałem
10 artystów z Polski i Rosji i wykorzystano na ten cel 10.800 zł. Wystąpili w
saloniku laureaci Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Liszta we
Wrocławiu: Maciej Pabich, Hanna Radziwonowicz, Juliusz Adamowski, a także
Małgorzata Sałacińska (śpiewaczka), Andrzej Waloszczyk (wibrafon) i Krzysztof Waloszczyk
(harfa).
Dzięki środkom uzyskiwanym od 10 lat
z gminy Oborniki Śląskie wieczory muzyki klasycznej o wysokich walorach
artystycznych i edukacyjnych mogą odbywać się w saloniku.
Dział 85 – Ochrona Zdrowia
Plan na początek roku
609.500 zł
Plan po zmianach
659.076 zł
Wykonanie
614.773 zł
tj. 93,28%
Rozdział
8521 – Żłobko-Przedszkole w Obornikach Śląskich
Plan wydatków na 2000 rok został
zatwierdzony na kwotę – 450.500,00 zł.
W ciągu roku zwiększono plan
wydatków uchwałą Rady nr 196 z dn.
29.06.2000 r. o kwotę – 3.386,00 zł,
jest to nadwyżka zakładu budżetowego za rok 1999, oraz uchwałą Rady nr
0150/XXV/234/2000 z dnia 28.11.2000 r. o kwotę 10.000,00 zł – z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów.
Plan wydatków po zmianach na rok
2000 wynosi – 463.886,00 zł i został
zrealizowany w 92,86%, na kwotę 430.776,00
zł.
Jego realizacja przedstawia się następująco:
§ 11 –
wynagrodzenia osobowe
– plan – 258.100,00 zł,
– wykonanie – 250.440,00 zł, tj. 97%,
– środki wykorzystano na wypłatę poborów oraz
wypłacono nagrody jubileuszowe.
§ 17 –
dodatkowe wynagrodzenie roczne
– plan
– 20.300,00 zł,
– plan
po zmianach – 19.266,000 zł,
– wykonanie
– 19.266,00 zł, tj. 100%.
§ 28 –
podróże służbowe
– plan
– 1.100,00 zł, wykonanie – 812,00 zł, wykonano w 74%,
– środki
wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu
samochodowego.
§ 31 –
materiały i wyposażenie
– plan
– 16.600,00 zł,
– plan
po zmianach – 26.600,00 zł,
– wykonanie
– 22.328,00 zł, tj. 84%.
Środki wydatkowano na bieżące
funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych,
higienicznych, środków czystości, odzież ochronną, a ponadto doposażono 2
oddziały żłobkowe I i II w nowe wykładziny dywanowe, firany, zasłony,
wymieniono zniszczone meble. Ponadto wymieniono 25-letnią kuchnię gazową.
§ 32 –
zakup żywności
– plan
40.400,00 zł, wykonanie – 32.605,00 zł, tj. 81%.
Środki te wykorzystano na wyżywienie
dzieci i są one w pełnej wysokości pokrywane przez rodziców, a ich niepełna
realizacja związana była z zachorowalnością na grypę i ospę wietrzną.
§ 35 –
energia
– plan – 22.500,00 zł, wykonanie – 12.816,00 zł, tj. 57%.
Środki przeznaczono na bieżące
opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz.
§ 36 –
usługi materialne
– plan
na początek roku – 24.000,00 zł,
– plan
po zmianach – 29.160,000 zł,
– wykonanie –
28.605,00 zł, tj. 98%.
Środki w tym paragrafie wykorzystano
zgodnie z planem. Pokryto wszystkie wydatki na podstawowe usługi (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi
kominiarskie, usługi komunalne, umowy-zlecenia), ponadto wykonano wszystkie
zaplanowane remonty na rok 2000:
a) ogrodzenie
przy ul. Ptasiej,
b) odnowienie
cokołu budynku żłobka.
§ 37 –
usługi niematerialne
– plan
– 2.000,00 zł, wykonanie – 1.686,00 zł, tj. 84%.
Pokryto wydatki na organizację
imprez edukacyjnych dla dzieci, teatrzyków, organizację imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki) oraz prowizję
bankową i opłatę abonamentu RTV.
§ 41 –
składki na ubezpieczenie społeczne
– plan
– 49.300,00 zł, wykonanie – 47.016,00 zł, tj. 95%.
Wykonanie tych paragrafów jest
zgodne z wykonaniem w § 11 i § 17, realizacja jest zgodna z tabelą kalkulacyjną
zatrudnienia.
§ 42 –
składki na Fundusz Pracy
– plan – 6.700,00 zł, wykonanie – 6.442,00 zł, tj.
96%.
Wykonanie tych paragrafów jest
zgodne z wykonaniem w § 11 i § 17, realizacja jest zgodna z tabelą kalkulacyjną
zatrudnienia.
§ 43 –
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– plan – 9.500,00 zł,
– plan
po zmianach – 8.760,00 zł,
– wykonanie
– 8.760,00 zł, tj. 100%.
Zmiana planu była spowodowana tym, iż dopiero w
ciągu roku budżetowego jest publikowane wynagrodzenie, od którego wylicza się
odpis na ZFŚS.
Rozdział
8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 17 –
487 zł
§ 31 –
5.000 zł
§ 36 –
10.000 zł
§ 37 –
2.706 zł
Uchwałą Rady nr 665 dokonano
przeniesień z § 31 na § 37 kwotę 1.450 zł.
Plan po zmianach
wynosi 177,190 zł.
Wykonanie po zmianach wynosi – 165.997 zł – 93,68%.
Z § 11 –
wynagrodzenia osobowe pracowników – wydano 12.964 zł z zaplanowanej kwoty
19.200 zł – 67,52%.
Z § 17 –
dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano 484 zł z zaplanowanej kwoty 484 zł –
100%.
Z zaplanowanej kwoty 12.430,00 zł na
diety GKRPA wypłacono 12.190 zł – 98,07%.
Z § 31 – materiały i wyposażenia
uchwałą Zarządu przeniesiono kwotę 1.450 zł na § 37.
Z zaplanowanej kwoty 13.800 zł
pozostało 12.350,00 z czego zrealizowano 9.719 zł – 78,70%. Ze środków tych
zakupiono artykuły biurowe dla punktu profilaktyki, świetlic środowiskowych
oraz materiały i nagrody do pracy z
dziećmi, prenumeraty czasopism, ogrzewacz, świetlic, ulotki, biurko.
Z § 36 – usługi
materialne – środki przeznaczono na
opłaty eksploatacyjne, ogrzewanie (Kuźnia, świetlice środowiskowe)
drukowanie ulotek informacyjnych oraz remonty, z kwoty 19.842 zł wydano 19.412
zł – 97,83%.
Z § 37 – usługi
niematerialne – środki te przeznaczono na:
– działania
programów profilaktycznych, warsztatów, organizację imprez abstynenckich,
spektakli teatralnych, dotyczy wszystkich szkół w gminie – młodzieży, pedagogów
i rodziców,
– wycieczki bez
alkoholu,
– program
ferie 2000,
– mitingi
otwarte z zabawą karnawałową „Można inaczej”,
– programy
świetlic środowiskowych i programy profilaktyczne dla szkół, pedagogów i
rodziców.
Ogółem na ww. programy i zajęcia
zaplanowano kwotę po zmianach 101.344 zł – zrealizowano 101.313 zł –99,97%.
Z § 41 –
składki na ubezpieczenia społeczne – z kwoty 3.440 zł – wydano 2.785 zł na
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 80,96%.
Z § 42 –
składki na FP – z kwoty 470 zł – wydano 382 zł – 81,28%.
Z § 43 – odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwotę 630 zł zrealizowano 630 zł –100%.
Z § 47 –
wydatki na finansowanie inwestycji w
jednostkach budżetowych zaplanowano kwotę 6.000 zł – zakupiono komputer do
Punktu Profilaktyki w kwocie 6.000 zł – 100%.
W ramach
współpracy z kościołem katolickim
prowadzę zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych dla młodych ludzi przygotowujących się do
zawarcia związku małżeńskiego. Prowadzę również działalność edukacyjno-informacyjną
w miejscowej prasie „Kurier Gmin”, „Gazeta Nowa”, „Reporter”. W dniu 26.06.2000
w ramach międzynarodowego dnia przeciwdziałania narkomani przeprowadzono
akcję informacyjną z wydrukowanymi ulotkami „nie ćpam, nie piję, nie palę” oraz
jak uchronić swoje dziecko od narkotyków – rozprowadzono w kościołach, aptekach, przychodniach w
całej gminie.
Rozdział
8595 – Pozostała działalność
Uchwałą Rady Miejskiej nr 226/2000
przyznano środki w wysokości – 18.000 zł na utrzymanie karetki pogotowia.
Środki te zostały wykorzystane w 100,00%.
Plan na początek roku 1.425.200 zł
Plan po zmianach 1.874.446 zł
Wykonanie 1.836.958 zł
tj. 98,00%
Zwiększenie w ciągu roku – 449.246 zł
Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze
Plan na początek roku 247.500 zł
Plan po zmianach
245.500 zł
Wykonanie
236.985 zł
tj. 96,53%
W roku 2000 z tej formy pomocy
skorzystało 56 osób (31 810 świadczeń).
Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze
Plan na początek roku 554.000 zł
Plan po zmianach
781.927 zł
Wykonanie 760.695 zł
tj. 97,28%
Zwiększenia w ciągu roku – 227.927 zł
Zadania własne gminy:
Plan –
97.000,- zł, wykonanie –
75.768,- zł – 78,11%.
Realizując zadania własne gminy
M-GOPS przyznał zasiłki celowe 408
osobom (626 świadczeń). W tym 4 rodzinom udzielono zasiłki na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Dokonano 6 pochówków.
Zadania zlecone:
Plan – 684.927,- zł wykonanie – 684.927,- zł – 100%.
W ramach zadań zleconych Ośrodek
wypłacił zasiłki stałe 23 osobom (251 świadczeń).
Zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało
39 osób (431 swiadczeń).
Zasiłki okresowe gwarantowane
zostały przyznane 23 osobom (170 świadczeń).
Rentę socjalną wypłacono 58 osobom
(633 świadczenia).Do renty socjalnej 7 osobom wypłaciliśmy przysługujące im
dodatki.
W ramach ochrony macierzyństwa Ośrodek
wypłacił zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci – 54 osobom (1200
świadczeń), a także 46 jednorazowych zasiłków dla nowo narodzonych dzieci.
41 osobom opłacaliśmy ubezpieczenia
społeczne ( emerytalno-rentowe).
Rozdział
8615 –
Terenowe ośrodki pomocy społecznej
Plan na początek roku
364.400 zł
Plan po zmianach
373.400 zł
Wykonanie
366.274 zł
tj. 98.09%
Zwiększenie w ciągu roku – 9.000 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zatrudniał na etatach 15 pracowników.
W skład obsady M-GOPS wchodzi
kierownik, z-ca kierownika (pełniący także funkcję specjalisty pracy
socjalnej), pięć osób to pracownicy socjalni, stanowiący Sekcję Pomocy
Społecznej, prowadzący bezpośrednią pracę socjalną z podopiecznymi – również
pracę w terenie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2 tys. mieszkańców
powinien przypadać jeden pracownik socjalny. W naszym przypadku (gmina liczy 16
825 osób) powinniśmy zatrudniać 8 pracowników socjalnych. Dwie osoby stanowią
obsługę księgowości (księgowa i kasjer), kolejne dwie – to pracownicy Sekcji
Świadczeń (1 pełny etat) – osoby te m.in. sporządzają i dostarczają decyzje administracyjne,
sporządzają listy wypłat, pilnują terminowości wypłat i czasu trwania
świadczeń, prowadzą rejestry. Jedna osoba jest zatrudniona na stanowisku
inspektora ds. dodatków mieszkaniowych i kadr.
Ośrodek nasz zatrudnia także
Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, referenta ds. profilaktyki – gospodarza
Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobistego „KUŹNIA”. Do sierpnia 2000 r.
zatrudnialiśmy także terapeutę. Do zadań pionu profilaktyki należy realizowanie
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc w rozwiązywaniu
problemów związanych z uzależnieniami, przybliżanie tematyki uzależnień
itp.
Rozdział 8616 –
Dodatki mieszkaniowe
Plan na początek roku 172.000 zł
Plan po zmianach
289.014 zł
Wykonanie 288.962 zł
tj. 99,98%
Uchwałą Zarządu Gminy nr 665/2000
plan został zwiększony o kwotę – 32.500 zł. z rezerwy budżetowej.
W ciągu roku wpłynęły również środki
z tyt. dotacji celowej na kwotę – 84.514 zł.
Ogółem w 2000 r. wypłacono 2.057 zł
dodatków mieszkaniowych, w tym 962 najemcom lokali w budynkach komunalnych, 1.095
zł pozostałym najemcom w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych oraz zakładowych.
Rozdział 8617 –
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – zadania zlecone
Plan na początek roku 62.000 zł
Plan po zmianach
54.000 zł
Wykonanie 54.000 zł
tj. 100,00%
Zmniejszenie w ciągu roku – 8.000,- zł.
Zasiłki rodzinne zostały wypłacone 34 osobom (769
świadczeń) na kwotę – 58.442 zł.
17 osobom (166) wypłaciliśmy zasiłki pielęgnacyjne.
Rozdział 8695 – Pozostała działalność
Plan na początek roku 25.300
zł
Plan po zmianach
130.605
zł
Wykonanie
130.042 zł
tj. 99,57%
Zwiększenie w ciągu roku – 105.305 zł.
W ramach zadań zleconych Ośrodek udzielał pomocy kombatantom, zamieszkałym na terenie
gminy Oborniki Śl. Z tej formy pomocy skorzystało 78 osób (96 świadczeń).
143 osobom
opłacaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W zakresie zadań własnych opłacaliśmy posiłki dla 225 dzieci (25 749 świadczeń) na kwotę –
58.442 zł.
W okresie sprawozdawczym M-GOPS
objął opieką 672 rodziny, w tym 544 na wsi. Szacunkowa liczba rodzin na terenie
gminy Oborniki Śl. wynosi 5 500, zatem 12,22% rodzin skorzystało z naszej
pomocy. Z tego 476 (334 na wsi) rodzin uzyskało pomoc w ramach realizacji zadań
własnych, a 264 (128 na wsi) rodzin otrzymało pomoc w ramach realizacji zadań
zleconych, 170 (128 na wsi) rodzinom udzielona została pomoc w postaci pracy socjalnej,
84 ( 66 na wsi) rodzinom –
wyłącznie w postaci pracy socjalnej.
Powodem trudnej sytuacji mieszkańców
naszej gminy było przede wszystkim ubóstwo. Stanowiło ono podstawę przyznania pomocy 335 rodzinom
(256 rodzin na wsi).
Kolejne ważne przyczyny
trudnej sytuacji materialno--bytowej to: bezrobocie – 293 rodziny (146
rodzin na wsi), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – 136 rodzin (66 rodzin na wsi) oraz długotrwała choroba
– 135 rodzin (73 rodziny na wsi). W tych rodzinach szczególną rolę odgrywa
wykonywanie szeroko rozumianej pracy socjalnej.
Na wykonanie wydatków w 59,68% miało
wpływ wykorzystanie środków na dożywianie dzieci w 100%.
Dział 87 – Kultura Fizyczna i Sport
Plan na początek roku 423.700 zł
Plan po zmianach
425.700 zł
Wykonanie 415.405 zł
tj. 97,58%
Zadania gminy dotyczące kultury fizycznej
realizowane są przez zakład budżetowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez
kluby, jednostki i sekcje sportowe działające na terenie gminy.
Rozdział
8711 – Instytucje kultury fizycznej
Plan na początek roku 255.000 zł
Wykonanie
255.000 zł
tj.
100%
W ramach budżetu przyznano dla Ośrodka Sporu i
Rekreacji dotację w wysokości 155.000
zł.
Przeznaczona jest ona na
dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu hali sportowej 44%, tj. 105.133 zł,
oraz basenu w wysokości 29% – 49.867 zł.
Oprócz przyznanej dotacji Zarząd
Gminy zatwierdził plan dochodów
własnych dla OSiR-u na kwotę – 582.294 zł oraz plan wydatków na
kwotę – 756.794 zł.
Dochody
568.056 zł 97,55%
Dotacja
155.000 zł 100,00%
Wydatki 738.070
zł 97,52%
Dochody zostały wypracowane na
obiektach hotelu, hali sportowej, campingów, basenu, restauracji oraz usługami
pozostałymi – wynajem pomieszczeń i transport. Dodać należy, że obiekty hali
sportowej i basenu są deficytowe – wymagają dotacji, a pozostałe obiekty
przynoszą zysk.
Wydatki OSiR-u zamknęły się kwotą –
738.070 zł, tj. 97,52% wykonania planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i
pochodne (§ 11, 17, 41, 42 i 43) zostały zrealizowane w kwocie – 525.350 zł.
Środki te pokryły wynagrodzenia dla 20 etatów. Dodać należy, że w ramach
obniżenia kosztów płac dokonano zmian organizacyjnych i zmniejszono stan
zatrudnienia o 4 etaty. Stan obecny etatów wynosi 16. Wydatki rzeczowe wyniosły
217.720 zł, co stanowi 92,51% wykonania planu. Na wysokość tych wydatków w
głównej mierze ma wpływ
§ 31, 35, 36.
W ramach § 31 zakupiono materiały
biurowe, druki, środki czystości i chemiczne do uzdatniania wody, materiały
gospodarcze, paliwo, a także doposażono obiekty w sprzęt.
W § 35
realizacja wydatków przedstawiała się następująco:
energia
elektryczna – 25.146 zł
– basen –
4.270 zł
– hala – 8.196 zł
– hotel – 8.196 zł
– campingi – 4.484 zł
woda – 17.166 zł
– basen – 1.566 zł
– hala – 5.305 zł
– hotel – 5.203 zł
– camping – 5.092 zł
energia
cieplna – 24.089 zł
– hotel – 12.106 zł
– hala – 11.983 zł
gaz – 544 zł
– basen – 124 zł
– camping – 420 zł
Z § 36 pokryto
wszystkie wydatki na podstawowe usługi związane z utrzymaniem obiektu, a także
zostały wypłacone umowy-zlecenia dla instruktorów i pracowników sezonowych.
Przeprowadzono remont kosiarek,
pomalowano halę sportową, dokonano adaptacji pomieszczeń budynku OWS pod
wynajem, a także remonty bieżące pozostałych obiektów celem przygotowania ich
do sezonu letniego. Z dniem 1 maja 2000 roku wszystkie obiekty noclegowe
gotowe były na przyjęcie gości.
W dziale 8711 przyznano również
środki na inwestycje w wysokości
100.000 zł.
Wykonano remont niecki basenu
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. w zakresie:
– budowa
ściany żelbetonowej przedzielającej basen,
– uszczelnienie
okna komory środkowej basenu masą betonową,
– częściowy
remont brodziku,
– remont
pomostu,
Wykonanie rzeczowe 100 %.
Rozdział
8795 – Pozostała działalność
Plan na początek roku 168.700 zł
Plan po zmianach 170.700 zł
Wykonanie
160.405 zł
tj. 93,97%
Uchwałą Rady Miejskiej nr 226/2000
zwiększono plan o kwotę – 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu
szkoleniowego zawodników Bór Oborniki Śl.
Na kwotę wydatków składają się
następujące pozycje:
1) wynajem
hali sportowej na potrzeby szkolnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego
szkół gminnych:
Plan
65.000 zł
Wykonanie 65.000
zł
tj. 100%
Z uwagi
na zbyt małą kwotę zaplanowaną na to zadanie środków tych wystarczyło tylko do
października 2000 r.
2) dofinansowanie
działalności statutowej klubów, jednostek i sekcji sportowych działających na
terenie gminy oraz dofinansowanie imprez masowych o charakterze
sportowo-rekreacyjnym:
Plan
92.000
zł
Wykonanie 84.274
zł
tj. 91,60%
3) utworzenie
szlaków turystycznych pieszo-rowerowych oraz oznakowanie ich i
zagospodarowanie, a także aktualizacja mapy turystycznej tych szlaków:
Plan
10.000 zł
Wykonanie 9.096 zł
tj. 90,96%
4) dowóz
dzieci ze szkół gminnych do obiektów sportowych na zajęcia wychowania
fizycznego i sportu szkolnego:
Plan
3.700
zł
Wykonanie 2.035
zł
tj. 55%
Dział 89 – Różna działalność
Rozdział
8934 – Spis powszechny i inne
Plan na początek roku
0 zł
Plan po zmianach
1.875 zł
Wykonanie
1.875
zł
tj. 100%
Dział 91 – Administracja państwowa i
samorządowa
Plan na początek roku 2.385.390,00
zł
Plan po zmianach
2.420.690,00 zł
Wykonanie
2.310.568,00 zł
tj. 95,45%
Rozdział
9142 – Urzędy wojewódzkie (zadania
zlecone z administracji rządowej)
Plan na początek roku 98.000,00 zł
Wykonanie
98.000,00 zł
tj.100%
Środki te zabezpieczają płace dla 5.4 etatu
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Rozdział
9144 – Rada Gminy
Rada Miejska składa się z 24
radnych. Rada powołała 5 komisji stałych. W skład komisji wchodzi 49 osób
(radni i członkowie spoza Rady w liczbie 25).
Plan na początek roku
71.800,00
zł
Plan po zmianach
74.800,00 zł
Wykonanie
60.723,00
zł
tj. 81,18%
W omawianym rozdziale dokonano
zwiększenia środków w:
– §
28 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł
w wyniku przeniesień z § 37 uchwałą Zarządu Gminy nr
0151
nr 470/2000 zaopiniowaną pozytywnie przez Komisję
Budżetową,
– §
37 – usługi niematerialne o kwotę
3.000,00 zł
uchwałą Rady Miejskiej nr 0150/186/2000 zwiększono
wydatki
w tym § z przeznaczeniem na szkolenie radnych.
Ze środków w tym rozdziale na diety
wydano – 50.707 zł, a na pozostałe wydatki – 10.016 zł.
Rozdział 9146 – Urzędy gmin
Plan na początek roku
2.018.590,00 zł
Plan po zmianach 2.031.190,00 zł
Wykonanie
1.973.332,00
zł
tj. 97,15%
W ciągu roku budżetowego
2000 zwiększono plan o kwotę 12.600,00 zł
w poszczególnych §§ stanowiło to kwoty:
– §
11 – wynagrodzenie osobowe o kwotę: 498,00 zł
– §
37 – usługi niematerialne (szkolenia pracowników) o kwotę 12.000,00 zł
– §
41 – składki ZUS o kwotę 90,00 zł
– §
42 – Fundusz Pracy o kwotę
12,00 zł
Na wynagrodzenie i pochodne, tj. §§
11, 17, 41, 42 i 43
zaplanowano: 1.484.700,00 zł
wykonano:
1.468.955,00 zł
% wykonania planu
98,94%
Wydatki
rzeczowe zapisane w §§ 25, 28, 31, 35, 36 i 37
zaplanowano w wysokości 475.490,00 zł
wykonano w wysokości
443.377,00 zł
% wykonania
93,24%
Środki te
wydatkowane zostały na:
– umowy – zlecenia 49.600 zł
– diety członków Zarządu 26.200
zł
– delegacje i ryczałty
samochodowe 30.000 zł
– konserwacje i przeglądy sprzętu i urządzeń oraz remonty 46.000
zł
– opłaty pocztowe
38.000 zł
– energia
36.400 zł
– nadzór programistów nad użytkowanymi
programami komputerowymi 42.900 zł
– szkolenia pracowników 5.800 zł
– zakup wyposażenia do biur, zakup
materiałów biurowych 70.000
zł
– zakup środków czystości 15.000
zł
– i inne usługi
34.877 zł
§ 72 rozdziału 9146 – wydatki na
finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:
zaplanowano na kwotę
71.000,00 zł
wydatkowano na kwotę
71.000,00 zł
% wykonania
100%
Ze środków tych zakupiono:
1. 3 stanowiska komputerowe wraz z
oprogramowaniem : 20.260,00 zł
– stanowisko
ds. promocji gminy,
– stanowisko
w Wydziale Finansowym,
– stanowisko
w Wydziale Rolnictwa.
2. Zakupiono licencję programu geodezyjnego EGB
III (wersja sieciowa) 740,00 zł
3. Zakupiono drukarkę OKI 321 turbo dla podatków
rolnych 1.730,00 zł
Dokonano również wymiany okien,
opracowano projekt podjazdu dla niepełnosprawnych
do budynku Urzędu Gminy 36.200,00 zł
Pozostałe
środki na rachunku inwestycyjnym przeszły do wykorzystania
w roku
następnym.
Rozdział 9195 – Pozostała działalność
Plan na początek roku
197.000,00 zł
Plan po zmianach
216.700,00 zł
Wykonanie
178.513,00 zł
tj. 82,38%
Plan i realizacja wydatków w tym rozdziale
przedstawia się następująco:
– § 14 – prowizja sołtysów
plan wydatków na początek roku
2000 48.500.00 zł
plan po zmianach
47.400.00
zł
wykonanie 25.626.00 zł
% wykonania
54.06%
– § 36 – usługi materialne
plan wydatków na
początek roku 2000 7.500,00 zł
plan po zmianach
8.500,00 zł
wykonanie 8.142,00 zł
% wykonania
95,79%
– § 37 – usługi niematerialne
plan wydatków na początek roku 2000 141.000,00 zł
plan po zmianach
156.000,00
zł
wykonanie
140.003,00
zł
% wykonania
89,75%
W ramach
§ 37 ujęte są wydatki:
A. Promocja gminy
Planowano na początek roku 2000
110.000,00
zł
Wykonanie
102.325,00 zł
% wykonania
93,02%
Promocja gminy realizowana była w
następujących kierunkach:
1. Kształtowania pozytywnego wizerunku, czyli
działalność wydawnicza i informacyjna.
2. Sprzedaż
konkretnego produktu, czyli np. poszukiwanie inwestora na konkretną inwestycję.
3. Organizacja imprez gminnych oraz udział w
przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich.
4. Utrzymywanie i pielęgnowanie kontaktów
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa młodzieży.
5. Opracowań
strategicznych.
B.
Ryczałty dla sołtysów
Plan wydatków po zmianach
26.000,00
zł
Wykonano
22.080,00 zł
% wykonania
84,92%
W § 37 B.
zwiększono środki – ryczałty dla sołtysów, bowiem zgodnie z uchwałą Zarządu
Gminy sołtysi otrzymują w formie ryczałtów zwrot wydatków przeznaczonych na
utrzymanie pomieszczeń służących celom biurowym oraz za przejazdy własnymi bądź
publicznymi środkami komunikacji.
D. Wynagrodzenie inkasenta
Plan wydatków po zmianach 20.000,00 zł
Wykonanie 15.598,00
zł
% Wykonania
79,99%
Uchwałą Rady
Miejskiej zwiększona została wysokość wynagrodzenia inkasenta do 50% zebranych
dochodów z tytułu opłaty targowej.
Rozdział 9317 – Obrona cywilna
Plan na początek roku 1.200 zł
Wykonanie 688
zł
tj.
57,93%
§ 28 – 74,00%
§ 36 – 100,00%
§ 37 – 8,00%
Zaplanowane wydatki na rok 2000
zostały zrealizowane zgodnie z planem przedsięwzięć – opracowano plan
reagowania kryzysowego gminy oraz plan OC.
Dział 94 – Finanse
Plan na początek roku
132.800 zł
Wykonanie 111.736 zł
tj. 84,14%
Rozdział 9491 – Obsługa skarbowa papierów wartościowych i kredytów
Plan na początek roku 12.800
zł
Wykonanie 7.178 zł
tj.
56,08%
W rozdziale tym realizowane są wydatki na prowizje
za prowadzenie rachunku bankowego.
Rozdział
9495 – Pozostała działalność
Plan na początek roku
120.000 zł
Wykonanie 104.558 zł
tj.
87,13%
W rozdziale tym realizowane są odsetki od kredytów
i pożyczek.
Dział 97 – Różne rozliczenia
Rozdział 9718 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan na początek roku
100.000 zł
Plan po zmianach 38.700 zł
Uchwałą Rady Miejskiej nr 226/2000 zmniejszono plan
o kwotę – 28.800 zł z przeznaczeniem
na:
– utrzymanie
karetki pogotowia.
Dział 85 Rozdział 8595 § 37 – 18.000 zł.
– ½
etatu dla biblioteki publicznej oraz wypłatę gratyfikacji pracowników OOK.
Dział 83 Rozdział 8332 § 11 – 8.450 zł.
Dział 83 Rozdział 8332 § 41 – 350 zł
– wyjazd
szkoleniowy zawodników Bór Oborniki Śl. – 2.000 zł.
Dział 87 Rozdział 7895 § 36
Uchwałą Zarządu nr 665/200
zmniejszono plan rezerwy o kwotę –
32.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dodatków mieszkaniowych.
Dział 86 Rozdział 8616 § 22 – 32.500 zł.
Dział 98 – Obrona Narodowa
Rozdział 9819 – Pozostałe wydatki obronne
Plan na początek roku 850 zł
Wykonanie
642 zł
tj.
75,53%
§ 28 – 15,00%
§ 36
– 100,00%
§ 37 – 87,00%
Zaplanowane wydatki na rok 2000
zostały zrealizowane zgodnie z planem przedsięwzięć – znowelizowano dokumentację
akcji kurierskiej, wymieniono mapy oraz wyposażono kancelarię tajną w niezbędne
dzienniki ewidencyjne.
Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy i kont. i sąd.
Plan na początek roku
2.195 zł
Plan po zmianach
30.494 zł
Wykonanie
30.494 zł
tj.
100%
Rozdział 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i
kontr.
Plan na początek roku 2.195
zł
Wykonanie
2.195
zł
tj. 100%
W ramach tych środków realizowane są
wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Rozdział 9990 –Wybory Prezydenta RP
Plan na początek roku
0
zł
Plan po zmianach
12.380 zł
Wykonanie
12.380 zł
tj. 100%
Rozdział 9991 – Wybory do
parlamentu
Plan na początek roku 0
zł
Plan po zmianach
15.919 zł
Wykonanie 15.919 zł
tj.100%
OŚWIATA
– ŚRODKI SPECJALNE
Przychody – § 42
Plan przychodów na początek
roku
232.160
zł
Plan przychodów po zmianach
266.260
zł
Wykonanie przychodów
213.027
zł
Plan środków obrotowych na początek
roku – 40.500 zł
Stan środków na początku roku – 40.483 zł
Rozchody
– § 28, 31, 32, 36, 37, 38, 72
Plan wydatków na początek roku 256.510
zł
Plan wydatków po zmianach
270.820 zł
Wykonanie wydatków 213.806 zł
Plan środków obrotowych na koniec
roku – 35.940 zł
Stan środków na koniec roku – 39.704 zł
Zmian w budżetach środków
specjalnych dokonano na podstawie uchwał:
– Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich nr
0150/XXV/234/2000 z dnia 28 listopada 2000 r.,
– Zarządu
Gminy Oborniki Śląskie nr 0151/665/2000 z dnia 19 grudnia 2000 roku.
Każda szkoła z
dochodów i wydatków rozlicza się oddzielnie. Jednostki oświatowe posiadają
swoje budżety określające dochody i wydatki.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN
§ 31 – 8.000 zł
§ 36 – 8.044 zł
§ 37 – 1.000 zł
§ 31 – 25.000 zł
§ 36 – 12.044 zł
§ 37 – 1.000 zł
WYKONANIE
§
31 materiały i wyposażenie
22.339
zł
– nagrody
rzeczowe w konkursie „Na najładniejszą miejscowość, posesję, balkon” – 2.697 zł
– zakup materiału nasadzeniowego, w tym drzew i
krzewów ozdobnych z przeznaczeniem
do
nasadzeń na terenach komunalnych oraz innych terenach należących na terenie
należą-
cych do
gminy
– 1.947 zł
– zakup czasopism oraz literatury ekologicznej,
np. Przegląd Komunalny – 287 zł
– zakup pojemników do segregacji odpadów, w
tym: 4 sztuki kontenerów do segregacji
szkła, 4
sztuki kontenerów do segregacji tworzyw sztucznych, 4 sztuki kontenerów do
segregacji
makulatury. Pojemność ww. kontenerów 1100 l –
5.650 zł
– zakup materiałów do akcji ekologicznych, w
tym worków i rękawic – „Dzień Ziemi”
oraz „Sprzątanie
Świata”
– 790 zł
– zakup materiałów do renowacji terenów zieleni
– 10.968 zł
§
36 usługi materialne 11.901 zł
– transport,
np. transport sadzonek
– 468 zł
– pielęgnacja i renowacja infrastruktury teren.
zieleni, w tym: zakup tłucznia z przeznacze-
niem na
utwardzenie alejek parkowych
w Parku Miejskim
oraz Parku przy
Dworcu
kolejowym,
wykonanie częściowej infrastruktury w parku przy Podzamczu (aleja główna,
ognisko,
brama, siedziska) –
6.433 zł
– utrzymanie porządku na terenach komunalnych
nieobjętych stałym utrzymaniem
– 3.360 zł
– Edukacja ekologiczna – druk ulotek
informacyjnych o wprowadzaniu segregacji odpadów – 1.640
zł
§
37 usługi niematerialne
203 zł
– Prowizja
(koszty prowadzenia rachunku) – 203 zł
RAZEM
– 34.443 zł