Poz

Poz. 83
UCHWAŁA NR XVI/261/99

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2000

Na podstawie art. 18, pkt 6 i pkt 19, lit. c) i d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody, wydatki i rozchody budżetu województwa dolnośląskiego w kwotach:

Dochody 265.531.095 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3

Wydatki 263.108.946 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

Rozchody 2.422.149 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dochody 10.885.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wydatki 10.885.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

Kwoty dotacji w wysokości: 97.271.457 zł

w tym:

– dotacje na zadania bieżące 63.199.457 zł

– dotacje na zadania inwestycyjne 34.072.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

Wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości: 44.295.600 zł

w tym:

1. Wydatki związane z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi 34.072.000 zł

2. Wydatki na inwestycje jednoroczne 10.223.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

– zakładów budżetowych

przychody 13.209.870 zł

wydatki 13.235.670 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

– gospodarstw pomocniczych

przychody 550.000 zł

wydatki 551.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

– środków specjalnych

przychody 6.640.544 zł

wydatki 6.556.688 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

przychody 16.000.000 zł

wydatki 15.980.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

– Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

przychody 1.468.000 zł

wydatki 1.468.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu województwa dolnośląskiego na koniec roku budżetowego 2000 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8

Rezerwę ogólną w wysokości: 1.061.046 zł

Rezerwy celowe w wysokości 6.741.963 zł

w tym:

– na restrukturyzację jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego 400.000 zł

– na dotacje dla instytucji kultury 6.341.963 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do spłaty zobowiązań województwa dolnośląskiego w ramach budżetu określonego na rok 2000.

§ 10

Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.422.149 zł

zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytowej długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 1999 r. na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 11

Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów nie może przekroczyć kwoty 3.806.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:

dokonywania zmian w budżecie polegających na:

przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i związanymi z nimi paragrafami w ramach tego samego działu,

zmianie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,

przenoszenia kwot wydatków między paragrafami, z wyłączeniem zwiększeń § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, § 73 – dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych oraz zmian w § 48 – pozostałe dotacje, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym województwa dolnośląskiego do dokonywania zmian w zakresie określonym w § 12 pkt 1b.

Upoważnienie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w budżecie określonych w § 12 pkt 1a następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2000 r.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

EMILIAN STAŃCZYSZYN

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Dochody województwa dolnośląskiego na rok 2000

wg źródeł

Źródło dochodu	Uchwała budżetowa na rok 1999	Struktura (%)	Przewidywane wykonanie roku 1999	Struktura (%)	Plan na rok 2000	Struktura (%)	6:2 (%)	6:4 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	239.205.329	100,00	300.877.067	100,00	265.531.095	100,00	111,01	88,25
I. SUBWENCJA OGÓLNA	99.340.466	41,53	100.840.466	33,62	126.154.481	47,51	126,99	125,10
– część oświatowa subwencji ogólnej – część wyrównawcza subwencji ogólnej – część drogowa subwencji ogólnej	20.448.000 16.352.466 62.540.000	8,55 6,84 26,14	20.448.000 16.352.466 64.040.000	6,80 5,44 21,28	38.465.667 17.640.000 70.048.814	14,49 6,64 26,38	188,11 107,87 112,01	188,11 107,87 109,38
II. DOTACJE CELOWE	94.221.000	39,39	54.108.201	51,22	82.642.121	31,12	87,71	53,63
1. Dotacje celowe z budżetu państwa: – na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w tym * bieżące * inwestycyjne – na zadania własne samorządu województwa w tym * bieżące * inwestycyjne 2. Dotacje pozostałe	94.221.000 3.484.000 3.484.000 0 90.737.000 25.763.000 64.974.000 0	39,39 1,46 1,46 37,93 10,77 27,16	152.692.037 752.100 752.100 0 151.939.937 51.824.020 100.115.917 1.416.164	50,75 0,25 0,25 50,50 17,22 33,28 0,47	82.241.000 10.885.000 6.269.000 4.616.000 71.356.000 35.884.000 35.472.000 401.121	30,97 4,10 2,36 1,74 26,87 13,51 13,36 0,15	87,29 312,43 179,94 78,64 139,29 54,59	53,86 1.447,28 833,53 46,96 69,24 35,43 28,32
III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA	44.480.606	18,59	44.480.606	14,78	46.229.925	17,41	103,93	103,93
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36.575.240 7.905.366	15,29 3,30	36.575.240 7.905.366	12,15 2,63	40.875.414 5.354.511	15,39 2,02	111,76 67,73	111,76 67,73
IV. POZOSTAŁE DOCHODY	1.163.257	0,49	1.447.794	0,48	10.504.568	3,96	903,03	725,56

dotyczy załącznika nr 1 W kwocie pozostałe dochody 10.504.568 ujęto:

Dział/Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
Ogółem		1.163.257	1.447.794	10.504.568
Dział 40	Rolnictwo	8.000	53.842	110.210
Rozdz. 4008 § 72 Rozdz. 4011 § 33 § 42 § 43 § 54 § 72 § 77 § 81 Rozdz. 4497 § 72	Biura geodezji i terenów Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gosp. pomoc., funduszy celowych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne opłaty Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gosp. pomoc., funduszy celowych Różne dochody Odsetki Gospodarstwa pomocnicze Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gosp. pomoc., funduszy celowych	0 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000	0 53.842 11.818 11.209 807 9.574 10.460 1.927 8.047 0 0	105.000 105.000 4.210 0 1.210 0 3.000 0 0 0 1.000 1.000
Dział 50	Transport	5.000	19.821	1.000
Rozdz. 5612 § 42 § 43 § 77 § 81	Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne dochody Odsetki	5.000 0 1.000 2.000 2.000	19.821 0 1.000 18.821	1.000 1.000 0 0
Dział 74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.000	58.511	10.255.018
Rozdz. 7542 § 42 § 81 Rozdz. 7552 § 33 § 42 § 43 § 54	Biura planowania przestrzennego Wpływy z usług Odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne opłaty	5.000 5.000 0 0 0 0 0 0	7.733 5.000 2.733 50.778 50.778 0 0 0	250.000 250.000 10.005.018 100.000 75.018 9.700.000 130.000
Dział 79	Oświata i wychowanie	4.000	25.209	460
Rozdz. 7941 § 42 Rozdz. 8011 § 42 § 77 § 81 Rozdz. 8062 § 54 § 81 Rozdz. 8071 § 77 § 81 Rozdz. 8221 § 43 § 81	Internaty i stypendia dla uczniów Wpływy z usług Szkoły zawodowe Wpływy z usług Różne dochody Odsetki Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Różne opłaty Odsetki Jednostki pomocnicze szkolnictwa Różne dochody Odsetki Zakłady opiek.-wych. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Odsetki	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0	487 487 16.452 4.931 290 11.231 486 400 86 479 42 437 7.305 4.000 3.305	0 0 416 0 416 0 44 44 0 0
Dział 91	Administracja państwowa i samorządowa	587.115	624.080	80.000
Rozdz. 9153 § 42 § 54 § 71 § 78 Rozdz. 9196 § 77	Urzędy marszałkowskie Wpływy z usług Różne opłaty Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin i związków powiatów) Pozostała działalność Różne dochody	80.000 0 80.000 0 0 507.115 507.115	112.774 6.305 80.000 21.468 5.000 511.306 511.306	80.000 0 80.000 0 0 0 0
Dział 94	Finanse	554.142	666.331	57.880
Rozdz. 9492 § 31	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Odsetki	554.142 554.142	666.331 666.331	57.880 57.880

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Dochody województwa dolnośląskiego na rok 2000

wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem:	239.205.329	300.877.067	265.531.095
			I. SUBWENCJA OGÓLNA	99.340.466	100.840.466	126.154.481
97			Różne rozliczenia	99.340.466	100.840.466	126.154.481
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.448.000	20.448.000	38.465.667
	9704	90	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.352.466	16.352.466	17.640.000
	9710	90	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.540.000	64.040.000	70.048.814
			II. DOTACJE CELOWE	94.221.000	154.108.201	82.642.121
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	94.221.000	152.692.037	82.241.000
		01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	3.484.000	752.100	6.269.000
31			Budownictwo	747.000	747.000	250.000
	3992	01	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	747.000	747.000	250.000
40			Rolnictwo	0	0	6.019.000
	4406	01	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	0	0	6.019.000
79			Oświata i wychowanie	2.737.000	5.100	0
	7941	01	Internaty i stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	1.010.000	5.100	0
	8295	01	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	1.727.000	0	0
		02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	0	0	4.616.000
40			Rolnictwo	0	0	4.616.000
	4406	02	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	0	0	4.616.000
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
		03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25.763.000	41.988.828	32.060.000
40			Rolnictwo	0	43.881	0
	4011	03	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	43.881	0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	0	24.513	0
	7542	03	Biura planowania przestrzennego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	24.513	0
79			Oświata i wychowanie	22.822.000	23.061.616	0
	7941	03	Internaty i stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	672.000	672.000	0
	8011	03	Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7.623.000	7.623.000	0
	8062	03	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5.054.000	5.054.000	0
	8071	03	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6.090.000	6.090.000	0
	8221	03	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3.084.000	3.084.000	0
	8295	03	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	299.000	538.616	0
83			Kultura i sztuka	0	547.651	0
	8311	03	Muzea Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	62.389	0
	8322	03	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	12.416	0
	8332	03	Ośrodki kultury Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	8.846	0
	8411	03	Teatry, opery, operetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	64.000	0
	8421	03	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	400.000	0
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
85			Ochrona zdrowia	2.941.000	8.648.647	3.190.000
	8551	03	Kolumny transportu sanitarnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2.346.805	0
	8555	03	Medycyna pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.941.000	2.941.000	3.190.000
	8578	03	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3.359.842	0
89			Różna działalność	0	0	5.337.000
	8995	03	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	5.337.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	0	11.520	5.533.000
	9153	03	Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11.520	5.533.000
96			Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	0	9.651.000	18.000.000
	9617	03	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9.651.000	18.000.000
		04	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	64.974.000	67.793.645	35.472.000
79			Oświata i wychowanie	1.375.000	1.375.000	1.400.000
	8011	04	Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	533.000	533.000	500.000
	8221	04	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	842.000	842.000	900.000
83			Kultura i sztuka	14.000.000	14.000.000	17.600.000
	8411	04	Teatry, opery i operetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	14.000.000	14.000.000	17.600.000
85			Ochrona zdrowia	49.599.000	52.418.645	16.472.000
	8511	04	Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	49.599.000	49.599.000	16.472.000
	8578	04	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	0	2.819.645	0
		05	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	9.835.192	3.824.000
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
40			Rolnictwo	0	9.255.000	3.824.000
	4406	05	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	5.641.000	0
	4407	05	Usługi geodezyjne Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	3.161.000	3.341.000
	4409	05	Spółki wodne Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	453.000	483.000
79			Oświata i wychowanie	0	575.200	0
	8062	05	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	575.200	0
85			Ochrona zdrowia	0	4.992	0
	8524	05	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	4.992	0
		06	Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	32.322.272	0
40			Rolnictwo	0	32.322.272	0
	4078	06	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	24.797.272	0
	4406	06	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	5.195.000	0
	4495	06	Pozostała działalność Dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorząd woj. na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	2.330.000	0
			2. Dotacje pozostałe	0	1.416.164	401.121
89			Różna działalność	0	1.297.020	401.121
	8995	18	Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących	0	1.297.020	401.121
91			Administracja państwowa i samorządowa	0	119.144	0
	9153	54	Urzędy marszałkowskie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	119.144	0
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
			III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	44.480.606	44.480.606	46.229.925
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44.480.606	44.480.606	46.229.925
	9011	15 16	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	36.575.240 7.905.366	36.575.240 7.905.366	40.875.414 5.354.511
			IV. POZOSTAŁE DOCHODY	1.163.257	1.447.794	10.504.568
			1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa	21.000	96.145	255.670
40			Rolnictwo	7.000	43.382	4.210
	4011	33 42 43 64 77 81	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne opłaty Różne dochody Odsetki	0 7.000 0 0 0 0	11.818 11.209 807 9.574 1.927 8.047	0 1.210 0 3.000 0 0
50			Transport	5.000	19.821	1.000
	5612	42 43 77 81	Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne dochody Odsetki	0 1.000 2.000 2.000	0 1.000 18.821 0	1.000 0 0 0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.000	7.733	250.000
	7542	42 81	Biura planowania przestrzennego Wpływy z usług Odsetki	5.000 0	5.000 2.733	250.000 0
79			Oświata i wychowanie	4.000	25.209	460
	7941	42	Internaty i stypendia dla uczniów Wpływy z usług	0	487	0
	8011	42 77 81	Szkoły zawodowe Wpływy z usług Różne dochody Odsetki	0 0 0	4.931 290 11.231	0 416 0
	8062	64 81	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Różne opłaty Odsetki	0 0	400 86	0 0
	8071	77 81	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Różne dochody Odsetki	0 0	42 437	44 0
	8221	43 81	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Odsetki	4.000 0	4.000 3.305	0 0
			2. Wpłaty nadwyżek od zakładów budże towych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych województwa	1.000	10.460	106.000
40			Rolnictwo	1.000	10.460	106.000
	4008	72	Biura geodezji i terenów rolnych Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	0	105.000
	4497	72	Gospodarstwo pomocnicze Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	100	10.460	1.000
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000
1	2	3	4	5	6	7
			3. Dochody z majątku województwa	0	50.778	10.005.018
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	0	50.778	10.005.018
	7552	33 42 43 64	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z dzierżawy i leasingu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Różne opłaty	0 0 0 0	50.778 0 0 0	100.000 75.018 9.700.000 130.000
			4. Odsetki od środków oraz lokat na rachunkach bankowych	554.142	666.331	57.880
94			Finanse	554.142	666.331	57.880
	9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Odsetki	554.142	566.331	57.880
			5. Inne dochody własne należne woje- wództwu na podstawie odrębnych przepisów	587.115	624.080	80.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	587.115	624.080	80.000
	9153	42 64 71 78	Urzędy marszałkowskie Wpływy z usług Różne opłaty Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin i związków powiatów)	0 80.000 0 0	6.306 80.000 21.468 5.000	0 80.000 0 0
	9195	77	Pozostała działalność Różne dochody	507.115	511.306	0

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
Dochody budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2000

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000	5:3 (%)	5:4 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	239.205.329	300.877.067	265.531.095	111,01	88,25
31	Budownictwo	747.000	747.000	250.000	33,47	33,47
40	Rolnictwo	8.000	41.674.995	14.569.210	182.115,13	34,96
50	Transport	5.000	19.821	1.000	20,00	5,05
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.000	83.024	10.255.018	205.100,36	12.351,87
79	Oświata i wychowanie	26.938.000	25.042.125	1.400.460	5,20	5,59
83	Kultura i sztuka	14.000.000	14.547.651	17.600.000	125,71	120,98
85	Ochrona zdrowia	52.540.000	61.072.284	19.662.000	37,42	32,19
86	Opieka społeczna	0	0	0
89	Różna działalność	0	1.297.020	5.738.121		442,41
90	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44.480.606	44.480.606	46.229.925	103,93	103,93
1	2	3	4	5	6	7
91	Administracja państwowa i samorządowa	587.115	754.744	5.613.000	956,03	743,70
94	Finanse	554.142	666.331	57.880	10,44	8,69
96	Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	0	9.651.000	18.000.000		186,51
97	Różne rozliczenia	99.340.466	100.840.466	126.154.481	126,99	125,10

Objaśnienia do planu dochodów budżetowych województwa dolnośląskiego

na 2000 rok

Plan dochodów województwa dolnośląskiego na 2000 rok przyjęty jest w kwocie 265.531.095 zł

co w stosunku do

planu dochodów ustalonych uchwałą budżetową na 1999 r. w kwocie 239.205.329 zł

stanowi 111,01%

oraz w stosunku do

przewidywanego wykonania roku 1999,

według stanu na 10.11.1999 r. w kwocie 300.877.067 zł

stanowi 88,25%

natomiast w stosunku do

przewidywanego wykonania roku 1999 porównywalnego (bez jednorazowych zwiększeń dochodów w 1999 r. i nowych zadań w 2000 r.)

w kwocie 263.787.983 zł

stanowi 96,54%

W planie dochodów województwa dolnośląskiego na 2000 r., przyjętym w kwocie 265.531.095 zł, są ujęte nowe zadania bieżące związane z przejęciem wojewódzkich urzędów pracy i wojewódzkich komend Ochotniczych Hufców Pracy. Dotacja na ww. zadania przekazana w projekcie budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosi 10.870.000 zł. Plan dochodów województwa dolnośląskiego na 2000 rok, bez ujęcia wyżej wymienionych nowych zadań, stanowi 96,54% przewidywanego wykonania roku 1999 bez jednorazowych zwiększeń, co prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Treść	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000	3:2 (%)
1	2	3	4
Ogółem	300.877.067	265.531.095	88,25
Jednorazowe zwiększenia w 1999 r.	37.089.084	–	–
Nowe zadania w 2000 r.	–	10.870.000	–
Budżet porównywalny	263.787.983	254.661.095	96,54

Jednorazowe zwiększenia dochodów obejmują środki finansowe pozyskane w trakcie roku budżetowego, według stanu na dzień 10.11.1999 r., w wyniku podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działań o zwiększenie budżetu na następujące zadania:

pomoc i usuwanie skutków powodzi 30.976.759 zł,

obsługę inwestycji gminnych związanych z zaopatrzeniem wsi w wodę i kanalizację 2.330.000 zł,

stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 5.100 zł,

zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do zarządzania informacji w zakresie ochrony środowiska (dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 119.144 zł,

dofinansowanie wycieczki do Francji dla zwycięzców konkursu (darowizna firmy E. Leclerc) 5.000 zł

dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów projektu pn. “Przygotowanie wspólnego dokumentu programowego Phare CBC II–INTERREG III dla Dolnego Śląska i Saksonii na lata 2000–2006” realizowanego w ramach programu Współpracy Przygranicznej Phare 21.468 zł,

sfinansowanie całorocznej opłaty składek związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dla dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 4.992 zł,

sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 239.616 zł,

granty edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli 575.200 zł,

dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, przejętych do prowadzenia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 464.000 zł,

zrefundowanie dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Kolumn Transportu Sanitarnego 2.347.805 zł

_____________

Razem jednorazowe zwiększenia 37.089.084 zł

W roku 2000 nastąpiło przesunięcie dotacji dla działu 79 – Oświata i wychowanie do części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dokonano także przesunięcia dotacji w zakresie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie porozumień w 1999 r. do dotacji z zakresu administracji rządowej w 2000 roku.

1. Subwencja ogólna

zaplanowana została w kwocie 126.154.481 zł

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

zaplanowana została w kwocie 38.465.667 zł

co stanowi 14,49% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

Kwota subwencji oświatowej została ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w oparciu o założenia zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i na podstawie danych statystycznych za rok szkolny 1998/99. Przyjęto przy tym generalną zasadę uznającą, że “pieniądz idzie za uczniem”. Uwzględniając różnorodność organizacyjną i programową poszczególnych typów i rodzajów szkół oraz zróżnicowane warunki realizacji określonych zadań edukacyjnych adresowanych do poszczególnych grup uczniów, zastosowano różne wagi, wprowadzając w konsekwencji nowe pojęcie – tzw. ucznia przeliczeniowego i wyliczono finansowy standard przypadający na ucznia, równy 1929,26 zł. Projektowana część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2000 określona została z uwzględnieniem podziału na: kwotę bazową, kwotę uzupełniającą i kwotę na realizację zadań pozaszkolnych. Pomiędzy szesnaście województw rozdzielono 400.913.800 zł.

W ogólnej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2000 rok ujęte są środki na bieżącą działalność jednostek oświatowych, które w 1999 r. były finansowane z subwencji oraz z dotacji łącznie z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli o 1% powyżej planowanej inflacji oraz dla pracowników nie będących nauczycielami.

Kwota subwencji oświatowej, zaplanowana na 2000 rok, jest mniejsza o 4.804.333 zł tj. o 11,10% od przyznanej na 1999 r. subwencji i dotacji na zadania bieżące (wg stanu na 10.11.1999 r. bez środków z rezerw celowych), co prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 2

Treść	1999 rok	2000 rok	Różnica (3-2)	3:2 (%)
Subwencja	20.448.000	38.465.667	18.017.667	188,11
Dotacja na zada- nia bieżące (bez jednorazowych zwiększeń)	22.822.000	0	-22.822.000	0,00
Razem	43.270.000	38.465.667	-4.804.333	88,90

część wyrównawcza subwencji ogólnej

zaplanowana została w kwocie 17.640.000 zł

co stanowi 6,64% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

W stosunku do planu i przewidywanego wykonania subwencji wyrównawczej 1999 r. planowana wielkość dochodu z tego źródła na 2000 r. wzrasta z kwoty 16.352.466 zł do kwoty 17.640.000 zł, tj. o 7,87%.

Kalkulacja zaplanowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dokonana została zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983) i przedstawia się następująco:

S_w = 70% ´ (W_w – W) × L

gdzie:

70% jest to wartość przyjęta zgodnie z art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, określająca procentowe zrekompensowanie różnic między wpływami poszczególnych województw z udziałów w podatkach dochodowych, a wpływami z tego tytułu najbogatszego województwa (województwo mazowieckie);

W jest to wskaźnik planowanych na 2000 r. dochodów od osób fizycznych (PDOF) i dochodów od osób prawnych (PDOP), przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2000 rok, na jednego mieszkańca województwa, który wynosi 15,51; na W składają się:

A₁ – planowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęta w ustawie budżetowej na dany rok, która wynosi 34.533.800.000 zł,

0,015 – wskaźnik wysokości udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1,5%),

D_f – wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 1998 r., który wynosi 0,078909;

W_w jest to zwaloryzowany najwyższy wskaźnik W dla 1999 r., który wynosi 23,97;

L jest to liczba mieszkańców na dzień 30.06.1999 r. w województwie, która wynosi 2.979.705;

S_w = 70% × (23,97 – 15,51) × 2.979.705

S_w = 17.639.854 » 17.640.000

część drogowa subwencji ogólnej

zaplanowana została w kwocie 70.048.814 zł

co stanowi 26,38% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

W stosunku do planu subwencji drogowej na 1999 r. zaplanowana kwota dochodu z tego źródła na 2000 rok wzrasta z kwoty 62.540.000 zł do kwoty 70.048.814 zł, tj. o 12,01%, a w stosunku do przewidywanego wykonania roku 1999 wzrasta z kwoty 64.040.000 zł do kwoty 70.048.814 zł, tj. o 9,38%.

Kalkulacja zaplanowanej kwoty części drogowej subwencji ogólnej dokonana została zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1033).

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ujęta w ustawie budżetowej na 2000 rok wynosi 2.316.000.000 zł, z czego kwota części drogowej subwencji ogólnej dla województw wynosi 737.112.000 zł.

Subwencja drogowa dla województwa dolnośląskiego wynika z następującego wyliczenia:

S_dwd = V_w ´ S_D

gdzie:

S_dwd – część drogowa subwencji ogólnej dla województwa dolnośląskiego,

V_w – wskaźnik podziału środków przeznaczonych na drogi wojewódzkie w województwie,

S_D – część drogowa subwencji ogólnej dla województw;

gdzie:

wow – wartość odtworzeniowa dróg wojewódzkich w województwie, która wynosi 2.824.246.800 zł,

Wow – suma wartości odtworzeniowej dróg wojewódzkich w województwach, która wynosi 32.867.104.500 zł,

ppw – praca przewozowa na drogach wojewódzkich w województwie, która wynosi 5.693.721 poj.km/dobę,

Ppw – suma pracy przewozowej na drogach wojewódzkich w województwach, która wynosi 67.733.112 poj.km/dobę,

rgrw – ruch na przejściach granicznych w ciągu dróg wojewódzkich w województwie, który wynosi 6.125.932 poj.mech./rok,

Rgrw – suma ruchu na przejściach granicznych na drogach wojewódzkich w województwach, która wynosi 21.510.659 poj.mech./rok.

Vw = 0,04296464265 + 0,0378275029 + 0,0142392941

= 0,09503143904

– część drogowa subwencji ogólnej dla województwa dolnośląskiego

S_dwd = 0,09503143904 ´ 737.112.000 = 70.048.814 zł

2. Dotacje celowe

zaplanowane zostały w kwocie 82.642.121 zł

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa

zaplanowane zostały w kwocie 82.241.000 zł

co stanowi 30,97% planu dochodów ogółem na 2000 rok,

pozostałe dotacje

zaplanowane zostały w kwocie 401.121 zł

co stanowi 0,15% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

Dochody z tego źródła to środki finansowe pozyskane na 2000 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kontynuacje “Badań monitoringowych środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego”, rozpoczętych w 1999 r. Ogółem pozyskane zostały środki na 1999 i 2000 r. w kwocie 1.698.141 zł.

W objaśnieniach do wydatków zostało omówione szczegółowo przeznaczenie wszystkich zaplanowanych dotacji celowych.

Dynamikę zmian dotacji w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dynamika zmian dotacji celowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3

Treść	Plan na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999 bez jednorazowych zwiększeń	Plan na rok 2000	5:2 (%)	5:3 (%)	5:4 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM	94.221.000	154.108.201	117.045.585	82.642.121	87,71	53,63	70,61
Dotacje na zdania bieżące	29.247.000	53.992.284	46.876.585	42.554.121	145,50	78,82	90,78
Dz. 31 – Budownictwo Dz. 40 – Rolnictwo Dz. 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Dz. 79 – Oświata i wychowanie Dz. 83 – Kultura i sztuka Dz. 85 – Ochrona zdrowia Dz. 86 – Opieka społeczna Dz. 89 – Różna działalność Dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa Dz. 96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	747.000 0 0 25.559.000 0 2.941.000 0 0 0 0	747.000 9.298.881 24.513 23.641.916 547.651 8.653.639 0 1.297.020 130.664 9.651.000	747.000 9.298.881 24.513 22.822.000 83.651 2.941.000 0 1.297.020 11.520 9.651.000	250.000 9.843.000 0 0 0 3.190.000 0 5.738.121 5.533.000 18.000.000	33,47 0,00 108,47	33,47 105,85 0,00 0,00 36,86 442,41 4.234,53 186,51	33,47 105,85 0,00 0,00 0,00 108,47 442,41 48.029,51 186,51
Dotacje na zadania inwestycyjne	64.974.000	32.115.917	70.169.000	40.088.000	61,70	40,04	57,13
Dz. 40 – Rolnictwo Dz. 79 – Oświata i wychowanie Dz. 83 – Kultura i sztuka Dz. 85 – Ochrona zdrowia	0 1.375.000 14.000.000 49.599.000	32.322.272 1.375.000 14.00.000 52.418.645	5.195.000 1.375.000 14.000.000 49.599.000	4.616.000 1.400.000 17.600.000 16.472.000	101,82 125,71 33,21	14,28 101,82 125,71 31,42	88,85 101,82 125,71 33,21

Zaplanowana kwota dotacji na 2000 rok dla województwa dolnośląskiego stanowi 31,12% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

W stosunku do:

planu dotacji na rok 1999 wynosi 87,71%,

przewidywanego wykonania roku 1999 wynosi 53,63%,

porównywalnego przewidywanego wykonania roku 1999 bez jednorazowych zwiększeń wynosi 70,61%.

Wysokość dotacji zaplanowana na rok 2000 wynika z:

przyznania dotacji dla dz. 89 – Różna działalność, w kwocie 5.337.000 zł na zadania bieżące związane z przejęciem Ochotniczych Hufców Pracy,

przyznania dotacji dla dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa, w kwocie 5.533.000 zł, na zadania bieżące związane z przejęciem Urzędu Pracy,

ujęcia dotacji dla dz. 79 – Oświata i wychowanie w kwocie subwencji oświatowej,

zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dla dz. 31 – Budownictwo z przeznaczeniem na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z kwoty 747.000 zł do kwoty 250.000 zł, co stanowi 33,47% przewidywanego wykonania roku 1999,

zwiększenia dotacji celowych dla dz. 96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych pasażerskich, z kwoty 9.651.000 zł do kwoty 18.000.000 zł, co stanowi 186,51% przewidywanego wykonania 1999 roku,

zwiększenia dotacji celowych dla dz. 40 – Rolnictwo:

– na usługi geodezyjne, z kwoty 3.161.000 zł do kwoty 3.341.000 zł, co stanowi 105,69% przewidywanego wykonania roku 1999,

– na zadania bieżące wykonywane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, z kwoty 5.641.000 zł do kwoty 6.019.000 zł, co stanowi 106,70% przewidywanego wykonania roku 1999,

– na melioracje szczegółowe realizowane przez spółki wodne, z kwoty 453.000 zł do kwoty 483.000 zł, co stanowi 106,62% przewidywanego wykonania roku 1999,

zwiększenia dotacji celowych na zadania własne samorządu województwa dla dz. 85 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na badania uczniów z kwoty 2.941.000 zł do kwoty 3.190.000 zł, co stanowi 108,47%,

zmniejszenia ogólnej kwoty dotacji na zadania inwestycyjne z kwoty 70.169.000 zł do kwoty 40.088.000 zł, co stanowi 57,13% przewidywanego porównywalnego wykonania 1999 r. bez jednorazowych zwiększeń, w tym:

– w dz. 40 – Rolnictwo, zmniejszenie z kwoty 5.195.000 zł do kwoty 4.616.000 zł,

– w dz. 79 – Oświata i wychowanie, zwiększenie z kwoty 1.375.000 zł do kwoty 1.4000.000 zł,

– w dz. 83 – Kultura i sztuka, zwiększenie z kwoty 14.000.000 zł do kwoty 17.600.000 zł,

– w dz. 85 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie z kwoty 49.599.000 zł do kwoty 16.472.000 zł.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

zaplanowane zostały w kwocie 46.229.925 zł

w tym:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

zaplanowany został w kwocie 40.875.414 zł

co stanowi 15,39% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

W stosunku do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 1999 r. oraz w stosunku do przewidywanego wykonania roku 1999 zaplanowana kwota dochodów z tego źródła na 2000 r. wzrosła z kwoty 36.575.240 zł do kwoty 40.875.414 zł, co stanowi 111,76% planu 1999 roku.

Szczegółowa kalkulacja zaplanowanej kwoty dochodów z tego źródła dokonana została zgodnie z art. 13 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983) i przedstawia się następująco:

PDOF = A₁ ´ 0,015 ´ D_f

D_f = P_w : P_k

gdzie:

A₁– jest to planowana kwota wpływów z tego podatku, przyjęta w ustawie budżetowej na dany rok, która wynosi 34.533.800.000 zł,

0,015 – jest to wskaźnik wysokości udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1,5%),

D_f – jest to wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 1998 r., który wynosi 0,078909,

P_w – udział należnego – w roku poprzedzającym rok bazowy (1998) – podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład województwa,

P_k – ogólna kwota w kraju tego podatku, stanowiącego dochód budżetu państwa, należnego w tym samym roku (1998);

PDOF = 34.533.800.000 ´ 0,015 ´ 0,078909

D_f = 3.269.942.700 : 41.439.631.527

PDOF = 40.875.414

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowany został w kwocie 5.354.511 zł

co stanowi 2,02% planu dochodów ogółem na 2000 rok.

W stosunku do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz przewidywanego wykonania w roku 1999 zaplanowana kwota dochodów z tego źródła na 2000 rok jest niższa o 32,27%.

Szczegółowe wyliczenie zaplanowanej kwoty dochodów z tego źródła zostało dokonane na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i przedstawia się następująco:

Planowane przez Ministerstwo Finansów

na 2000 rok dochody województwa z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i od osób prawnych 46.229.925 zł

Planowany przez Ministerstwo Finansów

na 2000 rok dochód województwa z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych 40.875.414 zł

Planowany na 2000 rok dochód województwa

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo-

wego od osób prawnych 5.354.511 zł.

4. Pozostałe dochody

zaplanowane zostały w kwocie 10.504.568 zł

co stanowi 3,96% planu dochodów ogółem na 2000 r.

Plan pozostałych dochodów na 2000 rok wynosi 903,03% planu dochodów przyjętego na 1999 r. oraz 725,56% przewidywanego wykonania 1999 r.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały przez następujące jednostki budżetowe:

Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,

Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 105.000 zł,

Regionalne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Świdnicy, Legnicy i Lwówku Śl. 18.804 zł,

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

we Wrocławiu 40.000 zł,

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

we Wrocławiu 250.000 zł,

Jednostki oświatowe, takie jak: Zespół Szkół

Medycznych w Jeleniej Górze, Medyczne Studium

Zawodowe w Kłodzku, Medyczne Studium Zawo-

dowe w Oleśnicy, Medyczne Studium Zawodowe

Nr 1, Nr 2 i Nr 5 we Wrocławiu, Zespół Szkół

Medycznych we Wrocławiu, Nauczycielskie

Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze,

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Wałbrzychu, Nauczycielskie Kolegium Języ-

ków Obcych we Wrocławiu, Kolegium Nauczy-

cielskie w Jeleniej Górze, Kolegium Nauczycielskie

we Wrocławiu, Dolnośląska Biblioteka Pedago-

giczna Oddział w Jeleniej Górze, Dolnośląska

Biblioteka Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

we Wrocławiu 43.164 zł,

Urząd Marszałkowski 10.047.600 zł

w tym dochody z mienia:

ustalone w kwocie 10.005.018 zł

zaplanowane zostały przez następujące jednostki:

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Legnicy (z tytułu wynajmu

pomieszczeń i garaży) 9.804 zł,

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Świdnicy (z tytułu czynszu

za wynajem mieszkania służbowego

i garażu) 3.790 zł,

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

(z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń

mieszkalnych) 14.000 zł,

Jednostki oświatowe (z tytułu czynszu

za wynajem lokali mieszkalnych) 9.824 zł,

a) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Wałbrzychu 3.800 zł,

b) Kolegium Nauczycielskie w Wałbrzychu 1.157 zł,

c) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

we Wrocławiu 1.700 zł,

d) Zespół Szkół Medycznych w Jeleniej

Górze 3.167 zł,

Urząd Marszałkowski 9.967.600 zł,

z tytułu:

a) wynajmu pomieszczenia magazynowego

dla firmy “Euroimpex” w budynku Urzędu

Marszałkowskiego 27.975 zł,

b) wynajmu pomieszczenia z przeznaczeniem

na bufet w budynku Urzędu

Marszałkowskiego 9.625 zł,

c) dzierżawy budynku nr 10 Wojewódzkiego

Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu 100.000 zł,

d) sprzedaży nieruchomości:

internatu przy ul. Jastrzębiej Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Niewidomych we Wrocławiu 1.500.000 zł,

sanatorium dziecięcego Wojewódzkiego

Zespołu Szpitalno-Sanatoryjnego

Chorób Płuc w Obornikach

Śląskich 3.500.000 zł,

zbędnych do celów statutowych

nieruchomości Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Jeleniej

Górze po przeniesieniu działalności

szpitala z Cieplic Zdroju do nowo-

wybudowanej siedziby 2.200.000 zł,

budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Bolesławcu 2.500.000 zł,

e) opłat za użytkowanie wieczyste

gruntów i trwały zarząd 130.000 zł,

w tym:

użytkowanie wieczyste gruntów

- instytucji kultury,

- Państwowej Instytucji Filmowej “Odra-Film” we Wrocławiu,

trwały zarząd nieruchomościami

- Państwowej Instytucji Filmowej “Odra-Film” we Wrocławiu,

- Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych,

- Kolumny Transportu Sanitarnego.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
Wydatki województwa dolnośląskiego na rok 2000

wg działów

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 1999	Przewidywane wykonanie roku 1999	Plan na rok 2000	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	251.316.072	312.729.741	263.108.946	100,00	104,69	84,13
31	Budownictwo	747.000	747.000	355.000	0,13	47,52	47,52
40	Rolnictwo	6.593.000	48.214.153	21.239.570	8,07	322,15	44,05
50	Transport	56.542.000	58.042.000	57.889.051	22,00	102,38	99,74
74	Gospodarka mieszkanio-wa oraz niematerialne usługi komunalne	3.910.000	3.894.513	4.076.730	1,55	104,26	104,68
77	Nauka	50.000	50.000	50.000	0,02	100,00	100,00
79	Oświata i wychowanie	47.720.000	46.302.916	41.965.667	15,95	87,94	90,63
83	Kultura i sztuka	52.153.000	52.700.651	48.647.918	18,49	93,28	92,31
85	Ochrona zdrowia	57.366.000	65.898.284	24.794.621	9,42	43,22	37,63
86	Opieka społeczna	385.000	321.638	667.167	0,25	173,29	207,43
87	Kultura fizyczna i sport	3.483.000	3.483.000	3.480.000	1,32	99,91	99,91
88	Turystyka i wypoczynek	390.000	390.000	350.000	0,13	89,74	89,74
89	Różna działalność	0	1.297.020	5.738.121	2,18	0,00	442,41
91	Administracja państwo-wa i samorządowa	19.729.072	20.031.866	26.275.120	9,99	133,18	131,17
93	Bezpieczeństwo publiczne	94.000	51.700	50.000	0,02	53,19	96,71
94	Finanse	0	0	1.726.972	0,66	0,00	0,00
96	Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	0	9.651.000	18.000.000	6,84	0,00	186,51
97	Różne rozliczenia	2.154.000	1.654.000	7.803.009	2,97	362,26	471,77

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Objaśnienia do planu wydatków budżetowych

województwa dolnośląskiego

Plan wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 2000 ustalono w kwocie 263.108.946 zł, co stanowi 104,69% wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999.

Wydatki ogółem roku 2000 ukształtowały się na poziomie 84,13% przewidywanego wykonania wydatków 1999 r. w kwocie 312.729.741 zł. Porównywalne wydatki roku 2000, tzn. z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na realizację zadań przejmowanych przez województwo dolnośląskie z dniem 1 stycznia 2000 roku, w kwocie 252.238.946 zł, stanowią 91,51% przewidywanego wykonania porównywalnych wydatków ponoszonych w 1999 r. w kwocie 275.640.657 zł.

Jednorazowe zwiększenia budżetu województwa dolnośląskiego w 1999 r. zostały omówione w objaśnieniach do dochodów budżetowych województwa dolnośląskiego.

(w złotych)

Treść	Przewidywane wy-konanie roku 1999 wg stanu na dzień 10.11.1999 r.	Plan na rok 2000	%
1	2	3	4
Ogółem	312.729.741	263.108.946	84,13
Jednorazowe zwiększenia w 1999 r.	37.089.084	–	–
Nowe zadania w 2000 r.	–	10.870.000	–
Budżet porównywalny	275.640.657	252.238.946	91,51

Wydatki bieżące 2000 r. zamknęły się kwotą 217.752.300 zł, tj. 82,76% ogółu wydatków budżetowych. W wydatkach bieżących ujęta jest kwota 2 rezerw celowych w wysokości 6.741.963 zł, z tego:

1) na restrukturyzację jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego – 400.000 zł

2) na dotacje dla instytucji kultury – 6.341.963 zł.

Wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 44.295.600 zł, tj. 16,84% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 2000.

Rezerwa ogólna wynosi 1.061.046 zł, tj. 0,40%.

Realizacja wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego w 2000 r. będzie odbywać się w następujących działach:

Dział 31 – Budownictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 355.000 zł, co stanowi 47,52% przewidywanego wykonania roku 1999 oraz 0,13% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 2000. Środki finansowe w całości przeznaczone są na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez samorząd województwa.

Dział 40 – Rolnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 zamknął się kwotą 21.239.570 zł, co stanowi 322,15% wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 1999. Powyższy wzrost jest spowodowany przyjęciem w bieżącym roku do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego od administracji rządowej następujących zadań:

budowa, konserwacja, zarząd i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

usuwanie szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,

obsługa dotacji budżetowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań melioracji szczegółowych przez spółki wodne,

finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki 2000 roku stanowią 100,72% przewidywanego wykonania 1999 r. pomniejszonego o jednorazowe wydatki realizowane w br.

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 16.623.570 zł, tj. 78,27%, a wydatki inwestycyjne 4.616.000 zł, tj. 21,73%.

Ogółem wydatki działu 40 stanowią 8,07% łącznej kwoty wydatków województwa dolnośląskiego i będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 4011 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 6.780.570 zł, stanowią 102,94% przewidywanego wykonania roku 1999, przeznaczone są na bieżącą działalność czterech Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Rozdz. 4406 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 10.635.000 zł przeznaczone są na zadania z zakresu budowy, zarządu i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej, powierzone Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 1999 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

inwestycje melioracyjne – 4.616.000 zł,

konserwację urządzeń melioracji

podstawowych – 6.019.000 zł.

Rozdz. 4407 – Usługi geodezyjne

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie 3.341.000 zł przeznaczone są na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa powierzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia z dnia 28 lipca 1999 r.

Rozdz. 4409 – Spółki wodne

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 483.000 zł przeznaczone są na prowadzenie spraw w zakresie obsługi dotacji budżetowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań melioracji szczegółowych przez spółki wodne, powierzonych Zarządowi Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 1999 r.

Dział 50 – Transport

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 57.889.051 zł, co stanowi 102,38% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na 1999 rok oraz 99,74% przewidywanego wykonania roku 1999.

Kwota wydatków powyższego działu stanowi 22,00% ogółu wydatków budżetowych z tego:

wydatki bieżące 56.689.051 zł, tj.: 97,93%

wydatki inwestycyjne 1.200.000 zł, tj.: 2,07%

Zadania działu 50 – Transport realizowane są przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Wydatki bieżące zaplanowane są na utrzymanie jednostki oraz na realizację zadań statutowych jednostki, takich jak:

naprawa dróg i mostów,

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego tj.: likwidacja miejsc o ograniczonej widoczności, poprawa geometrii skrzyżowań,

remonty infrastruktury drogowej,

bieżące utrzymanie dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. “Droga nr 359 Lubań – Leśna II etap”.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 zamknął się kwotą 4.076.730 zł, co stanowi 104,26% wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 104,68% przewidywanego wykonania roku 1999.

Kwota wydatków powyższego działu stanowi 1,55% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 2000, z tego:

wydatki bieżące – 3.926.730 zł, tj. 96,32%,

wydatki inwestycyjne – 150.000 zł, tj. 3,68%.

Realizacja zadań będzie odbywać się w następujących rozdziałach:

– rozdz. 7542 – Biura planowania przestrzennego

Wydatki w w/w rozdziale w kwocie 3.846.000 zł stanowią 104,41% przewidywanego wykonania roku 1999, z tego:

wydatki bieżące – 3.696.000 zł,

wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego realizującego następujące zadania:

opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego okresowa aktualizacja,

opracowywanie i przekazywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z programów zadań samorządowych,

prowadzenie działalności wydawniczej i promocji internetowej w zakresie polityki przestrzennej województwa dolnośląskiego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostaną pokryte koszty zaadoptowania nowej siedziby Biura.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup oprogramowania komputerowego i koszty jego wdrożenia.

– rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w w/w rozdziale w kwocie 80.000 zł przeznaczone są na sporządzenie wycen nieruchomości, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestru gruntów związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

– rozdz. 7695 – Pozostała działalność

Wydatki w w/w rozdziale w kwocie 150.730 zł przeznaczone są m.in. na:

opracowanie mapy gospodarczej województwa dolnośląskiego,

opracowanie opinii i koreferatów niezbędnych dla prawidłowego wdrażania strategicznych programów województwa,

dofinansowanie projektu celowego – opracowanie bazy danych zasobów perspektywicznych i prognostycznych surowców mineralnych Dolnego Śląska – analizy możliwości i barier ich zagospodarowania dla potrzeb planowania rozwoju gospodarczego regionu,

obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architek-toniczej.

Dział 77 – Nauka

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 50.000 zł, co stanowi 100,00% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999, które w trakcie wykonywania budżetu nie uległy zmianie. Wydatki powyższego działu stanowią 0,02% ogółu wydatków i są przeznaczone na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych oraz wydawnictw związanych z tematyką konferencji.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 41.965.667 zł, co stanowi 87,94% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 90,63% przewidywanego wykonania roku 1999.

Kwota wydatków działu 79 – Oświata i wychowanie stanowi 15,95% ogółu wydatków budżetowych z tego:

wydatki bieżące 38.465.667 zł, tj.: 91,66%

wydatki inwestycyjne 3.500.000 zł, tj.: 8,34%

Wydatki bieżące będą pokrywane w całości z części oświatowej subwencji ogólnej obejmującej wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zwiększenie z tytułu wdrożenia podwyżki wynikającej z projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz wdrożenia podwyżki dla nauczycieli o 1% powyżej planowanej inflacji.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie:

2 szkół ogólnokształcących specjalnych,

15 internatów,

22 szkół zawodowych,

2 szkół zawodowych specjalnych,

4 ośrodków dokształcania i doskonalenia nauczycieli,

8 jednostek pomocniczych szkolnictwa,

2 zakładów opiekuńczo-wychowawczych

Ponadto w wydatkach bieżących ujęta jest kwota dotacji celowych przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 408.800 zł, dla:

Miasta i Gminy Strzelin na prowadzenie Liceum Medycznego w Strzelinie – 195.200 zł,

Powiatu Dzierżoniowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie – 128.400 zł,

Powiatu Lubańskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu Śląskim – 85.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.500.000 zł, z tego:

Kolegium Nauczycielskie w Jeleniej Górze 300.000 zł,

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

we Wrocławiu 500.000 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu 1.800.000 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu 900.000 zł.

Źródłem finansowania powyższych zadań jest:

dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.400.000 zł,

dochód własny województwa dolnośląskiego

w kwocie 2.100.000 zł.

Dział 83 – Kultura i sztuka

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 48.647.918 zł, co łącznie z ustaloną rezerwą celową dla instytucji kultury w kwocie 6.341.963 zł, stanowi 105,44% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 104,34% przewidywanego wykonania roku 1999.

Planując wydatki na 2000 rok przyjęto nowe zasady przyznawania dotacji dla instytucji kultury. Wysokość dotacji zaplanowanych na rok 2000 dla w/w placówek stanowi sumę kwoty bazowej (ustalonej w wysokości 80% udzielonych dotacji w 1999 r.) oraz kwoty do rozdysponowania, w trakcie roku budżetowego, w drodze konkursu.

Kwota bazowa w wysokości 28.685.722 zł została ujęta w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6.341.963 zł ujęto w rezerwie celowej.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 31.047.918 zł tj. 63,82%, natomiast wydatki inwestycyjne kwotą 17.600.000 zł tj. 36,18% łącznej kwoty wydatków w dziale.

Wydatki powyższego działu stanowią 18,49% ogółu wydatków budżetowych w 2000 r.

Zaplanowana na wydatki inwestycyjne kwota 17.600.000 zł przeznaczona będzie na “Modernizację obiektu Opery Wrocławskiej”.

Środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 31.047.918 zł rozdysponowano na:

dofinansowanie działalności instytucji

kultury 28.685.722 zł, tj. 92,39% łącznej kwoty wydatków w dziale,

remonty i konserwację obiektów

zabytkowych 1.700.000 zł, tj. 5,48%

łącznej kwoty wydatków w dziale,

dofinansowanie imprez kulturalnych

organizowanych przez różne stowarzy-

szenia, towarzystwa, fundacje i inne

jednostki 662.196 zł, tj. 2,13%

łącznej kwoty wydatków w dziale.

Realizacja wydatków bieżących nastąpi w następujących rozdziałach:

W rozdz. 8311 – Muzea

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.547.112 zł.

W ramach przyznanych środków nastąpi dofinansowanie działalności:

Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze,

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,

Państwowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Planowana kwota dotacji przeznaczona będzie w w/w placówkach na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem muzeów.

W rozdziale 8313 – Ochrona zabytków zaplanowano na 2000 rok dotację w kwocie 1.700.000 zł. Dotacja stanowi 158,14% przewidywanego wykonania w 1999 r. Z kwoty tej zaplanowano dotacje na prace remontowo-konserwacyjne w obiektach zabytkowych zajmowanych przez instytucje kultury oraz na obiekty (jednostki) zabytkowe będące własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych np. parafie, stowarzyszenia, fundacje.

W rozdz. 8322 – Biblioteki zaplanowano na 2000 rok dotację w kwocie 1.497.933 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

W rozdz. 8332 – Ośrodki kultury zaplanowano na 2000 rok dotację dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w kwocie 760.677 zł.

W rozdziale 8341 – Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne zaplanowano kwotę 503.396 zł. Dotacja na 2000 rok wzrasta o 16,19% w stosunku do przewidywanego wykonania w 1999 roku. Dotacja w tym rozdziale przeznaczona będzie na dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów i niskonakładowych wydawnictw organizowanych przez stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne, fundacje, związki tj. jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

W rozdz. 8411 – Teatry, opery i operetki zaplanowano na 2000 rok dotacje w kwocie 13.497.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla:

Teatru Polskiego we Wrocławiu

Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Państwowej Opery we Wrocławiu

Państwowej Instytucji Kultury “Wratislavia Cantans”.

W rozdziale 8411 dotacje będą przeznaczone na pokrycie kosztów działalności bieżącej wymienionych wyżej instytucji kultury.

W rozdziale 8421 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zaplanowano w 2000 roku budżet w kwocie 5.382.400 zł.

W rozdz. 8421 zaplanowano dotacje dla:

Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu

Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Dotacje będą przeznaczone na pokrycie kosztów działalności bieżącej powyższych instytucji kultury.

W rozdziale 8495 – Pozostała działalność zaplanowano na 2000 rok dotację w kwocie 158.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów itp. organizowanych przez osoby fizyczne oraz podmioty nie będące stowarzyszeniami. Dotacja na 2000 rok wzrasta o 5,69% w stosunku do przewidywanego wykonania w 1999 r.

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Na rok 2000 dla działu 85 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 24.794.621 zł, co stanowi 43,22% wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 1999 r. oraz 37,63% przewidywanego wykonania roku 1999.

Zmniejszenie wydatków roku 2000 w stosunku do roku 1999 wynika z zakończenia inwestycji Szpitala Zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oraz dokonania w 1999 r. zakupu tomografu komputerowego dla Centrum Onkologicznego we Wrocławiu.

Kwota wydatków powyższego działu stanowi 9,42% ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.322.621 zł, tj. 33,57%, natomiast wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 16.472.000 zł tj. 66,43%. Realizacja zadań odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdz. 8511 – Szpitale ogólne

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie 16.472.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dla:

Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 10.472.000 zł,

Dolnośląskiego Centrum Onkologii

we Wrocławiu 6.000.000 zł.

Rozdział 8535 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. 100,00% wydatków roku 1999. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w wysokości 131.500 zł tj. 48,17% wydatków roku 1999. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Rozdział 8555 – Medycyna pracy

Plan wydatków powyższego rozdziału zamknął się kwotą 7.791.121 zł, co stanowi 106,82% przewidywanego wykonania wydatków w 1999 r.

Powyższe środki przeznaczone są na:

zadania realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, na które przeznaczono kwotę 4.601.121 zł stanowiąca 105,70% kwoty zaplanowanej na rok 1999,

badania uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych wykonywane przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy. W roku 2000 na realizację powyższego zadania województwo dolnośląskie otrzyma z budżetu państwa dotację w kwocie 3.190.000 zł, co stanowi 108,47% planu wydatków roku 1999.

Rozdział 8595 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2000 wynosi 300.000 zł.

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano na:

realizację zadań statutowych, dotyczących promocji zdrowia, w szczególności działań w zakresie profilaktyki,

na dofinansowanie projektu celowego pt. “Sieć dostępu do podstawowych, specjalistycznych i szpitalnych usług medycznych w województwie dolnośląskim”.

Dział 86 – Opieka społeczna

Plan wydatków budżetowych powyższego działu ustalono na kwotę 667.167 zł, co stanowi 173,29% planu wydatków ustalonego uchwałą budżetową na 1999 rok i 207,43% przewidywanego wykonania 1999 r. Zwiększenie wydatków wynika z przekształcenia Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w samodzielną jednostkę budżetową oraz z zaplanowania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kwota wydatków powyższego działu stanowi 0,25% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na 2000 rok, z tego:

wydatki bieżące 612.167 zł tj. 91,76%

wydatki inwestycyjne 55.000 zł tj. 8,24%

Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach:

Rozdział 8623 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowana kwota w powyższym rozdziale wynosi 617.167 zł i stanowi 191,88% przewidywanego wykonania na 1999 rok, z tego:

wydatki bieżące wynoszą 562.167 zł tj. 91,09%

wydatki inwestycyjne 55.000 zł tj. 8,91%

Zwiększenie budżetu na rok 2000 wiąże się z przekształceniem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w samodzielną jednostkę budżetową i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w wysokości 50.000 zł są przeznaczone na dotację dla fundacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zadań ujętych w Strategii Województwa Dolnośląskiego oraz dofinansowanie kształcenia i doskonalenia pracowników służb społecznych.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 3.480.000 zł, co stanowi 99,91% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999, które w trakcie wykonywania budżetu nie uległy zmianie. Wydatki powyższego działu stanowią 1,32% ogółu wydatków i są przeznaczone na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków będzie odbywać się w następujących rozdziałach:

W rozdziale 8721 – Stowarzyszenia kultury fizycznej zaplanowano środki dla stowarzyszeń sportowych województwa dolnośląskiego w kwocie 3.430.057 zł, z przeznaczeniem na:

realizację zadań szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

działalność szkoleniową całoroczną w zakresie kultury fizycznej i sportu,

organizację imprez sportowych regionalnych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym organizowanych na terenie Dolnego Śląska.

W rozdziale 8795 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 49.943 zł. Wydatki budżetowe w 2000 r. stanowią 99,89% przewidywanego wykonania w 1999 r. Środki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zawody i imprezy sportowe ogólnopolskie i międzynarodowe, szkolenia i kursy realizowane na terenie Dolnego Śląska przez podmioty nie będące stowarzyszeniami oraz uhonorowanie wybitnych osiągnięć sportowych.

Dział 88 – Turystyka i wypoczynek

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na 2000 rok ustalono w kwocie 350.000 zł, co stanowi 89,74% wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999, które w trakcie wykonywania budżetu nie uległy zmianie. Wydatki powyższego działu stanowią 0,13% ogółu wydatków i są przeznaczone na wydatki bieżące. Realizacja wydatków będzie odbywać się w następujących rozdziałach:

W rozdziale 8825 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano środki budżetowe w kwocie 137.463 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, oraz na prowadzenie informacji turystycznej w sieci punktów informacji turystycznych.

W rozdziale 8851 – Stowarzyszenia turystyczne zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 46.719 zł. Wydatki budżetowe 2000 r. stanowią 89,84% przewidywanego wykonania w 1999 r. Środki finansowe w ramach tego rozdziału będą przeznaczone dla stowarzyszeń turystycznych, na organizację szkolenia dzieci i młodzieżowej kadry turystycznej.

W rozdziale 8895 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 165.818 zł. Wydatki budżetowe 2000 r. stanowią 89,63% przewidywanego wykonania w 1999 r. Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na wydawnictwa promujące Dolny Śląsk takie jak:

informatory turystyczne,

turystyczne szlaki tematyczne Dolnego Śląska,

mapa turystyczna Dolnego Śląska itp.

Przewiduje się również wznowienie wydanych w 1999 r., jak i przygotowanie nowych opracowań regionalnych, oraz uzupełnienie wydawnictw regionalnych materiałami przygotowanymi przez lokalne ośrodki turystyczne i gestorów atrakcji turystycznych.

Dział 89 – Różna działalność

Wydatki powyższego działu zaplanowano na rok 2000 w kwocie 5.738.121 zł stanowiącej 2,18% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego.

Na w/w kwotę składa się:

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona na realizację zadania pn. “Badania monitoringowe środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w 1999 r.” zgodnie z zawartą umową nr 61/MN/WR/99 z dnia 12 sierpnia 1999 r. między w/w jednostką a Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Ogólna kwota dotacji wynosi 1.698.141 zł, z której w 2000 roku województwo dolnośląskie otrzyma 401.121 zł,

dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.337.000 zł, z przeznaczeniem dla przejmowanej z dniem 1 stycznia 2000 r. Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Na rok 2000 dla Dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa zaplanowano kwotę 26.275.120 zł, co stanowi 133,18% kwoty przyjętej uchwałą budżetową na 1999 rok i 131,17% przewidywanego wykonania 1999 r.

Wzrost wydatków spowodowany jest przejęciem z dniem 1 stycznia 2000 roku Urzędu Pracy.

Wydatki powyższego działu stanowią 9,99% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 2000.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 25.572.520 zł tj. 97,33% planu dla powyższego działu na rok 2000 natomiast wydatki inwestycyjne kwotą 702.600 zł tj. 2,67% planu.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywać się będzie wnastępujących rozdziałach:

– 9148 – Sejmiki województw

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano 2.296.520 zł, co stanowi 94,82% przewidywanego wykonania roku 1999. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Kancelarii Sejmiku, diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Kancelarii Sejmiku.

– 9153 – Urzędy marszałkowskie

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano 22.658.600 zł, co stanowi 128,67% przewidywanego wykonania roku 1999. Wymieniona wyżej kwota obejmuje wydatki w wysokości 5.533.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalność Urzędu Pracy. Na wydatki powyższej jednostki województwo dolnośląskie otrzyma w 2000 roku dotację celową z budżetu państwa.

Porównywalne wydatki roku 2000 rozdziału 9153 wynoszą 17.125.600 zł i stanowią 97,25% przewidywanego wykonania 1999 roku. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, utrzymanie urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego.

– 9195 – Pozostała działalność

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 1.320.000 zł, z której będą realizowane wydatki na promocję regionu i zadania strategiczne.

W roku 2000 będą kontynuowane prace nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz priorytety współpracy zagranicznej województwa uchwalone przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 lipca 1999 roku Uchwałą Nr XII/173/99 w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej województwa. Przewidziano uczestnictwo w pracach regionalnych organizacji międzynarodowych, w pracach międzynarodowych komisji ds. współpracy transgranicznej, stałą promocję regionu, ukazującą region jako znaczący ośrodek kulturalny, naukowy, gospodarczy i turystyczny. Kontynuowane będą prace nad programami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjnością gospodarczą regionów, a także związane z uczestnictwem w promocji programów Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych wspierających samorząd lokalny. Wydatki powyższego rozdziału przeznaczone będą również na zadania związane z programowaniem rozwoju obszarów wiejskich.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan wydatków budżetowych na rok 2000 w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano na kwotę 50.000 zł, co stanowi 96,71% przewidywanego wykonania na rok 1999.

Kwota wydatków powyższego działu stanowi 0,02% ogólnych wydatków budżetu województwa.

Środki finansowe w powyższym dziale przeznaczone będą m.in. na wydatki związane z współtworzeniem z policją bezpieczeństwa w ramach akcji prewencyjnych: “bezpieczna droga do szkoły” i bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego.

Dział 94 – Finanse

Wydatki budżetowe powyższego działu ustalono na rok 2000 w kwocie 1.726.972 zł, stanowią 0,66% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego. W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek naliczonych przez bank od kwoty zaciągniętego w 1999 r. długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2000 ustalono w kwocie 18.000.000 zł, co stanowi 186,51% przewidywanego wykonania 1999 r. Wydatki budżetowe działu 96 stanowią 6,84% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na 2000 rok i są przeznaczone na refundację kosztów finansowania ustawowych uprawnień do bezpłatnych ulgowych przejazdów pasażerskich autobusowych. Realizacja w/w zadania odbywa się w ramach środków otrzymywanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Dopłaty przekazywane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a 16 przewoźnikami z terenu województwa dolnośląskiego.

Dział 97 – Różne rozliczenia

Wydatki budżetowe powyższego działu na rok 2000 zaplanowano w kwocie 7.803.009 zł, co stanowi 2,97% ogółu wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego.

W w/w kwocie ujęte są:

a) rezerwy celowe w kwocie 6.741.963 zł stanowiące 2,56% ogółu wydatków budżetowych, z tego na:

– restrukturyzację jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego – 400.000 zł,

– dotacje dla instytucji kultury – 6.341.963 zł,

b) rezerwa ogólna przeznaczona na nieprzewidziane wydatki województwa dolnośląskiego w kwocie 1.061.046 zł, stanowiącą 0,40% ogółu wydatków województwa dolnośląskiego na rok 2000.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Plan rozchodów województwa dolnośląskiego

na rok 2000

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
00		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	2.422.149
	0051	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	2.422.149

Objaśnienia do planu rozchodów województwa dolnośląskiego

na rok 2000

W budżecie województwa dolnośląskiego na rok 2000 zaplanowano kwotę 2.422.149 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytowej długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z upoważnieniem Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zawartym w Uchwale Nr VII/30/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok.

Powyższy kredyt został przeznaczony na pokrycie deficytu w budżecie województwa dolnośląskiego na 1999 rok.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

realizowane przez województwo dolnośląskie

w roku 2000

(w złotych)

Uchwała

Przewidywane

Plan na rok 2000

Dział

Rozdz.

Treść

budżetowa

na rok 1999

wykonanie

roku 1999

kwota dochodów -

dotacja z budżetu

państwa

kwota wydatków

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem

3.484.000

752.100

10.885.000

10.885.000

I Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - § 01

31

Budownictwo

747.000

747.000

250.000

250.000

3992

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

747.000

747.000

250.000

250.000

40

Rolnictwo

0

0

6.019.000

6.019.000

4406

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

0

0

6.019.000

6.019.000

79

Oświata i wychowanie

2.737.000

5.100

0

0

7941

Internaty i stypendia dla uczniów

0

5.100

0

0

7971

Stowarzyszenia oświatowe

i wychowawcze

1.010.000

0

0

0

8295

Pozostała działalność

1.727.000

0

0

0

II Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - § 02

40

Rolnictwo

0

0

4.616.000

4.616.000

4406

Budowa i utrzymanie urządzeń

melioracji wodnych

0

0

4.616.000

4.616.000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Plan dotacji ujętych w budżecie województwa dolnośląskiego

na rok 2000

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Uchwała

budżetowa

na rok 1999

Przewidywane

wykonanie roku 1999

Plan na

rok 2000

%

6:5

%

7:5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ogółem

56.349.000

131.231.438

97.271.457

232,89

172,62

I

Dotacje na wydatki bieżące

42.171.000

61.904.793

63.199.457

146,79

149,86

I.1.

40

Rolnictwo

0

3.614.000

3.824.000

0,00

0,00

4407

Usługi geodezyjne

0

3.161.000

3.341.000

0,00

0,00

4409

Spółki wodne

0

453.000

483.000

0,00

0,00

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Uchwała

budżetowa

na rok 1999

Przewidywane

wykonanie roku 1999

Plan na

rok 2000

%

6:5

%

7:5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.2.

77

Nauka

0

50.000

50.000

0,00

0,00

7795

Pozostała działalność

0

50.000

50.000

0,00

0,00

I.3.

79

Oświata i wychowanie

1.010.000

458.800

408.000

45,43

40,48

7971

Stowarzyszenia oświatowe

i wychowawcze

1.010.000

0

0

0,00

0,00

8011

Szkoły zawodowe

0

144.000

195.200

0,00

0,00

8062

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

0

272.000

0

0,00

0,00

8071

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

0

42.800

213.600

0,00

0,00

I.4.

83

Kultura i sztuka

37.947.000

38.122.651

31.047.918

100,46

81,82

8311

Muzea

9.363.000

9.433.889

7.547.112

110,76

80,61

8313

Ochrona zabytków

1.145.000

1.075.000

1.700.000

93,89

148,47

8322

Biblioteki

1.860.000

1.872.416

1.497.933

100,67

80,53

8332

Ośrodki kultury

1.442.000

1.450.846

760.677

100,61

52,75

8341

Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne

i kulturalne

497.000

433.250

503.396

87,17

101,29

8411

Teatry, opery i operetki

16.872.000

16.939.000

13.497.600

100,40

80,00

8421

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

6.728.000

6.768.000

5.382.400

100,59

80,00

8495

Pozostała działalność

40.000

150.250

158.800

375,63

397,00

I.5.

85

Ochrona zdrowia

0

6.518.342

0

0,00

0,00

8535

Zwalczanie narkomanii

0

26.440

0

0,00

0,00

8536

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

191.060

0

0,00

0,00

8555

Medycyna pracy

0

2.941.000

0

0,00

0,00

8578

Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

0

3.359.842

0

0,00

0,00

I.6.

86

Opieka społeczna

0

0

50.000

0,00

0,00

8695

Pozostała działalność

0

0

50.000

0,00

0,00

I.7.

87

Kultura fizyczna i sport

3.164.000

3.433.000

3.430.057

108,50

108,41

8721

Stowarzyszenia kultury fizycznej

3.164.000

3.433.000

3.430.057

108,50

108,41

I.8.

88

Turystyka i wypoczynek

50.000

57.000

46.719

114,00

93,44

8851

Stowarzyszenia turystyczne

50.000

55.000

46.719

110,00

93,44

8895

Pozostała działalność

0

2.000

0

0,00

0,00

I.9.

96

Dotacje na finansowanie zadań

gospodarczych

0

9.651.000

18.000.000

0,00

0,00

9617

Dotacje do przejazdów pasażerskich

autobusowych

0

9.651.000

18.000.000

0,00

0,00

I.10.

97

Różne rozliczenia

0

0

6.341.963

0,00

0,00

9718

Rezerwy ogólne i celowe

0

0

6.341.963

0,00

0,00

II

Dotacje na wydatki inwestycyjne

14.178.000

69.326.645

34.072.000

488,97

240,32

II.1.

40

Rolnictwo

0

2.330.000

0

0,00

0,00

4495

Pozostała działalność

0

2.330.000

0

0,00

0,00

II.2.

83

Kultura i sztuka

14.178.000

14.578.000

17.600.000

102,82

124,14

8311

Muzea

28.000

28.000

0

100,00

0,00

8411

Teatry, opery i operetki

14.000.000

14.000.000

17.600.000

100,00

125,71

8421

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

150.000

550.000

0

366,67

0,00

II.3.

85

Ochrona zdrowia

0

52.418.645

16.472.000

0,00

0,00

8511

Szpitale ogólne

0

49.599.000

16.472.000

0,00

0,00

8578

Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze

środków rezerwy celowej

0

2.819.645

0

0,00

0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Objaśnienia do planu wydatków inwestycyjnych na 2000 rok

Na wydatki inwestycyjne na rok 2000 zaplanowano 44.295.600 zł, co stanowi 63,46% wydatków inwestycyjnych ustalonych uchwałą budżetową 1999 roku w kwocie 69.804.000 zł.

Zmniejszenie nakładów na wydatki inwestycyjne spowodowane jest zakończeniem w br. inwestycji wieloletniej pn. Szpital Zakaźny we Wrocławiu oraz zakończeniem w 2000 roku inwestycji pn. Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze.

Ponadto staraniem Zarządu województwo dolnośląskie uzyskało w 1999 roku dodatkowo w wyniku podziału rezerw celowych budżetu państwa kwotę 29.116.917 zł.

Zaplanowane wydatki na finansowanie inwestycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rok 2000 obejmują:
a) dotacje celowe z budżetu państwa

w kwocie 40.088.000 zł,

przeznaczone na:

– dział 40 – Rolnictwo w kwocie 4.616.000 zł,

– dział 79 – Oświata i wychowanie 1.400.000 zł,

– dział 83 – Kultura i sztuka 17.600.000 zł,

– dział 85 – Ochrona zdrowia 16.472.000 zł,
b) subwencję ogólną – część drogowa

w kwocie 1.200.000 zł,

przeznaczone na:

– dział 50 – Transport w kwocie 1.200.000 zł,
c) dochody własne samorządu województwa

w kwocie 2.955.000 zł,

przeznaczone na:

– dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa

oraz niematerialne usługi komunalne 150.000 zł,

– dział 79 – Oświata i wychowanie

w kwocie 2.100.000 zł,

– dział 86 – Opieka społeczna w kwocie 55.000 zł,

– dział 91 – Administracja państwowa

i samorządowa w kwocie 650.000 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane są w następujących działach:

Kwota

Udział w ogólnej

kwocie wydatków

inwestycyjnych

Dział 40 - Rolnictwo

4.616.000 zł

10,42%

Dział 50 - Transport

1.200.000 zł

2,71%

Dział 74 – Gospodarka miesz-

kaniowa oraz niema-

terialne usługi

komunalne

150.000 zł

0,34%

Dział 79 – Oświata

i wychowanie

3.500.000 zł

7,90%

Dział 83 – Kultura i sztuka

17.600.000 zł

39,73%

Dział 85 – Ochrona zdrowia

16.472.000 zł

37,19%

Dział 86 – Opieka społeczna

55.000 zł

0,12%

Dział 91 – Administracja pań-

stwowa i samorzą-

dowa

702.600 zł

1,59%

Razem

44.295.600 zł

100,00%

Dział 40 – Rolnictwo

Plan wydatków na inwestycje w roku 2000 ustalony został w wysokości 4.616.000 zł, co stanowi 10,42% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 21,73% planowanej kwoty wydatków w dziale 40 – Rolnictwo.

W powyższym dziale finansowane są inwestycje melioracyjne w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

W roku 2000 zakończonych zostanie 5 zadań tj.

Krępa – Ostaszów II gm. Radwanice; efektem inwestycyjnym będzie 3,8 km wałów,

Czarna Woda – Strzelce II gm. Marcinowice; 0,1 km regulacji rzeki,

Młodzianów gm. Milicz; 24 ha melioracji szczegółowych,

Rozdział wód Odry i Oławy gm. Św. Katarzyna; 3,5 km odbudowy rowu i 20 ha zagospodarowania pomelioracyjnego,

Zbiornik Niechlów o pojemności 220 tys. m³.
Dział 50 – Transport

Plan wydatków na rok 2000 dla Dolnośląskiego Zarządu Dróg we Wrocławiu ustalony został w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 2,71% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 2,07% planowanej kwoty wydatków w dziale 50 – Transport.

W powyższym dziale finansowana jest inwestycja drogowa w ramach środków otrzymanych z subwencji na II etap modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 359 Lubań – Leśna.
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan wydatków na inwestycje w roku 2000 ustalony został w wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,34% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 3,68% planowanej kwoty wydatków w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w powyższym dziale są dochody własne, które przeznaczy się na zakupy inwestycyjne.
Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan na rok 2000 ustalony został w wysokości 3.500.000 zł co stanowi 7,91% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 7,68% planowanej kwoty wydatków w dziale 79 – Oświata i wychowanie.

Źródłami sfinansowania tych wydatków będą:

– dotacje celowe z budżetu państwa 1.400.000 zł

– dochody własne 2.100.000 zł.

W roku 2000 planuje się kontynuować 3 inwestycje tj.:

adaptację budynku przy ul. Cieplickiej na Kolegium Nauczycielskie w Jeleniej Górze na kwotę 300.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,

budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu ul. Dworska 8 na kwotę 900.000 zł z tego:

budżet państwa 300.000 zł,

dochody własne 600.000 zł,

budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu ul. Kamiennogórska na kwotę 1.800.000 zł, z tego:

budżet państwa 600.000 zł,

dochody własne 1.200.000 zł.

Oprócz tego zaplanowano środki na rozpoczęcie inwestycji oświatowej pn. Rozbudowa Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu ul. Skarbowców na kwotę 500.000 zł z tego:

– budżet państwa 200.000 zł,

– dochody własne 300.000 zł.
Dział 83 – Kultura i sztuka

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2000 ustalony został w kwocie 17.600.000 zł, co stanowi 39,78% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 36,63% planowanej kwoty wydatków w dziale 83 – Kultura i sztuka.

W powyższym dziale finansowana jest inwestycja wieloletnia pn. modernizacja obiektu Opery Wrocławskiej z dotacji celowej z budżetu państwa.
Dział 85 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2000 ustalony został w wysokości 16.472.000 zł, co stanowi 37,23% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 67,84% planowanej kwoty wydatków w dziale 85 – Ochrona zdrowia.

Inwestycje finansowane będą z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:

a) kontynuację budowy Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na kwotę 10.472.000 zł – inwestycja wieloletnia,

b) rozpoczęcie adaptacji połączonej z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w kwocie 6.000.000 zł.
Dział 86 – Opieka społeczna

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2000 ustalony został w wysokości 55.000 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 8,24% planowanej kwoty wydatków w dziale 86 – Opieka społeczna. Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w powyższym dziale są dochody własne, które przeznacza się na zakupy inwestycyjne (komputery i kserokopiarka) dla nowotworzonego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Plan wydatków na inwestycje w roku 2000 ustalony został w wysokości 702.600 zł, co stanowi 1,59% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 2,67% planowanej kwoty wydatków w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa.

Źródłem sfinansowania będą dochody własne.

W ramach tej kwoty planuje się zakupić komputery wraz z oprzyrządowaniem i kserokopiarkę na doposażenie Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

województwa dolnośląskiego na 2000 rok

Dział

Rozdział

Treść

Uchwała

budżetowa

na rok 1999

Przewidywane

wykonanie

roku 1999

Plan

na rok 2000

1

2

3

4

5

6

Ogółem

Stan środków obrotowych

na początek roku

3.297.000

-246.067

288.029

Przychody ogółem

27.737.000

13.526.532

13.209.870

w tym: dotacja z budżetu

0

0

3.341.000

Wydatki ogółem

27.722.000

12.992.436

13.235.670

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

14.667.300

8.740.300

8.876.092

wpłata do budżetu

0

0

105.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

3.282.000

288.029

262.229

40

Rolnictwo

4008

Biura geodezji i terenów rolnych

Stan środków obrotowych

na początek roku

447.000

-246.067

288.029

Przychody ogółem

12.218.000

13.526.532

13.209.870

w tym: dotacja z budżetu

0

0

3.341.000

Wydatki ogółem

12.203.000

12.992.436

13.235.670

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

8.740.300

8.740.300

8.876.092

wpłata do budżetu

0

0

105.000

Stan środków obrotowych

na koniec roku

432.000

288.029

262.229

85

Ochrona zdrowia

8553

Zakłady naprawcze sprzętu medycznego

Stan środków obrotowych

na początek roku

2.850.000

0

0

Przychody ogółem

15.519.000

0

0

w tym: dotacja z budżetu

0

0

0

Wydatki ogółem

15.519.000

0

0

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

5.927.000

0

0

wpłata do budżetu

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

2.850.000

0

0

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
województwa dolnośląskiego na 2000 rok

Dział

Rozdział

Treść

Uchwała

budżetowa

na rok 1999

Przewidywane

wykonanie

roku 1999

Plan

na rok 2000

1

2

3

4

5

6

Ogółem

Stan środków obrotowych

na początek roku

50.600

47.466

42.866

Przychody ogółem

584.400

584.400

550.000

Wydatki ogółem

587.000

587.000

551.500

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

167.800

191.507

188.165

wpłata do budżetu

1.000

1.000

1.000

Stan środków obrotowych na koniec roku

46.000

42.866

41.366

01

Przemysł

2997

Gospodarstwa pomocnicze

Stan środków obrotowych

na początek roku

7.100

7.100

1.500

Przychody ogółem

74.400

74.400

0

Wydatki ogółem

80.000

80.000

1.500

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

11.800

11.800

0

wpłata do budżetu

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

1.500

1.500

0

40

Rolnictwo

4497

Gospodarstwa pomocnicze

Stan środków obrotowych

na początek roku

43.500

40.366

41.366

Przychody ogółem

510.000

510.000

550.000

Wydatki ogółem

507.000

507.000

550.000

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

156.000

179.707

188.165

wpłata do budżetu

1.000

1.000

1.000

Stan środków obrotowych

na koniec roku

44.500

41.366

41.366

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

województwa dolnośląskiego na 2000 rok

Dział

Rozdział

Treść

Uchwała

budżetowa

na rok 1999

Przewidywane

wykonanie

roku 1999

Plan

na rok 2000

1

2

3

4

5

6

Ogółem

Stan środków obrotowych

na początek roku

1.074.715

1.074.715

746.346

Przychody ogółem

5.851.128

7.054.593

6.640.544

Wydatki ogółem

6.193.264

7.382.962

6.556.688

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

296.000

261.220

388.410

Stan środków obrotowych na koniec roku

727.391

746.346

830.202

1

2

3

4

5

6

50

Transport

5612

Drogi wojewódzkie publiczne

Stan środków obrotowych

na początek roku

6.000

6.000

30.000

Przychody ogółem

195.000

600.000

600.000

Wydatki ogółem

191.000

576.000

580.000

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

10.000

30.000

50.000

79

Oświata i wychowanie

Ogółem

Stan środków obrotowych

na początek roku

1.060.147

1.060.147

716.346

Przychody ogółem

5.554.128

6.352.593

5.783.844

Wydatki ogółem

5.900.264

6.696.394

5.735.188

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

260.000

254.220

340.410

Stan środków obrotowych

na koniec roku

714.011

716.346

765.002

7941

Internaty i stypendia dla uczniów

Stan środków obrotowych

na początek roku

110.036

110.036

38.544

Przychody ogółem

1.013.678

1.013.678

1.031.553

Wydatki ogółem

1.085.170

1.085.170

1.028.325

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

38.544

38.544

41.772

8011

Szkoły zawodowe

Stan środków obrotowych

na początek roku

482.892

482.892

341.586

Przychody ogółem

1.668.066

2.382.688

2.232.342

Wydatki ogółem

1.781.707

2.523.994

2.179.730

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

235.000

229.220

313.410

Stan środków obrotowych

na koniec roku

369.251

341.586

394.198

8041

Szkoły zawodowe specjalne

Stan środków obrotowych

na początek roku

0

0

0

Przychody ogółem

0

3.000

11.200

Wydatki ogółem

0

3.000

11.200

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

0

0

0

8062

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Stan środków obrotowych

na początek roku

364.460

364.460

264.897

Przychody ogółem

1.561.939

1.631.939

1.397.786

Wydatki ogółem

1.691.502

1.731.502

1.444.847

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

25.000

25.000

27.000

Stan środków obrotowych

na koniec roku

234.897

264.897

217.836

8071

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Stan środków obrotowych

na początek roku

63.415

63.415

31.319

Przychody ogółem

981.275

992.118

629.563

Wydatki ogółem

1.013.371

1.024.214

630.686

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

31.319

31.319

30.196

1

2

3

4

5

6

8221

Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze

Stan środków obrotowych

na początek roku

39.344

39.344

40.000

Przychody ogółem

329.170

329.170

481.400

Wydatki ogółem

328.514

328.514

440.400

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

0

0

0

Stan środków obrotowych

na koniec roku

40.000

40.000

81.000

91

Administracja państwowa i samorządowa

9153

Urzędy Marszałkowskie

Stan środków obrotowych

na początek roku

8.568

8.568

0

Przychody ogółem

102.000

102.000

256.700

Wydatki ogółem

102.000

110.568

241.500

w tym: wynagrodzenia

(§ 11 i § 17)

36.000

7.000

48.000

Stan środków obrotowych

na koniec roku

3.380

0

15.200

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,

jednostek budżetowych oraz środków specjalnych województwa dolnośląskiego na rok 2000.

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na rok 2000 ujęto przychody i wydatki 4 zakładów budżetowych, 3 gospodarstw pomocniczych i 50 środków specjalnych. Planowana kwota przychodów w wysokości 20.400.414 zł stanowi 59,70% planu przyjętego uchwałą budżetową i 96,39% przewidywanego wykonania 1999 r. Wysokość wydatków roku 2000 w kwocie 20.343.858 zł stanowi 58,96% planu przyjętego uchwałą budżetową oraz 97,05% przewidywanego wykonania 1999 r.

Plan przychodów i wydatków na rok 2000 powyższych jednostek organizacyjnych jest znacznie niższy od planu przychodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 1999 – przychody o 40,30%, wydatki o 41,04%, co jest wynikiem ujęcia w uchwale budżetowej na 1999 rok przychodów i wydatków Zakładów Techniki Medycznej we Wrocławiu, które zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył, obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. nie zostały ujęte w wykazie jednostek, których organem założycielskim jest województwo dolnośląskie.
1. Zakłady Budżetowe

Dział 40 – Rolnictwo

Rozdz. 4008 – Biura geodezji i terenów rolnych

Plan przychodów na rok 2000 ukształtował się na poziomie 13.209.870 zł, co stanowi 108,12% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 w kwocie 12.218.000 zł oraz 97,66% przewidywanego wykonania przychodów 1999 r. Wydatki na rok 2000 zaplanowano w kwocie 13.235.670 zł, co stanowi 108,46% planu wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 101,87% przewidywanego wykonania 1999 r. w kwocie 12.992.436 zł.

Przychodami Biur są wpływy z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności, czyli:

opracowywanie dokumentacji geodezyjno-rolnej,

opracowywanie map numerycznych ewidencji gruntów,

usługi geodezyjne.

W roku 2000 Biura przewidują oprócz wydatków na wynagrodzenia pracownicze, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem zakładów, również wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup instrumentów geodezyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

Przychody i wydatki w podziale na poszczególne jednostki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

(w złotych)

L.p.

Treść

Plan

przychodów

na rok 2000

Plan

wydatków

na rok 2000

w tym

wynagro-

dzenia

Ogółem

13.209.870

13.235.670

8.876.092

Dział 40 - Rolnictwo

13.209.870

13.235.670

8.876.092

1

Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych

w Jeleniej Górze

2.155.270

2.155.270

1.367.400

2

Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych

w Legnicy

2.676.700

2.662.500

1.755.200

3

Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych

w Wałbrzychu

3.315.000

3.355.000

2.101.820

4

Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych

we Wrocławiu

5.062.900

5.062.900

3.651.672

2. Gospodarstwa Pomocnicze

Dział 01 – Przemysł

Rozdz. 2997 – Gospodarstwa pomocnicze

Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu działają Warsztaty Szkolne do nauki zawodu uczniów kształcących się w Szkole Zawodowej Specjalnej. W związku z niewielką produkcją i możliwościami sprzedaży, nie zaplanowano w roku 2000 przychodów.

Na wydatki zaplanowano kwotę 1.500 zł, która równa się stanowi środków na rachunku na początek roku 2000.
Dział 40 – Rolnictwo
Rozdz. 4497 – Gospodarstwa pomocnicze

Przy Regionalnych Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych działają 2 gospodarstwa pomocnicze, świadczące usługi projektowe, dokumentacyjne i inwestycyjne z zakresu melioracji.

Na rok 2000 zaplanowano przychody w kwocie 550.000 zł, co stanowi 107,84% planu ustalonego uchwałą budżetową, który w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie.

Na wydatki roku 2000 zaplanowano kwotę 550.000 zł, co stanowi 108,48% planu ustalonego uchwałą budżetową, który w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie. W/w kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz na bieżącą działalność jednostki.

Przychody i wydatki w podziale na poszczególne jednostki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

(w złotych)

L.p.

Treść

Plan

przychodów

na rok 2000

Plan

wydatków

na rok 2000

w tym

wynagro-

dzenia

Ogółem

550.000

551.500

188.165

Dział 01 – Przemysł

0

1.500

0

1

Warsztaty Szkolne

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Dzieci Niewidomych

we Wrocławiu

0

1.500

0

Dział 40 – Rolnictwo

550.000

550.000

188.165

1

Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej

we Wrocławiu

350.000

350.000

135.000

2

Zakład Usług

Inwestycyjnych

w Lwówku Śląskim

200.000

200.000

53.165

3. Środki specjalne

Dział 50 – Transport

Rozdział 5612 – Drogi wojewódzkie publiczne

Plan finansowy na rok 2000 określa przychody środka specjalnego na kwotę 600.000 zł, co stanowi 307,69% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 100% przewidywanego wykonania roku 1999.

Na wydatki zaplanowano kwotę 580.000 zł, tj. 303,66% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 100,69% przewidywanego wykonania 1999 r.

Kwota wydatków przeznaczona jest na bieżącą działalność jednostki. Środek specjalny Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) utworzony został w celu gromadzenia przychodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w nim tablic reklamowych i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Środki finansowe gromadzone na w/w środku wykorzystywane są na finansowanie utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich (eksploatacja, remonty, utrzymanie).
Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów

Rozdział 8011 – Szkoły zawodowe

Rozdział 8062 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2000 przyjęto plan przychodów 47 środków specjalnych w wysokości 5.783.844 zł, co stanowi 104,14% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 91,05% przewidywanego wykonania 1999 r.

Na wydatki zaplanowano kwotę 5.735.188 zł, co stanowi 97,20% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 85,65% przewidywanego wykonania roku 1999.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr VII/27/99 z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad tworzenia środków specjalnych i dysponowania nimi w szkołach i placówkach oświatowych, przychodami w/w środków specjalnych są: odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie prowadzonych usług, wpływy z wynajmu pomieszczeń, dobrowolne wpłaty i darowizny, odpłatność za pobyt uczniów i słuchaczy oraz innych osób w internatach, domach słuchaczy i ośrodkach szkolno-wychowawczych, ponadto czesne wpłacane przez słuchaczy. Środki finansowe uzyskiwane tą drogą jednostki oświatowe przeznaczały między innymi na dofinansowanie kosztów utrzymania, wynagrodzenia osobowe dla osób prowadzących kształcenie zaoczne oraz kursy, zakup żywności i pomocy naukowych.

Przychody i wydatki w podziale na poszczególne jednostki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

(w złotych)

L.p.

Treść

Plan

przychodów

na rok 2000

Plan

wydatków

na rok 2000

w tym

wynagro-

dzenia

1

2

3

4

5

OGÓŁEM

5.783.844

5.735.188

340.410

Rozdział 7941

1.031.553

1.028.325

0

1

Medyczne Studium Zawodowe

w Bolesławcu

75.000

75.000

0

2

Zespół Szkół Medycznych

w Jeleniej Górze

193.000

194.000

0

3

Medyczne Studium Zawodowe

w Kłodzku

25.000

28.000

0

4

Medyczne Studium Zawodowe

w Świdnicy

60.000

62.072

0

5

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2

we Wrocławiu

120.000

120.000

0

6

Medyczne Studium Zawodowe Nr 5

we Wrocławiu

56.500

56.500

0

1

2

3

4

5

7

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Legnicy

198.753

196.753

0

8

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Wałbrzychu

121.000

115.000

0

9

Kolegium Nauczycielskie

w Wałbrzychu

24.000

24.000

0

10

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

we Wrocławiu

140.000

139.000

0

11

Kolegium Nauczycielskie

we Wrocławiu

18.000

0

Rozdział 8011

2.232.342

2.179.730

313.410

1

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Jeleniej Górze

127.600

128.100

0

2

Kolegium Nauczycielskie

w Jeleniej Górze

118.300

142.941

0

3

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Legnicy

412.306

415.033

82.140

4

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Wałbrzychu

140.000

158.291

37.975

5

Kolegium Nauczycielskie

w Wałbrzychu

340.000

241.964

75.950

6

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

we Wrocławiu

350.000

350.725

97.225

7

Kolegium Nauczycielskie

we Wrocławiu

325.000

325.000

0

8

Szkoła Policealna Pracowników Służb

Społecznych we Wrocławiu

20.000

20.000

0

9

Medyczne Studium Zawodowe

w Bolesławcu

24.000

24.000

4.320

10

Zespół Szkół Medycznych

w Jaworze

7.660

4.600

0

11

Zespół Szkół Medycznych

w Jeleniej Górze

3.000

3.000

0

12

Medyczne Studium Zawodowe

w Kłodzku

10.000

10.000

0

13

Zespół Szkół Medycznych

w Lubiniu

500

500

0

14

Medyczne Studium Zawodowe

w Oleśnicy

13.000

13.000

0

15

Liceum Medyczne

w Strzelinie

30.576

30.576

0

16

Medyczne Studium Zawodowe

w Świdnicy

100.000

102.700

15.800

17

Medyczne Studium Zawodowe

w Wałbrzychu

0

500

0

18

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1

we Wrocławiu

10.100

10.100

0

19

Zespół Szkół Medycznych

we Wrocławiu

175.300

173.300

0

20

Medyczne Studium Zawodowe Nr 4

we Wrocławiu

25.000

25.400

0

21

Medyczne Studium Zawodowe Nr 5

we Wrocławiu

0

0

0

Rozdział 8041

11.200

11.200

0

1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dzieci Niesłyszących

we Wrocławiu

11.200

11.200

0

Rozdział 8062

1.397.786

1.444.847

27.000

1

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

nauczycieli Oddział w Jeleniej Górze

250.000

270.000

27.000

2

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli Oddział w Legnicy

250.000

254.000

0

3

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

nauczycieli Oddział w Wałbrzychu

150.900

142.690

0

4

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli we Wrocławiu

746.886

777.757

0

1

2

3

4

5

Rozdział 8071

629.563

630.686

0

1

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

Oddział w Jeleniej Górze

60.000

60.000

0

2

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

Oddział w Legnicy

127.700

127.500

0

3

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

w Wałbrzychu

65.000

65.000

0

4

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

Wrocław

101.083

101.086

0

5

Centrum Informacji Zawodowej

w Wałbrzychu

33.100

32.100

0

6

Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy

z Alliance Francaise w Wałbrzychu

55.000

55.000

0

7

Ośrodek Diagnozy, Egzaminów Szkolnych

i Informacji Pedagogicznej

w Legnicy

187.680

190.000

0

8

Ośrodek Badań Kompetencji Ucznia

w Wałbrzychu

0

0

0

Rozdział 8221

481.400

440.400

0

1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dzieci Niesłyszących

we Wrocławiu

134.400

134.400

0

2

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dzieci Niewidomych

we Wrocławiu

347.000

306.000

0

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9153 – Urzędy Marszałkowskie

Plan przychodów w roku 2000 został określony na kwotę 256.700 zł, co stanowi 251,67% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999, który w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie. Plan wydatków w roku 2000 został określony na kwotę 241.500 zł, co stanowi 236,72% planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 1999 oraz 218,42% przewidywanego wykonania 1999 r.

Powyższa kwota przychodów i wydatków na rok 2000 obejmuje przychody i wydatki 2 środków specjalnych:

1. Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych,

2. Regionalne Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej.

Przychodami w/w środków specjalnych są między innymi wpływy z tyt. interpretacji obowiązującego prawa, sporządzania analiz orzecznictwa, ekspertyz i opinii prawnych, prowadzenie szkoleń, doradztwo, wydawanie publikacji na rzecz ekorozwoju Regionu Dolnośląskiego jak również wpłaty, darowizny oraz środki funduszy pomocowych.

Kwota wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na bieżącą działalność jednostek.

Przychody i wydatki w podziale na poszczególne jednostki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

(w złotych)

L.p.

Treść

Plan

przychodów

na rok 2000

Plan

wydatków

na rok 2000

w tym

wynagro-

dzenia

Ogółem

256.700

241.500

48.000

Rozdział 9153

256.700

241.500

48.000

1

Biuro Orzecznictwa

w Sprawach Samo-

rządowych

78.000

77.000

0

2

Regionalne Samorzą-dowe Centrum Edukacji Ekologicznej

178.700

164.500

48.000

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Projekt budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

na rok 2000

Plan finansowy funduszu celowego

Nazwa – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(w złotych)

Poz.

Treść

Uchwała

budżetowa na

rok 1999

Przewidywane

wykonanie

roku 1999

Projekt planu na rok 2000

1

2

3

4

5

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
Stan funduszu na początek roku

w tym:

Środki pieniężne

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

Należności z tytułu wyłączenia gruntów

Zobowiązania (minus)
Przychody

Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z innych funduszy

Przychody własne,

w tym:

– odsetki bankowe
Wydatki

Dotacje

w tym:

Transfery na rzecz ludności

w tym

Wydatki bieżące (własne)

w tym:

Przelewy na C.FOGR

Wydatki inwestycyjne

w tym:

– wydatki własne

– dotacja inwestycyjna

– ........................
Stan funduszu na koniec roku

w tym:

Środki pieniężne

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

Należności z tytułu wyłączenia gruntów

Zobowiązania (minus)
4.205.700

2.825.000

0

2.129.000

748.000

15.268.000

0

3.300.000

11.968.000

482.000

18.183.400

0

0

17.664.400

2.393.000

519.000

519.000

1.290.300

519.500

800.000

29.200
4.296.228

2.915.788

0

2.128.726

748.286

14.313.000

0

1.550.000

12.763.000

494.000

18.125.000

0

0

17.615.000

2.553.000

510.000

510.000

0

484.228

120.000

730.228

366.000
484.228

120.000

0

730.228

366.000

16.000.000

0

1.000.000

15.000.000

500.000

15.980.000

0

0

15.380.000

3.000.000

600.000

600.000

0

504.228

1.000.000

304.228

800.000

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Projekt budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

na rok 2000

Plan finansowy funduszu celowego

Nazwa – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)

Poz.

Treść

Uchwała

budżetowa na

rok 1999

Przewidywane

wykonanie

roku 1999

Projekt planu na rok 2000

1

2

3

4

5

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
Stan funduszu na początek roku

w tym:

Środki pieniężne

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

Należności z tytułu udzielonych pożyczek

Zobowiązania (minus)
Przychody

Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z innych funduszy

Przychody własne,

w tym:

.........................................
Wydatki

Dotacje

w tym:

dotacje dla innych funduszy (C.FGRGiK)

Transfery na rzecz ludności

w tym

........................................

Wydatki bieżące (własne)

w tym:

........................................

Wydatki inwestycyjne

w tym:

– wydatki własne

– dotacja inwestycyjna

– .....................................
Stan funduszu na koniec roku

w tym:

Środki pieniężne

Papiery wartościowe Skarbu Państwa

Należności z tytułu udzielonych pożyczek

Zobowiązania (minus)
163.000

765.000

0

140.000

742.000

561.000

0

451.000

110.000

622.000

0

0

576.000

46.000

46.000

102.000

102.000

0

10.000

10.000
538.000

356.000

0

683.000

501.000

100.000

0

100.000

0

150.000

0

10.000

140.000

40.000

488.000

50.000

0

438.000

0
488.000

0

0

488.000

0

1.468.000

684.000

684.000

100.000

1.468.000

694.000

694.000

0

74.000

700.000

700.000

488.000

794.000

0

388.000

694.000

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków funduszy celowych

województwa dolnośląskiego na rok 2000.

Plan przychodów i wydatków na rok 2000 funduszy celowych obejmuje przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość przychodów została określona na kwotę 17.468.000 zł, co stanowi 110,35% planu przyjętego uchwałą budżetową na rok 1999 i 121,20% przewidywanego wykonania 1999 r. Na wydatki zaplanowano kwotę 17.448.000 zł, co stanowi 92,78% planu ustalonego uchwałą budżetową i 95,47% przewidywanego wykonania 1999 r.

Przewidywane wykonanie 1999 r. jest zgodne z planem po zmianach wynikającym z projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie województwa dolnośląskiego na 1999 r. w zakresie planu przychodów i wydatków w/w funduszy celowych, która zostanie ujęta w porządku obrad sesji listopadowej.
1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody powyższego Funduszu na rok 2000 ustalono w kwocie 16.000.000 zł, co stanowi 104,79% przychodów przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999 i 111,79% przewidywanego wykonania 1999 r.

Źródłem przychodów są m.in. dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz odsetki bankowe.

Wydatki w roku 2000 w kwocie 15.980.000 zł stanowią 87,88% planu ustalonego uchwałą budżetową i 88,17% przewidywanego wykonania 1999 r.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w planie podstawowym Funduszu związanych z rekultywacją nieużytków, budową i odbudową stawów rybnych, zbiorników małej retencji, odbudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadrzewieniem gruntów porolnych, bieżącą obsługą FOGR, rozliczeniami z CFOGR (20% dochodów), wydatki inwestycyjne (4% zgromadzonych dochodów).
2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody powyższego Funduszu na rok 2000 ustalono w kwocie 1.468.000 zł, co stanowi 261,68% przychodów przyjętych uchwałą budżetową na rok 1999.

Źródłem przychodów są przede wszystkim dotacje z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, środki z wpływów z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wpływy ze sprzedaży map.

Na wydatki zaplanowano kwotę 1.468.000 zł, co stanowi 236,01% wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 1999 r.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

wpłatę 10% uzyskanych wpływów do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu technicznego, zakupem materiałów i szkoleniem pracowników,

koszty adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia zasobu.

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVI/261/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.

Prognoza długu województwa dolnośląskiego

na dzień 31 grudnia 1999 r. i lata następne

(w złotych)

L.p.

Rodzaj zadłużenia

Kredytodawca

Kwota

Data

zaciągnięcia

Planowane kwoty spłat

w latach

Razem

Pożyczkodawca

kredytu pożyczki

1999

2000

2001

2002

1.

Wyemitowane papiery wartościowe

0

0

2.

Kredyty

w tym:

– raty kredytowe

– odsetki

Bank Zachod- ni S.A.

we Wrocławiu

12.110.743

listopad

1999 r.

0

4.149.121

2.422.149

1.726.972

5.772.222

4.844.297

927.925

5.114.942

4.844.297

270.645

15.036.285

12.110.743

2.925.542

3.

Przejęte depozyty

0

0

4.

Wymagalne zobowiązania:

a) jednostek budże-

towych

b) wynikające z:

– ustaw

– orzeczeń sądu

– udzielonych

poręczeń

i gwarancji

– innych ustaw

0

0

0

0

0

0

Ogółem

0

4.149.121

5.772.222

5.114.942

15.036.285

Objaśnienia do prognozy długu województwa dolnośląskiego

na lata 1999 – 2002

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) do długu publicznego zalicza się następujące tytuły dłużne:

1) wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne,

2) zaciągnięte kredyty i pożyczki,

3) wymagalne zobowiązania:

a) jednostek budżetowych,

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.
I. Prognoza długu województwa dolnośląskiego na rok 1999.

1. Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne. W 1999 r. województwo dolnośląskie nie emitowało papierów wartościowych.

2. Kredyty i pożyczki.

W związku z występującym w 1999 roku deficytem budżetowym Zarząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie upoważnienia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zawartego w Uchwale Nr VII/30/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 1999 zawarł umowę kredytową na kwotę 12.110.743 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków budżetowych województwa dolnośląskiego na rok 1999 zaciągnięcie kredytu nastąpi w miesiącu listopadzie.

Spłata w/w kwoty kredytu rozłożona jest na 5 rat kredytowych w latach 2000–2002, co zostało zaprezentowane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu

województwa dolnośląskiego na lata 1999 – 2002

(w złotych)

Stan zadłużenia

Spłata rat

Spłata

Spłata

Rok

na dzień

1 stycznia

na dzień

31 grudnia

kredyto-

wych

odsetek

zadłużenia

ogółem

1

2

3

4

5

6

1999

12.110.743

0

2000

12.110.743

9.688.594

2.422.149

1.726.972

4.149.121

2001

9.688.594

4.844.297

4.844.297

927.925

5.772.222

2002

4.844.297

0

4.844.297

270.645

5.114.942

Ogółem

12.110.743

2.925.542

15.036.285

3. Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

Uchwała Nr VII/30/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie budżetu województwa na 1999 rok nie zawierała, zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami), upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez jednostki budżetowe województwa dolnośląskiego.

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Nie przewiduje się wystąpienia na dzień 31 grudnia 1999 r. wymagalnych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

W roku bieżącym województwo nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji, w wyniku których mogłoby zostać obciążone zobowiązaniami.

Sumując kwoty poszczególnych tytułów dłużnych otrzymuje się kwotę długu województwa dolnośląskiego na koniec 1999 roku w wysokości 12.110.743 zł, co stanowi 4,03% ogółu dochodów budżetowych województwa dolnośląskiego na 1999 rok, co zostało przedstawione w tabeli nr 2.

Powyższa kwota nie przekracza na koniec roku budżetowego granicy określonej dla łącznej kwoty długu, który może maksymalnie stanowić 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

Tabela nr 2
Prognoza długu województwa dolnośląskiego

na lata 1999 – 2000

(w złotych)

Rok

Dochody ogółem

Spłaty

zadłużenia

Stan zadłu-

żenia na

dzień

31 grudnia

%

3:2

%

4:2

1

2

3

4

5

6

1999

300.877.067

0

12.110.743

0

4,03

2000

265.531.095

4.149.121

w tym:

- rata kredytowa

2.422.149

- odsetki

1.726.972

9.688.594

1,56

3,65

II. Prognoza długu województwa dolnośląskiego na rok 2000.

1. Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne.

Nie planuje się na rok 2000 emisji papierów wartościowych.

2. Kredyty i pożyczki.

Zgodnie z planowaną spłatą kredytu długoterminowego w roku 2000 nastąpi spłata kwoty 4.149.121 zł, z tego:

– rata kredytowa – 2.422.149 zł,

– odsetki – 1.726.972 zł.

Źródłem spłaty raty kredytowej będzie bieżąca nadwyżka budżetowa, natomiast spłata odsetek ujęta jest w wydatkach budżetowych zaplanowanych dla województwa dolnośląskiego na rok 2000.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniesie 9.688.594 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2000 rat kredytowych i odsetek wyniesie 4.149.121 zł, co stanowi 1,56% planowanych na 2000 rok dochodów i nie przekracza maksymalnej granicy łącznej kwoty spłat określonej w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), tj. 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe województwa dolnośląskiego analogicznie do roku 1999 nie otrzymają upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet województwa dolnośląskiego,

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów. Nie przewiduje się wystąpienia w roku 2000 zobowiązań wymagalnych z w/w tytułów.

Sumując kwoty poszczególnych tytułów dłużnych otrzymuje się kwotę długu województwa dolnośląskiego na koniec 2000 roku w wysokości 9.688.594 zł, co stanowi 3,65% ogółu dochodów budżetowych województwa dolnośląskiego na 2000 rok (Tabela nr 2).
III. Prognoza długu województwa dolnośląskiego na lata 2001 – 2002

W latach 2001 – 2002 będzie kontynuowana spłata zaciągniętego w 1999 roku kredytu bankowego.

Na 2001 zaplanowano spłatę 2 rat kredytowych na łączną kwotę 4.844.297 zł i odsetek w kwocie 927.925 zł.

Na rok 2002 również planuje się spłatę 2 rat kredytowych na kwotę 4.844.297 zł i odsetek w kwocie 270.645 zł.
Informacja o stanie mienia województwa dolnośląskiego

(stan na 10 listopada 1999 r.)

I. Nieruchomości przekazane Województwu Dolnośląskiemu decyzjami deklaratoryjnymi Wojewody Dolnośląskiego:

L.p.

Nazwa i siedziba

Wartość

nieruchomości

(zł)

Stan prawny

nieruchomości

Uwagi

1

Ośrodek Badań i Kompetencji Ucznia

w Wałbrzychu

394.033,25

własność województwa

– użytkowanie nieodpłatne

2

Wojewódzki Szpital im. Babińskiego

we Wrocławiu

28.852.774,73

– ² –

3

Woj. Zespół Szpit.-Sanatoryjny Chorób Płuc

w Obornikach

3.917.684,54

– ² –

4

Dolnośląskie Centrum Onkologii

we Wrocławiu

15.283.324,58

– ² –

5

Szpital Leczenia Odwykowego

w Czarnym Borze

4.407.106,88

– ² –

II. Nieruchomości nabyte przez Województwo Dolnośląskie:

L.p.

Nazwa i siedziba

Wartość

nieruchomości

(zł)

Stan prawny

nieruchomości

Uwagi

1

budynek Urzędu Marszałkowskiego

we Wrocławiu

2.451.970,00

własność województwa

2

budynek przy ul. Św. Elżbiety 4

we Wrocławiu

1.243.000,00

– ² –

dzierżawa dla NSA

III. Nieruchomości jednostek – w trakcie przekazywania przez Wojewodę Dolnośląskiego:

L.p.

Nazwa i siedziba

Wartość

nieruchomości

(zł)

Stan prawny

nieruchomości

Uwagi

1

SPZOZ Dolnośl. Szpital Specjalist.

im. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

we Wrocławiu

12.350.103,00

własność województwa

– użytkowanie nieodpłatne

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

2

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nad

Matką i Dzieckiem SPZO we Wrocławiu

1.555.261,00

– ² –

– ² –

3

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej

DOLMED we Wrocławiu

4.349.469,00

– ² –

– ² –

4

Spec. Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

w J.Górze z siedzibą w Kowarach

8.120.017,00

– ² –

– ² –

5

Centrum Pneumonologii Dziecięcej

w Karpaczu SPZOZ

11.692.083,00

– ² –

– ² –

6

Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy

264.427,00

– ² –

– ² –

7

Wojewódzki Szpital w Legnicy

14.816.891,00

– ² –

– ² –

8

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

w Legnicy

715.626,00

– ² –

– ² –

9

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Legnicy

– ² –

– ² –

10

Wojewódzki Ośr. Medycyny Pracy w Lubinie

235.509,00

– ² –

– ² –

11

Szpital Zakaźny w Legnicy

613.152,00

– ² –

– ² –

12

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

w Złotoryi

3.582.176,00

– ² –

– ² –

13

Szpital Chirurgiczny w Legnicy

3.141.256,00

– ² –

– ² –

14

Wojewódzki Szpital Chorób Infekcyjnych

im. Gromkowskiego we Wrocławiu

27.954.635,00

– ² –

– ² –

15

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony

w Wałbrzychu

– ² –

– ² –

16

Spec. Samodzielny PZOZ Szpital Wojewódzki

im. Sokołowskiego w Wałbrzychu

2.435.176,00

– ² –

– ² –

17

SPZOZ Wojewódzki Szpital Ginekologiczno-

Położniczy im. Biernackiego w Wałbrzychu

2.855.760,00

– ² –

– ² –

18

SPZOZ Specjalistyczny Zakład Opieki

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu

6.952.045,00

– ² –

– ² –

19

SPZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

506.023,00

– ² –

– ² –

cd. tabeli

20

Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku

10.080.116,00

– ² –

– ² –

21

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Wałbrzychu

1.278.017,00

– ² –

– ² –

22

SPZOZ Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy

w Rościszowie

1.367.346,00

– ² –

– ² –

23

Samodzielny Publiczny Państwowy Zespół

Prewentoriów w Bielawie

2.170.580,00

– ² –

– ² –

24

Samodzielny Publiczny Zespół Rehabilitacyjno-

Sanatoryjny dla Dzieci “Czermna-Bukowina”

w Kudowie Zdroju

2.063.449,00

– ² –

– ² –

25

SPZOZ Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci

“Poranek” w Zagórzu Śląskim

206.149,00

– ² –

– ² –

26

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

we Wrocławiu

913.621,00

– ² –

– ² –

27

SPZOZ Wałbrzyski Ośrodek Medycyny Pracy

– ² –

– ² –

28

Szpital Specjalistyczny Chorób Narządu Ruchu

im. Korczaka w Kamiennej Górze

9.613.788,00

– ² –

– ² –

29

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Sieniawce

5.885.037,00

– ² –

– ² –

30

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Bolesławcu

4.522.412,00

– ² –

– ² –

31

SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze

3.438.434,00

– ² –

– ² –

32

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Jeleniej Górze

37.340,00

– ² –

– ² –

33

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób

Dziecięcych im. Korczaka we Wrocławiu

5.371.140,00

– ² –

– ² –

34

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

we Wrocławiu

1.562.389,00

– ² –

– ² –

35

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Lubiążu

28.617.364,00

– ² –

– ² –

36

Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc

we Wrocławiu

14.925.810,00

– ² –

– ² –

37

Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Dzieci

i Młodzieży w Trzebnicy

3.980.584,00

– ² –

– ² –

38

Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza

we Wrocławiu

4.203.474,00

– ² –

– ² –

39

Specjalistyczny Szpital im. Rydygiera

we Wrocławiu

3.152.279,00

– ² –

– ² –

40

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii

w Krośnicach

5.959.083,00

– ² –

– ² –

41

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej we Wrocławiu

1.259.500,00

– ² –

– ² –

42

Spec. Rehabilitacyjno-Ortopedyczny Zespół

Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

3.897.824,00

– ² –

– ² –

43

Zakłady Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu

256.028,00

– ² –

– ² –

44

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki

Zdrowotnej we Wrocławiu

3.239.212,00

– ² –

– ² –

45

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

we Wrocławiu

17.492.848,00

– ² –

– ² –

46

Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu

837.372,00

– ² –

– ² –

47

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze

436.589,00

– ² –

– ² –

48

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy

SPZOZ

760.078,00

– ² –

– ² –

49

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu

986.985,00

– ² –

– ² –

50

Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe

w Dusznikach Zdroju

48.459,00

– ² –

– ² –

51

Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe

w Szczawnie Zdroju

670.193,00

– ² –

– ² –

52

Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Nowotworów

w Szklarskiej Porębie

1.651.909,00

– ² –

– ² –

53

Kolejowe Prewentorium w Janowicach Wlk.

608.297,00

– ² –

– ² –

54

Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu

8.317.211,00

– ² –

– ² –

55

Szpital Chirurgii Plastycznej SPZOZ

w Polanicy Zdroju

314.564,00

– ² –

– ² –

cd. tabeli

56

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

we Wrocławiu

2.096.300,00

własność województwa

– użytkowanie nieodpłatne

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

57

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

w Wałbrzychu

369.469,00

– ² –

– ² –

58

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

w Legnicy

– ² –

– ² –

59

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

w Jeleniej Górze

1.286.400,00

– ² –

– ² –

69

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niewidomych we Wrocławiu

986.804,00

własność województwa –

trwały zarząd – nieodpłatny

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

61

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Niesłyszących we Wrocławiu

967.993,00

– ² –

– ² –

62

Szkoła Policealna Pracowników Służb

Społecznych we Wrocławiu

536.052,00

– ² –

– ² –

63

Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika

Hirszfelda w Bolesławcu

– ² –

– ² –

64

Medyczne Studium Zawodowe

w Jeleniej Górze

– ² –

– ² –

65

Zespół Szkół Medycznych

im. A. Rydłówny w Jeleniej Górze

1.203.414,00

– ² –

– ² –

66

Liceum Medyczne i Medyczne Studium

Zawodowe w Zgorzelcu

– ² –

– ² –

67

Zespół Szkół Medycznych

w Jaworze

683.303,00

– ² –

– ² –

68

Zespół Szkół Medycznych

w Lubinie

471.420,00

– ² –

– ² –

69

Medyczne Studium Zawodowe

w Wałbrzychu

945.931,00

– ² –

– ² –

70

Medyczne Studium Zawodowe

w Kłodzku

975.887,00

– ² –

– ² –

71

Medyczne Studium Zawodowe

w Świdnicy

494.268,00

– ² –

– ² –

72

Medyczne Studium Zawodowe nr 2

im. H. Jordana we Wrocławiu

189.315,00

– ² –

– ² –

73

Zespół Szkół Medycznych

im. dr H. Hirszfeldowej we Wrocławiu

919.000,00

– ² –

– ² –

74

Medyczne Studium Zawodowe nr 4

im. M. Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

732.691,00

– ² –

– ² –

75

Medyczne Studium Zawodowe nr 1

im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

517.487,00

– ² –

– ² –

76

Medyczne Studium Zawodowe

w Oleśnicy

– ² –

– ² –

77

Liceum Medyczne im. E. Plater i Medyczne

Studium Zawodowe w Strzelinie

337.613,00

– ² –

– ² –

78

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Jeleniej Górze

– ² –

– ² –

79

Kolegium Nauczycielskie

w Jeleniej Górze

– ² –

– ² –

80

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Legnicy

– ² –

– ² –

81

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

w Wałbrzychu

– ² –

– ² –

82

Kolegium Nauczycielskie

w Wałbrzychu

– ² –

– ² –

83

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

we Wrocławiu

– ² –

– ² –

84

Kolegium Nauczycielskie

we Wrocławiu

– ² –

– ² –

85

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

– ² –

– ² –

86

Szkoła przy ul. Morawskiej

we Wrocławiu

– ² –

– ² –

87

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

we Wrocławiu

– ² –

– ² –

88

Wojewódzki Ośrodek Edukacji Teatralnej

w Kłodzku

– ² –

– ² –

cd. tabeli

89

Centrum Informacji Zawodowej

w Wałbrzychu

– ² –

– ² –

90

Ośrodek Diagnozy, Egzaminów Szkolnych

i Informacji Pedagogicznej w Legnicy

– ² –

– ² –

91

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych we Wrocławiu

1.143.852,00

własność województwa –

trwały zarząd – odpłatny

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

92

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Legnicy

749.566,00

– ² –

– ² –

93

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Lwówku Śląskim

74.860,00

– ² –

– ² –

94

Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Świdnicy

155.813,00

– ² –

– ² –

95

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

we Wrocławiu

1.226.283,00

własność województwa –

trwały zarząd – odpłatny

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

96

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

w Legnicy

875.457,00

własność województwa –

trwały zarząd – odpłatny

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

97

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

w Wałbrzychu

538.941,00

– ² –

– ² –

98

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

w Jeleniej Górze

193.297,00

– ² –

– ² –

99

Wojewódzkie biuro Geodezji i Terenów Rolnych

we Wrocławiu

284.000,00

– ² –

– ² –

100

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

we Wrocławiu

pomieszczenia biurowe wynajmowane od

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

101

Muzeum Narodowe

we Wrocławiu

7.633.784,00

własność województwa –

grunty

użytkowanie wieczyste gruntów

brak decyzji deklaratoryjnej wojewody

102

Teatr Polski we Wrocławiu

16.515.057,00

– ² –

– ² –

103

Wrocławski Teatr Pantomimy we Wrocławiu

45.178.383,00

– ² –

– ² –

104

Państwowa Opera we Wrocławiu

3.871.585,00

– ² –

– ² –

105

Państwowa Filharmonia we Wrocławiu

4.439.001,00

– ² –

– ² –

106

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

475.411,00

– ² –

– ² –

107

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

1.675.986,00

– ² –

– ² –

108

Państwowa Instytucja Kultury – Międzynarodowy Festiwal “Wratislavia Cantans” we Wrocławiu

– ² –

– ² –

109

Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze

438.313,00

– ² –

– ² –

110

Państwowa Filharmonia w Jeleniej Górze

339.296,00

– ² –

– ² –

111

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

734.246,00

– ² –

– ² –

112

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu

792.239,00

113

Państwowa Instytucja Filmowa “Odra-Film”

we Wrocławiu

15.990.005,00

własność województwa – grunty

użytkowanie wieczyste gruntów

własność województwa –

trwały zarząd – odpłatny

114

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

1.034.864,00

własność województwa – grunty

użytkowanie wieczyste gruntów

brak decyzji konstytutywnej wojewody

115

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

we Wrocławiu

265.480,00

nieuregulowany stan prawny nieruchomości

116

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Jeleniej Górze

401.450,00

własność WORD

117

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Legnicy

228.613,00

własność WORD

118

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Wałbrzychu

211.352,00

własność WORD

Dochody z mienia
Województwa Dolnośląskiego

(w złotych)

Treść

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz

z wykonywania posiadania

Planowane dochody

majątkowe na 2000 r.

Ogółem

92.762,00

10.005.018,00

dochody ze sprzedaży składników majątkowych

2.507,00

9.700.000,00

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dzieci Niewidomych we Wrocławiu

1.700,00

1.500.000,00

Wojewódzki Zespół Szpitalno-

Sanatoryjny Chorób Płuc w Obornikach Śl.

3.500.000,00

Wojewódzki Szpital Zespolony

w Jeleniej Górze

2.200.000,00

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

2.500.000,00

Regionalny Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych Świdnica

807,00

dochody z tytułu dzierżawy

i leasingu

62.596,00

100.000,00

Regionalny Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych Wrocław

11.818,00

Urząd Marszałkowski

50.778,00

100.000,00

dochody z tytułu najmu

pomieszczeń

27.659,00

75.018,00

Regionalny Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych Legnica

5.988,00

9.804,00

Regionalny Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych Świdnica

2.766,00

3.790,00

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wrocław

7.181,00

14.000,00

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Wałbrzych

2.218,00

3.800,00

Kolegium Nauczycielskie

Wałbrzych

858,00

1.157,00

Zespół Szkół Medycznych

w Jeleniej Górze

2.342,00

3.167,00

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Wrocław

1.700,00

Urząd Marszałkowski

6.306,00

37.600,00

opłaty z tytułu trwałego zarządu

i wieczystego użytkowania

130.000,00

			Uchwała	Przewidywane	Plan na rok 2000
Dział	Rozdz.	Treść	budżetowa na rok 1999	wykonanie roku 1999	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	3.484.000	752.100	10.885.000	10.885.000
I Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - § 01
31		Budownictwo	747.000	747.000	250.000	250.000
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	747.000	747.000	250.000	250.000
40		Rolnictwo	0	0	6.019.000	6.019.000
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	6.019.000	6.019.000
79		Oświata i wychowanie	2.737.000	5.100	0	0
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	0	5.100	0	0
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	1.010.000	0	0	0
	8295	Pozostała działalność	1.727.000	0	0	0
II Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - § 02
40		Rolnictwo	0	0	4.616.000	4.616.000
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	4.616.000	4.616.000

	Kwota	Udział w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych
Dział 40 - Rolnictwo	4.616.000 zł	10,42%
Dział 50 - Transport	1.200.000 zł	2,71%
Dział 74 – Gospodarka miesz- kaniowa oraz niema- terialne usługi komunalne	150.000 zł	0,34%
Dział 79 – Oświata i wychowanie	3.500.000 zł	7,90%
Dział 83 – Kultura i sztuka	17.600.000 zł	39,73%
Dział 85 – Ochrona zdrowia	16.472.000 zł	37,19%
Dział 86 – Opieka społeczna	55.000 zł	0,12%
Dział 91 – Administracja pań- stwowa i samorzą- dowa	702.600 zł	1,59%
Razem	44.295.600 zł	100,00%

L.p.	Treść	Plan przychodów na rok 2000	Plan wydatków na rok 2000	w tym wynagro- dzenia
Ogółem		13.209.870	13.235.670	8.876.092
Dział 40 - Rolnictwo		13.209.870	13.235.670	8.876.092
1	Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Jeleniej Górze	2.155.270	2.155.270	1.367.400
2	Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy	2.676.700	2.662.500	1.755.200
3	Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu	3.315.000	3.355.000	2.101.820
4	Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	5.062.900	5.062.900	3.651.672

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Kwota	Data zaciągnięcia	Planowane kwoty spłat w latach				Razem
		Pożyczkodawca		kredytu pożyczki	1999	2000	2001	2002
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0	0
2.	Kredyty w tym: – raty kredytowe – odsetki	Bank Zachod- ni S.A. we Wrocławiu	12.110.743	listopad 1999 r.	0	4.149.121 2.422.149 1.726.972	5.772.222 4.844.297 927.925	5.114.942 4.844.297 270.645	15.036.285 12.110.743 2.925.542
3.	Przejęte depozyty		0	0
4.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budże- towych b) wynikające z: – ustaw – orzeczeń sądu – udzielonych poręczeń i gwarancji – innych ustaw		0 0 0	0 0 0
Ogółem					0	4.149.121	5.772.222	5.114.942	15.036.285

	Stan zadłużenia		Spłata rat	Spłata	Spłata
Rok	na dzień 1 stycznia	na dzień 31 grudnia	kredyto- wych	odsetek	zadłużenia ogółem
1	2	3	4	5	6
1999		12.110.743	0
2000	12.110.743	9.688.594	2.422.149	1.726.972	4.149.121
2001	9.688.594	4.844.297	4.844.297	927.925	5.772.222
2002	4.844.297	0	4.844.297	270.645	5.114.942
Ogółem			12.110.743	2.925.542	15.036.285

Rok	Dochody ogółem	Spłaty zadłużenia	Stan zadłu- żenia na dzień 31 grudnia	% 3:2	% 4:2
1	2	3	4	5	6
1999	300.877.067	0	12.110.743	0	4,03
2000	265.531.095	4.149.121 w tym: - rata kredytowa 2.422.149 - odsetki 1.726.972	9.688.594	1,56	3,65

L.p.	Nazwa i siedziba	Wartość nieruchomości (zł)	Stan prawny nieruchomości	Uwagi
1	Ośrodek Badań i Kompetencji Ucznia w Wałbrzychu	394.033,25	własność województwa – użytkowanie nieodpłatne
2	Wojewódzki Szpital im. Babińskiego we Wrocławiu	28.852.774,73	– ² –
3	Woj. Zespół Szpit.-Sanatoryjny Chorób Płuc w Obornikach	3.917.684,54	– ² –
4	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	15.283.324,58	– ² –
5	Szpital Leczenia Odwykowego w Czarnym Borze	4.407.106,88	– ² –

20	Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku	10.080.116,00	– ² –	– ² –
21	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu	1.278.017,00	– ² –	– ² –
22	SPZOZ Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1.367.346,00	– ² –	– ² –
23	Samodzielny Publiczny Państwowy Zespół Prewentoriów w Bielawie	2.170.580,00	– ² –	– ² –
24	Samodzielny Publiczny Zespół Rehabilitacyjno- Sanatoryjny dla Dzieci “Czermna-Bukowina” w Kudowie Zdroju	2.063.449,00	– ² –	– ² –
25	SPZOZ Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci “Poranek” w Zagórzu Śląskim	206.149,00	– ² –	– ² –
26	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu	913.621,00	– ² –	– ² –
27	SPZOZ Wałbrzyski Ośrodek Medycyny Pracy		– ² –	– ² –
28	Szpital Specjalistyczny Chorób Narządu Ruchu im. Korczaka w Kamiennej Górze	9.613.788,00	– ² –	– ² –
29	Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce	5.885.037,00	– ² –	– ² –
30	Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	4.522.412,00	– ² –	– ² –
31	SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	3.438.434,00	– ² –	– ² –
32	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze	37.340,00	– ² –	– ² –
33	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Dziecięcych im. Korczaka we Wrocławiu	5.371.140,00	– ² –	– ² –
34	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu	1.562.389,00	– ² –	– ² –
35	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	28.617.364,00	– ² –	– ² –
36	Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu	14.925.810,00	– ² –	– ² –
37	Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy	3.980.584,00	– ² –	– ² –
38	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	4.203.474,00	– ² –	– ² –
39	Specjalistyczny Szpital im. Rydygiera we Wrocławiu	3.152.279,00	– ² –	– ² –
40	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach	5.959.083,00	– ² –	– ² –
41	Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	1.259.500,00	– ² –	– ² –
42	Spec. Rehabilitacyjno-Ortopedyczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	3.897.824,00	– ² –	– ² –
43	Zakłady Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu	256.028,00	– ² –	– ² –
44	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	3.239.212,00	– ² –	– ² –
45	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	17.492.848,00	– ² –	– ² –
46	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu	837.372,00	– ² –	– ² –
47	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze	436.589,00	– ² –	– ² –
48	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy SPZOZ	760.078,00	– ² –	– ² –
49	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu	986.985,00	– ² –	– ² –
50	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Dusznikach Zdroju	48.459,00	– ² –	– ² –
51	Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju	670.193,00	– ² –	– ² –
52	Kolejowy Szpital Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie	1.651.909,00	– ² –	– ² –
53	Kolejowe Prewentorium w Janowicach Wlk.	608.297,00	– ² –	– ² –
54	Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu	8.317.211,00	– ² –	– ² –
55	Szpital Chirurgii Plastycznej SPZOZ w Polanicy Zdroju	314.564,00	– ² –	– ² –

56	Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego we Wrocławiu	2.096.300,00	własność województwa – użytkowanie nieodpłatne	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
57	Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Wałbrzychu	369.469,00	– ² –	– ² –
58	Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Legnicy		– ² –	– ² –
59	Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Jeleniej Górze	1.286.400,00	– ² –	– ² –
69	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	986.804,00	własność województwa – trwały zarząd – nieodpłatny	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
61	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu	967.993,00	– ² –	– ² –
62	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	536.052,00	– ² –	– ² –
63	Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu		– ² –	– ² –
64	Medyczne Studium Zawodowe w Jeleniej Górze		– ² –	– ² –
65	Zespół Szkół Medycznych im. A. Rydłówny w Jeleniej Górze	1.203.414,00	– ² –	– ² –
66	Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Zgorzelcu		– ² –	– ² –
67	Zespół Szkół Medycznych w Jaworze	683.303,00	– ² –	– ² –
68	Zespół Szkół Medycznych w Lubinie	471.420,00	– ² –	– ² –
69	Medyczne Studium Zawodowe w Wałbrzychu	945.931,00	– ² –	– ² –
70	Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku	975.887,00	– ² –	– ² –
71	Medyczne Studium Zawodowe w Świdnicy	494.268,00	– ² –	– ² –
72	Medyczne Studium Zawodowe nr 2 im. H. Jordana we Wrocławiu	189.315,00	– ² –	– ² –
73	Zespół Szkół Medycznych im. dr H. Hirszfeldowej we Wrocławiu	919.000,00	– ² –	– ² –
74	Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu	732.691,00	– ² –	– ² –
75	Medyczne Studium Zawodowe nr 1 im. L. Hirszfelda we Wrocławiu	517.487,00	– ² –	– ² –
76	Medyczne Studium Zawodowe w Oleśnicy		– ² –	– ² –
77	Liceum Medyczne im. E. Plater i Medyczne Studium Zawodowe w Strzelinie	337.613,00	– ² –	– ² –
78	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze		– ² –	– ² –
79	Kolegium Nauczycielskie w Jeleniej Górze		– ² –	– ² –
80	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy		– ² –	– ² –
81	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu		– ² –	– ² –
82	Kolegium Nauczycielskie w Wałbrzychu		– ² –	– ² –
83	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu		– ² –	– ² –
84	Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu		– ² –	– ² –
85	Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		– ² –	– ² –
86	Szkoła przy ul. Morawskiej we Wrocławiu		– ² –	– ² –
87	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu		– ² –	– ² –
88	Wojewódzki Ośrodek Edukacji Teatralnej w Kłodzku		– ² –	– ² –

89	Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu		– ² –	– ² –
90	Ośrodek Diagnozy, Egzaminów Szkolnych i Informacji Pedagogicznej w Legnicy		– ² –	– ² –
91	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	1.143.852,00	własność województwa – trwały zarząd – odpłatny	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
92	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy	749.566,00	– ² –	– ² –
93	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim	74.860,00	– ² –	– ² –
94	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy	155.813,00	– ² –	– ² –
95	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	1.226.283,00	własność województwa – trwały zarząd – odpłatny	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
96	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy	875.457,00	własność województwa – trwały zarząd – odpłatny	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
97	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu	538.941,00	– ² –	– ² –
98	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Jeleniej Górze	193.297,00	– ² –	– ² –
99	Wojewódzkie biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	284.000,00	– ² –	– ² –
100	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu		pomieszczenia biurowe wynajmowane od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
101	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	7.633.784,00	własność województwa – grunty użytkowanie wieczyste gruntów	brak decyzji deklaratoryjnej wojewody
102	Teatr Polski we Wrocławiu	16.515.057,00	– ² –	– ² –
103	Wrocławski Teatr Pantomimy we Wrocławiu	45.178.383,00	– ² –	– ² –
104	Państwowa Opera we Wrocławiu	3.871.585,00	– ² –	– ² –
105	Państwowa Filharmonia we Wrocławiu	4.439.001,00	– ² –	– ² –
106	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu	475.411,00	– ² –	– ² –
107	Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu	1.675.986,00	– ² –	– ² –
108	Państwowa Instytucja Kultury – Międzynarodowy Festiwal “Wratislavia Cantans” we Wrocławiu		– ² –	– ² –
109	Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze	438.313,00	– ² –	– ² –
110	Państwowa Filharmonia w Jeleniej Górze	339.296,00	– ² –	– ² –
111	Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu	734.246,00	– ² –	– ² –
112	Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu	792.239,00
113	Państwowa Instytucja Filmowa “Odra-Film” we Wrocławiu	15.990.005,00	własność województwa – grunty użytkowanie wieczyste gruntów
			własność województwa – trwały zarząd – odpłatny
114	Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	1.034.864,00	własność województwa – grunty użytkowanie wieczyste gruntów	brak decyzji konstytutywnej wojewody
115	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu	265.480,00		nieuregulowany stan prawny nieruchomości
116	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze	401.450,00	własność WORD
117	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy	228.613,00	własność WORD
118	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu	211.352,00	własność WORD

Treść	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Planowane dochody majątkowe na 2000 r.
Ogółem	92.762,00	10.005.018,00
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.507,00	9.700.000,00
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	1.700,00	1.500.000,00
Wojewódzki Zespół Szpitalno- Sanatoryjny Chorób Płuc w Obornikach Śl.		3.500.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Jeleniej Górze		2.200.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu		2.500.000,00
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świdnica	807,00
dochody z tytułu dzierżawy i leasingu	62.596,00	100.000,00
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wrocław	11.818,00
Urząd Marszałkowski	50.778,00	100.000,00
dochody z tytułu najmu pomieszczeń	27.659,00	75.018,00
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Legnica	5.988,00	9.804,00
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świdnica	2.766,00	3.790,00
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wrocław	7.181,00	14.000,00
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Wałbrzych	2.218,00	3.800,00
Kolegium Nauczycielskie Wałbrzych	858,00	1.157,00
Zespół Szkół Medycznych w Jeleniej Górze	2.342,00	3.167,00
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Wrocław		1.700,00
Urząd Marszałkowski	6.306,00	37.600,00
opłaty z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania		130.000,00